Společný regionální operační program Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu Číslo zprávy 2 Období 1 01.02.2009-31.01.2010 1. Údaje o projektu: Priorita 3 Rozvoj lidských zdrojů Opatření Podopatření 3.2 Podpora sociální integrace v regionech NUTS II Jihovýchod Kraj Vysočina Konečný příjemce Registrační číslo projektu Název projektu FOKUS Vysočina CZ.04.1.05/3.2.61.2/2984 Agentura podporovaného zaměstnávání - zavedení uceleného programu individuální podpory pro začlenění na trh práce v oblasti Havlíčkobrodska a Pelhřimovska Převzal ( pracovník gestora GS ) Podpis Datum 1 Uvádějte ve tvaru: dd.mm.rrrr - dd.mm.rrrr.
2. Popis zajištění udržitelnosti projektu 2 Udržitelnost je možno popsat na třech úrovních: institucionální, finanční a provozní. Institucionální udržitelnost je dána stabilní pozicí FOKUSu Vysočina jako renomovaného poskytovatele především sociálních služeb v kraji Vysočina. Finanční udržitelnost v letech 2008 a 2009 byla zajištěna díky financování vytvořených programů z dotací MPSV, Kraje Vysočina a dále z rozpočtů měst v regionu Havlíčkobrodska a Pelhřimovska. Od roku 2010 je udržitelnost zajištěna prostřednictvím individuálního projektu Kraje Vysočina. Provozní udržitelnost je zajištěna existencí týmů odborných pracovníků, metodikou služby odpovídající Standardům kvality sociálních služeb, materiálním zázemím vzniklých středisek a návazností na regionální sociální služby a služby zaměstnanosti (především úřady práce). Na výborné úrovni je spolupráce se zaměstnavateli v regionu. Projekt se jeví jako udržitelný na všech třech popsaných úrovních. Program sociální integrace, vzniklý v provozní fázi projektu, je registrován jako služba sociální rehabilitace podle 70 zákona o sociálních službách. Část programu je realizována ve spolupráci s úřadem práce jako poradenství podle zákona o zaměstnanosti a zprostředkování zaměstnání probíhá v souladu s legislativou závaznou pro agentury práce. Poptávka po službách je stabilní, viz příloha Statistika Týmů podpory v zaměstnávání 2009. 3. Zajištění udržitelnosti projektu vzhledem ke stanoveným cílům Monitorovací ukazatel Kód ukazatele Jednotka Údaj v Rozhodnutí Vytvořená hrubá pracovní místa muži osoba 1 0 Vytvořená hrubá pracovní místa ženy osoba 2 3,5 Programy v oblasti sociální integrace kus 1 1 Podpořené osoby, které se zúčastní kurzů sociální integrace Úspěšní absolventi kurzů klienti služeb sociální integrace osoba 100 115 % 69 77 Skutečnost Informační a propagační akce- sociální integrace kus 2 2 Zdůvodnění neudržení ukazatele, resp. nenaplnění ukazatele do jednoho roku od ukončení realizace 3 Nebyl dodržen počet vytvořených pracovních míst muži, resp. byl kompenzován ženami. Komentář k této skutečnosti byl součástí Závěrečné zprávy. 2 Dle odst. 2 článku II smlouvy o financování, resp. podle Podmínek pro poskytnutí dotace údaj z ledna 2008, aktuální údaje o využití služeb viz. příloha Statistika Týmů podpory v zaměstnávání 2009 údaj z ledna 2008, aktuální údaje o využití služeb viz. příloha Statistika Týmů podpory v zaměstnávání 2009 údaj z ledna 2008, jednorázové akce, ukazatel se dále nesleduje 3 Ukazatele, které mohou být naplněny do jednoho roku od ukončení realizace projektu podle Rozhodnutí: Počet vytvořených hrubých pracovních míst muži, Počet vytvořených hrubých pracovních míst ženy, Úspora cestovních časů obyvatel v úsecích podpořených silnic, Zvýšení počtu přepravených osob prostřednictvím veřejné dopravy, Počet počítačů připojených širokopásmovým připojením, Akce zaměřené na rozvoj lidských zdrojů a sociální integraci v IKT centrech ročně.
4. Multiplikační efekt realizace navazujících projektů Jsou realizovány navazující projekty ANO NE Popis navazujících projektů Nejsou realizovány navazující projekty. 5. Rizika ohrožující udržitelnost projektu 1. Zánik FOKUSu Vysočina jako subjektu poskytujícího registrované sociální služby v kraji Vysočina. Pravděpodobnost rizika je nízká. 2. Zásadní změna koncepce sociálních služeb v ČR nebo v kraji Vysočina a následný dopad na financování programu. Pravděpodobnost rizika je nízká. 3. Nezájem cílové skupiny o vzniklý program sociální integrace. Pravděpodobnost rizika je nízká. 4. Snížený zájem o spolupráci ze strany zaměstnavatelů způsobený legislativními změnami nebo recesí. Pravděpodobnost rizika je nízká až střední. 6. Přehled kontrol po ukončení projektu Název kontroly Výsledek kontroly Nápravná opatření splněna Číslo kontroly ANO/NE/nápravná opatření nebyla uložena Popis nápravných opatření
7. Výpočet cash-flow z provozní činnosti Vliv změny (zvýšení položky) na cash-flow Provozní výnosy + Provozní náklady - Účetní výsledek před zdaněním a úroky = Zaplacená daň - Odpisy + Provozní zisk před investováním do pracovního kapitálu Změna stavu pohledávek - Změna stavu zásob - Změna stavu nákladů příštích období + Změna stavu výnosů příštích období - Změna stavu krátkodobých závazků + Čistý cash-flow z provozní činnosti = 8. Čistý výnos z projektu Čistý výnos projektu za období, za které je předkládána tato zpráva 4 Předpokládaný čistý výnos projektu od konce období, za které je předkládána tato zpráva, do konce doby udržitelnosti projektu Kumulativní čistý výnos za minulé a současné sledované období v Kč v Kč v Kč 4 V případě, že zahájení provozu nastalo ještě před ukončením realizace projektu, považuje se za počátek sledovaného období datum zahájení provozu (platí pro 1. MZUP).
9. Porovnání plánovaného a skutečného čistého výnosu projektu (v Kč) Podíl kumulativního čistého výnosu (plánovaný ve Studii proveditelnosti) ke skutečným celkovým uznatelným nákladům 5 Podíl skutečného kumulativního čistého výnosu ke skutečným celkovým uznatelným nákladům 6 Celková předpokládaná hodnota za dobu udržitelnosti 7 10. Zůstatková hodnota investice pořízené z dotace v době ukončení doby udržitelnosti projektu do konce životnosti 8 11. Změny projektu během období udržitelnosti Popis změny v projektu Datum oznámení na P-CRR Popis změny v projektu Datum oznámení na P-CRR Prohlašuji, že : - s majetkem pořízeným z programu SROP je nakládáno s péčí řádného hospodáře a tento majetek je řádně veden v účetnictví konečného příjemce - majetek pořízený z dotace je pojištěn a pojistné je řádně placeno (pouze u projektů, kde je tato povinnost stanovena Podmínkami, resp. Smlouvou o financování), v případě nevhodnosti škrtněte 5 Plánovaný podíl kumulativního čistého výnosu (vychází ze Studie proveditelnosti) ke skutečným celkovým uznatelným nákladům od zahájení provozu do konce období udržitelnosti. Kumulativní čistý výnos = CFO 1+CFO 2+CFO 3+CFO 4+CFO 5/CUN 6 Skutečný poměr kumulativního čistého výnosu ke skutečným celkovým uznatelným nákladům od zahájení provozu do konce sledovaného období, za které je MZUP. 7 Poměr celkové předpokládané hodnoty kumulativního čistého výnosu za celou dobu udržitelnosti (tzn. součet skutečných a předpokládaných CFO) ke skutečným celkovým uznatelným nákladům. 8 Metoda výpočtu je plně v kompetenci konečného příjemce.
- účel projektu je stále naplňován - jsou dodržována pravidla pro publicitu - uvedené údaje jsou pravdivé a úplné. Vypracoval Podpis statutárního zástupce Počet stran Datum 12. SEZNAM PŘÍLOH - Kopie pracovních smluv, pracovních náplní nově přijatých zaměstnanců (na místa vzniklá v souvislosti s realizací projektu) a mzdové listy všech zaměstnanců (na pozicích, které vznikly v souvislosti s realizací projektu) za časové období do 30. dubna 2009. - Přehled výpočtu přepočteného stavu zaměstnanců konečného příjemce/partnerů za období do 30. dubna 2009.