IČ: 00242101 Okres: Příbram Obec Dolní Hbity SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 2015 Rozpočet byl schválen Zastupitelstvem Obce Dolní Hbity na jednání dne 16. prosince 2014 pod číslem usnesení 05/09/14. Soubor formulářů obsahuje 8 stran (včetně titulní strany) V Dolních Hbitech dne 18. 12. 2014. Rozpočet vypracoval: Razítko Starosta obce: Václava Molcová, Ing. Jan Michálek Ing. Jan Michálek Tel: 318697109 Obec Dolní Hbity
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY položka druh příjmu Kč DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 1 700 000,- 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze samost. výděl. činnosti 150 000,- 1113 Daň z příjmů fyz. osob z kapitálového výnosu 180 000,- 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 800 000,- 1211 Daň z přidané hodnoty 3 645 000,- 1340 Poplatek za komunální odpad 430 000,- 1341 Poplatek ze psů 20 000,- 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 8 000,- 1344 Poplatek ze vstupného 5 000,- 1351 Odvod výt. z prov. loterií 30 000,- 1361 Správní poplatky 13 000,- 1511 Daň z nemovitostí 600 000,- DAŇOVÉ PŘÍJMYCELKEM 8 581 000,- PŘIJATÉ DOTACE 4112 Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu 240 000,- v rámci souhrnného dotačního vztahu 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 600 000,- PŘIJATÉ DOTACE CELKEM 840 000,- PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI položka FUNKČNÍ TŘÍDĚNÍ Kč 1012 2131 Podnikání a restrukturalizace v zemědělství (nájem 6 500,- pozemků, lesů) 2310 2111 Pitná voda 5 000,- 2321 2132 Příjem z pronájmu ost. nem. ČOV 50 000,- 3122 Příjmy na pořízení DHM (Příspěvky kanalizace Jelence) 300 000,- 3314 2111 Činnosti knihovnické 400,- 3319 2132 Záležitosti kultury jiné (pronájmy + hospody) 90 000,- 3519 2132 Ambulantní péče jiná (nájem doktor) 4 800,- 3612 2111 Bytové hospodářství (za služby 80,- topení byty, 40,-. stočné) 120 000,- 3612 2132 Bytové hospodářství (nájemné) 303 000,- 3632 2139 Pohřebnictví 6 000,- 3639 2132 Pronájem prodejny, aj. (Monex + Habart) 18 200,- 3722 2111 Sběr a svoz komunálních odpadů (Eko-kom) 60 000,- 6171 2111 Činnost místní správy 2 000,- 2132 Nájem pošta 15 282,-
3111 Příjmy z prodeje pozemků 39 802,- 6310 2141 Příjmy z úroků 4 000,- FUNKČNÍ TŘÍDĚNÍ CELKEM 1 024 984,- ÚHRN VŠECH PŘÍJMŮ 10 445 984,-
FINANCOVÁNÍ položka FINANCOVÁNÍ Kč 8115 Financování 1 200 000,- FINANCOVÁNÍ CELKEM 1 200 000,-
PODROBNÝ ROZPOČET VÝDAJŮ Odd. polo žka Kč Poznámka 22 2212 Komunikace 5021 70 000,- Ostatní osobní výdaje (zimní posyp, prohrnování sněhu, sekání trávy) 5171 650 000,- Opravy a udržování (170,- údržba, 200,- opravy komunikací, 250,- asfaltová plocha za KD v Dolních Hbitech odvodnění, 30,- parkoviště MŠ) 6121 1 334 000,- Nové komunikace 1 200,- komunikace Jelence, 40,- projektová dokumentace garáž na traktor + dílna, 9,- GP komunikace pro nové RD Jelence, 35,- výběrové řízení komunikace Jelence, 50,- dešť.kanalizaci horní křižovatka Jelence 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 5193 120 000,- Poskyt neinv. příspěvky a náhrady (dopravní obslužnost) Celkem 2 174 000,- 23 2310 Pitná voda 5154 4 000,- Elektrická energie 5166 5 000,- Konzultace poradenství a právnické služby (právní porada převody studní) 5169 100 000,- Nákup ostatních služeb (100,- povinné vzorky vody, zaměření studen, poplatky spojené s převodem vlastnických práv, nutné výdaje na provozní řády) 5171 5 000,- Opravy a udržování (5,- drobné úpravy vodárny Nepřejov) 5492 25 000,- Dary obyvatelstvu (kompenzace za vodné) Celkem 139 000,- 2321 ČOV 5171 140 000,- Opravy a udržování (oprava ČOV výměna vzduchových rukávců) 6121 1 285 000,- Stavba kanalizace Luhy (85,- projekt, 1 200,- stavba přivaděče) Celkem 1 425 000,- 31 3111 Mateřská škola 5171 0,- Opravy a udržování 3113 Základní škola 5331 1 810 000,- Provoz 280,- spotřeba el. energie, 240,- plyn, 60,- spotřeba vody, 770,- ostatní provozní náklady, 410,- doplacení nadnormativních výdajů na platy učitelů, 50,- podpora volnočasových aktivit 5171 350 000,- Opravy a udržování (250,- rekonstrukce kotelny - nový kotel, 100,- úprava projektu rekonstrukce podkroví ZŠ Celkem 2 160 000,-
33 3314 Činnosti knihovnické 5136 5 000,- Nákup knih pro knihovnu 5169 2 500,- Nákup služeb jiné (program Clavius) 3319 Záležitosti kultury 5021 87 000,- Ostatní osobní výdaje (25,- různé drobné opravy chlapy, 30,- správa tělocvičny, 3,5 odměny kronikář, 2,5 správa Nepřejov a 26,- kult. komise) 5137 37 000,- HDM (20,- rezerva, 5,- úpravy obřadní síně fotky, 12,- kamna zasedačka KD Jelence) 5139 32 000,- Nákup materiálu jiný (30,- různé nepředpokládané opravy, provozní výdaje, 2,- historická fotografická kronika) 5151 2 000,- Studená voda (stočné) 5154 30 000,- Elektrická energie 5155 15 000,- Pevná paliva (uhlí do společenských sálů) 5169 69 000,- Kulturní komise provoz (4,- vítání občánků, 8,- divadlo, 15,- setkání důchodců, 5,- den dětí, 10,- vánoční koncert, 7,- ohňostroj, 20,- rezerva bitva ) 5171 150 000,- Opravy a udržování (50,- kaplička Káciň spoluúčast k dotaci, 100,- obecní budova Nepřejov oprava staticky narušené zdi) 5194 50 000,- Věcné dary (za kulatá výročí) 5222 32 500,- Neinvestiční dotace nezisk. org. (15,5 příspěvky na dny dětí, karnevaly, 7,- příspěvek na charitu adopce na dálku, 2,5 Ochrana fauny, 7,5,- příspěvek JEŽEK) 5223 100 000,- Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem (20,- příspěvek na rekonstrukci oken kostela, 50,- příspěvek charitě, 30,- příspěvek na motor pro varhany v kostele) 6121 192 500,- Budovy a stavby 150,- Projekt na rekonstrukci Supovny, 30,- drobné rekonstrukce KD Jelence, 12,5 oprava podlahy v klubovně Ježek + zásuvky Celkem 804 500,- 34 3419 Tělovýchovná činnost jiná 5021 21 000,- Ostatní osobní výdaje (správa hřiště Jelence + sekání fotbalových hřišť) 5171 60 000,- Opravy a udržování 5222 60 000,- Neinvestiční dotace (50,- příspěvek TJ Sokol Dolní Hbity a TJ Sparta Luhy, 10,- sponzoring akcí) 6121 10 000,- Úpravy hřiště Káciň Celkem 151 000,- 35 3519 Ambulantní péče 5021 32 000,- Platy zaměstnanců 5139 1 000,- Nákup materiálu jiné 5151 500,- Stočné 5171 1 000,- Opravy a udržování Celkem 34 500,- 36 3612 Bytové hospodářství 5021 45 000,- Ostatní výdaje (10,- rezerva drobné opravy, 35,- topič byty MŠ) 5151 25 000,- Stočné
5154 5 000,- Elektrická energie 5155 160 000,- Pevná paliva 5171 10 000,- Opravy a udržování (10,- rezerva na havárie) Celkem 245 000,- 36 3631 Veřejné osvětlení 5154 230 000,- Elektrická energie 5171 35 000,- Opravy a udržování (35,- opravy el. vedení) Celkem 265 000,- 3632 Pohřebnictví 5021 30 000,- Ostatní osobní výdaje (správce pohřebiště + sekání trávy, oprava hřbitovní zdi) 5171 10 000,- Opravy a udržování (10,- drobné opravy zdi) Celkem 40 000,- 3639 Komunální služby a územní rozvoj 5021 160 000,- Ostatní osobní výdaje (chlapi výpomoc) 5137 23 000,- DHDM (23,- křovinořez) 5139 25 000,- Nákup materiálu jiný (náhr. díly křovinořezu, sekačky ) 5156 50 000,- Pohonné hmoty (za benzín a naftu prohrnování, sekání) 5169 70 000,- Nákup služeb jiné (50,- revizní zprávy potřebné pro budovy obec, 20,- ostatní) 5171 115 000,- Opravy a udržování (50,- opravy elektroinstalací v budovách obce pohostinství, prodejny, 20,- rezerva, 25,- opravy traktor a stroje, 20,- opravy dětských hřišť) 6130 0,- Nákup pozemků (pozemky v Luhách v majetku Zduchovic) Celkem 443 000,- 37 3729 Ostatní nakládání s odpady 5169 600 000,- Nákup služeb (190,- poplatky za odvoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu + vyvážení AMT, 410,- Technické služby Příbram) Celkem 600 000,- 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5171 50 000,- Opravy a udržování Celkem 50 000,- 55 5512 PO dobrovolná část 5021 28 200,- OON odměny jednotce obce 5137 157 500,- DHDM (33,5 SDH Káciň sport přilby, díly na zásahovou stříkačku, 60,- spoluúčast k dotaci Stč. kraje pro zásahovou jednotku dých. přístroje, přepravní automobil, zásahová stříkačka, 29,- nové uniformy SDH Jelence + savice, 35,- čerpadlo+hadice SDH Luhy) 5139 100 000,- Nákup materiálu jiný (60,- SDH Dolní Hbity oslava výročí,130 let od založení sboru SDH Dolní Hbity, 20,- oslava 80 let od založení sboru SDH Jelence 20,- rezerva na drobný spotřební materiál pro zásahy) 5154 35 000,- Elektrická energie 5156 22 000,- Pohonné hmoty a maziva (10,- pohonné hmoty na kondiční
jízdy, 12,- potřeby výjezdů jednotky i SDH) 5162 4 000,- Služby FIREPORT 5169 19 000,- Nákup služeb jiné (10,- STK, revize, 9,- školení strojníků řidičů s profesními průkazy, lékařská prohlídka) 5171 65 000,- Opravy a udržování (40,- hasičská nádrž Luhy - vyspárování, 5,- hasičská nádrž Dolní Hbity oprava výpusti, 20,- rezerva) 5222 10 000,- Neinvestiční dotace (10,- příspěvky na podporu soutěží) 6121 70 000,- Přístavba hasičské zbrojnice Dolní Hbity Celkem 510 700,- 61 6112 Zastupitelstva obcí 5021 2 400,- Odměny člena finanční komise 5023 740 600,- Odměny členů ZO 5031 124 000,- Pov. poj. na soc. zabezp. 5032 68 000,- Pov. poj. na zdrav. poj. 5175 10 000,- Pohoštění (fond starosty - brigády) Celkem 945 000,- 6171 Činnost místní správy 5011 860 000,- Platy zaměstnanců 5031 220 000,- Pov. poj. na soc. zabezp. 5032 80 000,- Pov. poj. na zdrav. poj. 5038 8 000,- Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem 5136 4 000,- Knihy, učební pomůcky, tisk (povinné odebírání sborníků Stč. kraje) 5137 44 000,- DHDM - 22,- PC, 22,- notebook 5139 62 000,- Nákup materiálu jiný (papír, kanc. potřeby, spotřební nářadí, + propagace Obce) 5151 2 600,- Stočné 5154 70 000,- Elektrická energie (budova OÚ, sklady, smuteční síň) 5156 20 000,- Pohonné hmoty 5161 12 000,- Služby pošt 5162 45 000,- Služby telecom 5163 74 684,- Služby peněžních ústavů (pojistky) 5167 25 000,- Služby, školení a vzdělávání 5169 80 000,- Nákup služeb jiné 5171 30 000,- Opravy a udržování (rezerva do konce roku na různé opravy) 5173 5 000,- Cestovné 5362 6 000,- Platby daní a poplatků Celkem 1 648 284,- 63 6310 Finanční operace 5163 11 000,- Obecné výdaje z fin.operací (poplatky za položky) Celkem 11 000,- Celkem rozp. 11 645 984,-