120,5 120, Obecné příjmy z fin. 10

Transkript

1 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží njiž zakoupeného - knihy Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z pronájmů movitých věcí Ostatní příjmy z pronájmu majetku Příjmy z úroků Příjmy z prodeje DDM Přijaté nekapitálová přísp. a náhrady Prodej pozemků - stavební pozemky Za Sitonou Příjmy z prodeje ost.nemovitostí - kino, prodej plynovodu Skupina, oddíl, Název paragrafu funkčního pododdíl, členění paragraf Pěstební činnost Provoz veř. sil. dopr. 231 Pitná voda Odvádění a čišt.odp vod Ostatní záležitosti kultury 5 Objem příjmů 3612 Bytové hospodářství 12,5 12, Nebytové hospodářství Pohřebnictví 3722 Sběr a svoz komun.odpadů 6171 Činnost místní správy 3 3 Obecné příjmy z fin operací Jiné příjmy PŘÍJMY Z ČINNOSTI CELKEM , ,5

2 Rozpočet příjmy (v tis. Kč) Nedaňové příjmy celkem 1 477,5 x Daňové příjmy: x 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti a funkčních požitků 1 458, 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze samost. výděl. činnosti 43, Daň z příjmů fyz osob z kapit. výnosů 185, 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 87, 1211 Daň z přidané hodnoty 3 6, 1361 Správní poplatky 5, 1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 45, 1341 Poplatek ze psů 15, 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 5, 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj + odvod, 1511 Daň z nemovitosti 57, Daňové příjmy celkem 8 21, Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu 296,3 v tom: - na výkon státní správy 296,3 - na školství, 4121 Neinvestiční přijaté dotace od obcí 164,5 Úhrn příjmů 1 139,6 Zapojení výsledku uplynulého roku, 1 139,6 Uhr. splátky dlouhodobě přijatých půjčených prostředků (-) 19, Příjmy celkem 8239,6

3 Rozpočtové výdaje Popis Kč Drobný hm. majetek, Nákup materiálu jinde neuvedený 5, Pohonné hmoty a maziva 2, Nákup ostatních služeb-těžební práce, pěstební činnost 58, 131 Pěstební činnost 65, Nákup materiálu jinde neuvedený-posyp zimní údržby 12, Pohonné hmoty a maziva 3, Nákup ostatních služeb - zimní údržba 3, Opravy - opravy komunikací v rámci POVV 2, úroky z úvěru Za Sitonou 4, 2212 Silnice 285, Nákup materiálu jinde neuvedeného Výdaje na dopravní územní obslužnost -ICOM 165, 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 165, Elektrická energie 13, Kč Nákup ostatních služeb-rozbory 7, Oprava a udržování 15, Ostatní neinvestiční transfrery - čl. přísp.vak 8 97, Platby daní a poplatků 48, Ostatní invest. transfery - vodovod Heraltice 1 543, 231 Pitná voda , Úroky z úvěru 3, El.energie ČOV 36, Nákup ost.služeb - rozbory 1, Opravy a udržování 4, Platby daní a poplatků SR 12, Platby daní a poplatků krajům 12, 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 824, Neinvestiční dotace obcím-na žáky 136, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím, Budovy, haly a stavby - plot k Sitoně, okna MŠ 13, 3113 Základní školy 266, Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým org.-zš a MŠ 75,

4 3117 První stupeň základních škol 75, Platy zaměstnanců v pracovním poměru 29, Povinné pojistné na sociální zabezpečení, Povinné pojistné zdravotní, Knihy, učební pomůcky, tisk 8, Nákup ostatních služeb 3, 3314 Činnosti knihovnické 4, Ostatní osobní výdaje - kronikář, obrázky do pam.knih 15, Nájemné - nájemné sokolovna apod. 15, Nákup ost. služeb- setkání Rokytnic (autobus), karneval.. 25, Pohoštění - důchodci, Vánoční dostaveníčko apod. 5, Věcné dary - vítání občánků, propagační předměty 35, 3319 Ostatní záležitosti kultury 95, Neinv.transf.církvím - II etapa opravy kostela, 333 Činnost reg.církví, Opravy a udržování 5, 3341 Rozhlas a televize 5, Plyn- společné prostory v bytech nad MŠ 1, Elektrická energie-společné prostory v bytech nad MŠ 3, Opravy a udržování 15, 3612 Bytové hospodářství 19, Elektrická energie 21, Opravy a udržování 2, 3631 Veřejné osvětlení 23, Ostatní osobní výdaje-odměna správce hřbitova 1, Nákup materiálu jinde neuvedený, Nákup ostatních služeb-písek, odvoz odpadu 1, 3632 Pohřebnictví 2, Neinvestiční transfery o.p.s. 8 9, Ostatní neinv. dot. rozp. Úz.úr. - spl.úvěru Mařenka, čl. přísp , 3639 Komunální služby a rozvoj jinde neuvedený , Nákup ostatních služeb 1, 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 1, Nákup ostatních služeb- uložení TKO, svoz 476, Ostatní neinv. dotace veř. rozp. - příspěvek svazku obcí 4 45, 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 48 45,

5 Platy zaměstnanců v pracovním poměru, Povinné pojistné sociální, Povinné pojistné zdravotní, Nákup materiálu jinde neuvedený 2, Pohonné hmoty a maziva 25, Opravy a udržování 1, 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 55, Ostatní neinv.tranfery - (Charita) 5, 4345 Centra sociálně rehab služeb 5, Prádlo, oděv, obuv, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1, Nákup materiálu jinde neuvedený, Pohonné hmoty a maziva 5, Služby telekomunikací, Nákup ostatních služeb - revize, technické prohlídky 7, Opravy a udržování 15, 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 37, Odměny členům zastupitelstev obcí 59, Povinné pojištění sociální 119, Povinné pojištění zdravotní 52 5, 6112 Zastupitelstva obcí 761 5, Platy zaměstnanců v pracovním poměru 745, Ostatní osobní výdaje - práce na dohodu 2, Povinné pojištění sociální , Povinné pojištění zdravotní 67 5, Ostatní povinné pojistné 5, Ochranné pomůcky 3, Knihy, učební pomůcky a tisk -sbírky zákonů apod. 2, DDHM - vybavení OÚ - počítač 25, Nákup materiálu jinde neuvedený- kanc. potřeby, tonery, apod. 7, Plyn 6, Elektrická energie 7, Pevná paliva 23, Pohonné hmoty a maziva 2, Služby pošt 3 5, Služby telekomunikací 4, Služby peněžních ústavů 42, Nájemné (sokolovna) 35, Školení a vzdělávání 1, Nákup ostatních služeb- úprava počítačových dat 14, Opravy a udržování 1 435, Programové vybavení 5, Pohoštění- volby, audit, oficiální návštěvy 3, Věcné dary, Neinvestiční dotace občanským sdružením 2, Platby daní a poplatků 1,

6 Budovy, haly a stavby, Stroje a zařízení, Pozemky, 6171 Činnost místní správy , ,

7 Rozpočet výdaje (v tis. Kč) 131 Pěstební činnost (les) 65, Skupina 1 celkem 65, 2212 Silnice 285, 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 165, 231 Pitná voda 1 815, 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 824, Skupina 2 celkem 3 89, 3117 Základní školy 1 16, 3314 Činnosti knihovnické 4, 3319 Ostatní záležitosti kultury 95, 333 Činnost reg. církví a náboženství, 3341 Rozhlas (místní rozhlas) 5, 3612 Bytové hospodářství 19, 3631 Veřejné osvětlení 23, 3632 Pohřebnictví 2, 3639 Čl. příspěvek MPM,MAS 282, Sběr a svoz komunálních odpadů 49, Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 55, Skupina 3 celkem 2 252, Centra sociálně rehab. služeb - Charita 5, Skupina 4 celkem 5, 5512 Požární ochrana dobrovolná část 37, Skupina 5 celkem 37, 6112 Zastupitelstva obcí 761, Činnost místní správy 2 29,2 631 Obecné výdaje z finančních operací, Skupina 6 celkem 2 79,7 Úhrn výdajů 8 239,6