Výroční zpráva o opatřeních přijatých k provádění Programu rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy za rok 2011. RWE GasNet, s.r.o.



Podobné dokumenty
Výroční zpráva o opatřeních přijatých k provádění Programu rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy za rok JMP Net, s.r.o.

Výroční zpráva o opatřeních přijatých k provádění Programu rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy za rok RWE GasNet, s.r.o.

Výroční zpráva o opatřeních přijatých k provádění Programu rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy za rok SMP Net, s.r.o.

Výroční zpráva o opatřeních přijatých k provádění Programu rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy za rok RWE GasNet, s.r.o.

Výroční zpráva o opatřeních přijatých k provádění Programu rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy za rok GasNet, s.r.o.

Výroční zpráva o opatřeních přijatých k provádění Programu rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy za rok SMP Net, s.r.o.

1. Přijatá opatření Vnitropodnikové procesy

Výroční zpráva o opatřeních přijatých k provádění Programu rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy za rok GasNet, s.r.o.

1. Přijatá opatření Vnitropodnikové procesy

VČP Net, s.r.o. 1/6. Pražská třída 485, Hradec Králové 20. dubna 2010

RWE GasNet, s.r.o. 1/7. Klíšská 940, Ústí nad Labem 20. dubna 2010

Zpráva o plnění Programu opatření k zajištění nediskriminačního chování provozovatele distribuční soustavy za rok VČP Net, s.r.o.

za rok 2008 (dále jen Zpráva )

Zpráva o plnění Programu opatření k zajištění nediskriminačního chování provozovatele distribuční soustavy za rok STP Net, s.r.o.

Zpráva o plnění Programu opatření k zajištění nediskriminačního chování provozovatele distribuční soustavy za rok JMP Net, s.r.o.

Program opatření provozovatele distribuční soustavy

Zpráva o plnění Programu opatření k zajištění nediskriminačního chování provozovatele distribuční soustavy za rok SČP Net, s.r.o.

ZPRÁVA O OPATŘENÍCH PRIJATÝCH K PROVÁDĚNÍ PROGRAMU ROVNÉHO ZACHÁZENÍ ZA ROK RWE Gas Storage, s.r.o.

1 / 10. Program opatření 2005 E.ON Distribuce, a.s. Brno,

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2006

PROGRAM ROVNÉHO ZACHÁZENÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY

ZPRÁVA O OPATŘENÍCH PRIJATÝCH K PROVÁDĚNÍ PROGRAMU ROVNÉHO ZACHÁZENÍ ZA ROK RWE Gas Storage, s.r.o.

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2009

Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím

Výroční zpráva o opatřeních přijatých k provádění programu rovného zacházení za rok 2014

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2008

PREdistribuce, a.s. Zpráva o plnění Programu opatření v roce 2009

Program rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy

Program opatření provozovatele distribuční soustavy

Program rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy

Program rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.

Výroční zpráva o přijatých opatřeních a plnění Programu rovného zacházení k vyloučení diskriminačního chování a pravidel pro zpřístupňování informací

Výroční zpráva o přijatých opatřeních a plnění Programu rovného zacházení k vyloučení diskriminačního chování a pravidel pro zpřístupňování informací

Program rovného zacházení k vyloučení diskriminačního chování provozovatele lokální distribuční soustavy

Program opatření k vyloučení diskriminačního chování a pravidel provozovatele distribuční soustavy pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím

Příloha č. 1_r01 Program rovného zacházení k vyloučení diskriminačního chování provozovatele lokální distribuční soustavy

CEZ Distribuce, a. s.

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění Programu opatření v roce 2005 Brno, 20. dubna 2006

Výroční zpráva auditora programu rovného zacházení zpracována v souladu s ustanovením 60a zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění

Zpráva o přijatých opatřeních a plnění Programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o opatřeních přijatých k provádění programu rovného zacházení za rok 2018 společností. SPP Storage, s.r.o.

RWE Gas Storage, s.r.o.

PROGRAM ROVNÉHO ZACHÁZENÍ. innogy Gas Storage, s.r.o.

Zpráva o přijatých opatřeních a plnění Programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím

PREdistribuce, a.s. Zpráva o plnení Programu opatrení v roce 2006

Výroční zpráva auditora programu rovného zacházení E.ON Distribuce, a.s. za rok 2017

Výroční zpráva auditora programu rovného zacházení E.ON Distribuce, a.s. za rok 2016

Zpráva o přijatých opatřeních a plnění Programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím

Standardy nediskriminačního přístupu k distribuční soustavě

Interní předpis společnosti č. 9/ Program rovného zacházení. ve znění aktualizace č. 9/111115

Program rovného zacházení

programu rovného zacházení za rok 2011

Program opatrení. PREdistribuce, a.s.

Tzv. euronovela energetického zákona. Mgr. Antonín Panák Energetický regulační úřad

VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ. vyhlášeném společností sanofi-aventis, s.r.o.

Podmínky ochrany osobních údajů

STANOVENÍ RIZIKOVÝCH OBLASTÍ

OBSAH. Přehled ustanovení zpracovaných jednotlivými autory... XI Seznam zkratek... XX Seznam předpisů citovaných v komentáři... XXX Předmluva...

STANOVISKO KOMISE. ze dne

Informace o dokumentu: Tato směrnice stanovuje pravidla nakládání s výsledky výzkumu a vývoje a způsob jejich ochrany.

Distribuce elektrické energie a spolehlivost její dodávky

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Č.j. 7022/ R O Z H O D N U T Í č. 19/2016. ministryně pro místní rozvoj. ze dne

Organizační řád svazku obcí Ladův kraj

Vzor smlouvy o zpracování osobních údajů mezi správcem a zpracovatelem

Směrnice o ochraně osobních údajů

1. DEFINICE ÚČEL A ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRÁVA A POVINNOSTI STRAN...

Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov verze platná od Zodpovídá: odbor správy majetku

POLITIKA ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Obchodní podmínky připojení odběrného zařízení k lokální distribuční soustavě ELPRO-DELICIA, a.s.

Česká asociace telekomunikací, z.s. Organizační řád

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu

Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov verze platná od Zodpovídá: odbor správy majetku

( 88-91, 98, 99) Štefan Koreň odbor krizového řízení

Vnitřní předpis o poskytování informací

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů

SCHÉMA CERTIFIKAČNÍHO AUDITU. dle Certifikace kvalitního jazykového vzdělávání Asociace jazykových škol

Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov verze platná od

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

/UOOUX008ECL0* Č.j. : UOOU 01254/15-16 V Praze dne 28. července Protokol o kontrole

í 5b Povinnost uchovávání údajů oznamovaných Agentuře Působnost ministerstva Energetický regulační úřad a jeho působnost a

Smlouva o provedení povinného auditu účetního období 2016

*UOOUX0043FCJ* Zn. INSP2-6235/ Praha 8. února 2012 KONTROLNÍ PROTOKOL

ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ (dále jen Program opatření)

Dokumentace pro plánování a realizaci managementu jakosti dle požadavků

Statutární město Ostrava Městský obvod Ostrava-Jih

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 Rada městské části. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Část I Obecná ustanovení

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Optimalizace provozních nákladů

Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci)

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOST RADIUM S.R.O.

S t a t u t. Rady pro kybernetickou bezpečnost. Článek 1. Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady

Smlouva o ochraně obchodního tajemství pro služby zpřístupnění metalických účastnických vedení a návazných služeb kolokace

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU

Směrnice pro nakládání s osobními údaji. Městský úřad Vamberk

PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

EnCor Wealth Management s.r.o.

Elite Care, s.r.o., se sídlem Bořivojova 878/35, Praha 3 vedená u: Městského soudu

Průvodce systémem managementu (ve znění účinném od )

Transkript:

Výroční zpráva o opatřeních přijatých k provádění Programu rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy za rok 2011 RWE GasNet, s.r.o. Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem 03. dubna 2012 1

Výroční zprávu o opatřeních přijatých k provádění Programu rovného zacházení (dále jen PRZ ) zpracovává a předkládá auditor programu provozovatele distribuční soustavy (dále jen Společnost ), a to v souladu s 59a odst. 5 zákona č.458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění (dále jen EZ ). Tento dokument popisuje nejdůležitější přijatá opatření k provádění PRZ za rok 2011 za účelem vyloučení diskriminačního jednání ve vztahu k ostatním účastníkům trhu s plynem a povinnosti a práva zaměstnanců Společnosti ke splnění účelů PRZ. Tato výroční zpráva o opatřeních přijatých k provádění PRZ byla zpracována auditorem programu společností RWE GasNet, s.r.o., která je držitelem licence na distribuci plynu. V souladu s 59a, odst. 1 EZ je Společnost z hlediska své právní formy, organizace a rozhodování oddělená od společnosti RWE Energie, a.s. 1. Přijatá opatření 1.1 Vnitropodnikové činnosti Byly vymezeny vnitropodnikové činnosti, jejichž vykonáváním potenciálně hrozí vznik diskriminačního jednání ve vztahu k ostatním účastníkům trhu. Jedná se zejména o nastavení pravidel pro: - Přístup k distribuční soustavě a poskytování distribučních služeb, - Přístup k informacím souvisejících s provozem distribuční soustavy a s poskytováním distribučních služeb. Tyto činnosti jsou řešeny v níže uvedených dokumentech: - Reklamační řád PDS; - Program rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy k vyloučení diskriminačního jednání ve vztahu k ostatním účastníkům trhu s plynem a ohledně povinností a práv zaměstnanců provozovatele distribuční soustavy ke splnění účelů Programu rovného zacházení (specifikace jednotlivých činnosti je stanovena v odstavci 2.2 Programu rovného zacházení); - Dohody o mlčenlivosti v rozsahu uvedeném v odstavci 1.4 tohoto dokumentu. 1.2 Informační systémy V průběhu roku 2011 byly auditem zjištěny případy nastavení přístupových oprávnění pracovníků externích Call center do informačních systémů (dále jen IS ) Společnosti (smlouvy o připojení, které z pohledu PRZ byly hodnoceny jako konfliktní). Společnost zabezpečila odstranění těchto vad. Správce informačních systémů dále analyzuje bezpečnost IS a připravuje implementaci komplexních bezpečnostních opatření, která systémově zabezpečí odstranění rizika neoprávněných přístupů do informačních systémů Společnosti. 1.3 Správa informačních systémů Správa informačních systémů je zabezpečena externím subjektem, který je smluvně zavázán ochraňovat a nesdělovat třetím stranám žádné informace týkající se Společnosti. Byla uzavřena Smlouva o službách v oblasti informačních technologií, která převádí správu informačních systémů na společnost RWE Interní služby, s.r.o. V roce 2011 RWE Interní služby, s. r. o. zajišťovala pro Společnost kromě podpory IT systémů také vybrané služby (fakturace, logistika). 2

1.4 Zajištění mlčenlivosti a) byly uzavřeny dohody o mlčenlivosti se všemi zaměstnanci Společnosti, b) byly uzavřeny doložky o mlčenlivosti v rámci příslušné smlouvy o výkonu funkce mezi členy statutárního orgánu a Společností, c) byla zajištěna mlčenlivost ve smlouvě mezi Společností a externími poskytovateli služeb, d) byly uzavřeny dohody o mlčenlivosti s vybranými zaměstnanci externích poskytovatelů služeb. 1.5 Oddělení prostor Byla přijata technická opatření k fyzickému zamezení nekontrolovanému přístupu do prostor Společnosti. Bylo zajištěno střežení objektu distributora bezpečnostní agenturou a podniknuty kroky k fyzickému oddělení prostor. Všechna opatření byla provedena v souladu s EZ. 2. Informace 2.1. Důvěrné informace Důvěrné informace jsou rozděleny na informace smluvní a interní. 2.1.1. Smluvní informace Jde o informace charakteru obchodního, technického a finančního, o kterých se člen orgánu Společnosti nebo kterýkoli zaměstnanec Společnosti dozvěděli od smluvních stran, zejména od zákazníků Společnosti. Jednotlivá specifikace smluvních informací je stanovena v PRZ Společnosti. 2.1.2. Interní informace Všechny ostatní informace o provozování distribuční soustavy, o jejím rozvoji a přístupu do ní, pokud nejde o veřejnou nebo smluvní informaci. Způsob poskytování těchto informací je upraven PRZ. 2.2. Zajištění důvěrných informací ve Společnosti Utajení důvěrných informací bylo a je zabezpečeno dohodami o mlčenlivosti, které byly uzavřeny se všemi zaměstnanci Společnosti. Členové statutárního orgánu Společnosti mají uzavřené doložky o mlčenlivosti v rámci příslušné smlouvy o výkonu funkce, která byla mezi nimi a Společností uzavřena. 3

2.3. Zajištění utajení důvěrných informací ve vztahu k externím 1 poskytovatelům služeb Povinnost mlčenlivosti byla zajištěna ustanovením o povinnosti utajit důvěrné informace, které je obsaženo ve smlouvě mezi Společností a externím poskytovatelem služeb. S vybranými zaměstnanci externího poskytovatele služeb byly uzavřeny dohody o mlčenlivosti. Smlouva mezi Společností a externím poskytovatelem služeb obsahuje odkaz na PRZ Společnosti a povinnost externího poskytovatele služeb postupovat v souladu s PRZ Společnosti. 2.4. Zajištění důvěrných informací ve Společnosti ve vztahu s externími poskytovateli služeb Zajištění důvěrných informací v rámci Společnosti ve vztahu s externími poskytovateli služeb bylo upraveno obdobným způsobem uvedeným v odstavcích 2.2. a 2.3. Osoby za porušení závazku mlčenlivosti ve vztahu k důvěrným informacím odpovídají způsobem uvedeným v odstavci 2.5. 2.5. Postihy při porušení závazku mlčenlivosti V případě porušení závazku mlčenlivosti: a) zaměstnancem Společnosti odpovídá tento zaměstnanec za škodu dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, b) členem statutárního orgánu Společnosti odpovídá tento člen za škodu dle příslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, c) externím poskytovatelem služeb odpovídá externí poskytovatel služeb za škodu dle příslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění. 2.6. Veřejné informace Veřejnými informacemi se rozumí informace veřejně přístupné každému zájemci o informaci a zveřejňované zejména na internetových stránkách provozovatele distribuční soustavy, a dále jsou vydávány tiskové zprávy, týkající se distribuční soustavy. V roce 2011 byly veřejné informace přístupné na webových stránkách Společnosti. 3. Manažerské a právní oddělení Od 1.1.2007 je u Společnosti zabezpečeno 100% manažerské a právní oddělení v souladu s 59a odst. 1 EZ. 1 Externím poskytovatelem služeb se rozumí i jakákoliv propojená osoba v rámci koncernu RWE 4

4. Organizační oddělení 4.1. Schéma začlenění Společnosti uvnitř vertikálně integrovaného podnikatele V uplynulém účetním období byla Společnost ovládaná následujícími osobami: RWE AG, Essen 100,00 % RWE Gas International N.V. 100,00 % RWE Energie, a.s. 100,00 % RWE GasNet, s.r.o. 4.2. Provedení webové prezentace Společnost provozuje webové stránky na vlastní doméně www.rwe-gasnet.cz. 5. Auditor programu a jeho kompetence Vykonáváním příslušných činností auditora programu je pověřen zaměstnanec Společnosti. Auditor programu je zejména povinen dohlížet na provádění PRZ. Auditor programu je oprávněn navrhovat opatření, která zajistí řádnou implementaci pravidel PRZ, a požadovat součinnost zaměstnanců Společnosti ohledem kontroly a zajišťování souladu s PRZ. Jednotlivé kompetence auditora programu jsou definovány EZ a PRZ. PRZ taktéž stanovuje pravidla komunikace statutárního orgánu a zaměstnanců s auditorem programu. 6. Výbor programu rovného zacházení Výbor programu rovného zacházení byl ustanoven v aktualizované verzi PRZ. Hlavním úkolem Výboru programu rovného zacházení je spolupodílení se na přípravě zprávy o plnění PRZ a identifikování rizik jeho narušení za jednotlivé úseky Společnosti. Výbor programu rovného zacházení se schází nejméně jednou ročně a svolává ho auditor programu. Členové výboru programu rovného zacházení konstatovali, že za rok 2011 nedošlo v rámci jejich úseků k narušení principu nediskriminačního jednání dle PRZ. 7. Přístup k reklamacím a stížnostem Přístup ke stížnostem je řešen nediskriminačním způsobem a v souladu s principy PRZ a podle obecně závazných předpisů a v souladu s vnitropodnikovými předpisy. Problematiku řeší zejména Reklamační řád Společnosti. 8. Aktualizace Programu rovného zacházení Dne 4. listopadu 2011 nabyla účinnost aktualizovaná verze PRZ. Aktualizovaná verze PRZ reflektuje změny novely EZ a taktéž specifikuje hlavní činnosti Společnosti z hlediska nediskriminačního jednání a jejich návaznost na interní dokumentaci. PRZ taktéž definuje povinnosti a práva zaměstnanců Společnosti ke splnění účelů PRZ. 5

9. Školení zaměstnanců Auditor programu zabezpečil proškolení všech zaměstnanců Společnosti s PRZ. Každý nový zaměstnanec je obeznámen s PRZ, přičemž PRZ je součástí vstupních podkladů pro nové zaměstnance. 10. Zkušenosti a zjištění auditora programu Auditor programu obdržel v průběhu roku 2011 řadu dotazů ze strany zaměstnanců Společnosti týkajících se konkrétního naplňování PRZ, zejména ve vztahu k poskytování informací v návaznosti na dodržení pravidel tzv. informačního unbundlingu a taktéž ve vztahu k smluvním ujednáním. Všechny jednotlivé dotazy zaměstnanců byly zodpovězeny ve smyslu zajištění souladu jednotlivých činností s PRZ. Auditor programu je přesvědčen, že konkrétní aktivity zaměstnanců svědčí o tom, že PRZ se stal součástí vnitřních pravidel Společnosti. 11. Publikace výroční zprávy o opatřeních přijatých k provádění PRZ Výroční zpráva o opatřeních přijatých k provádění PRZ je v souladu s ustanovením 59a odst. 5 EZ zaslána Energetickému regulačnímu úřadu a Ministerstvu průmyslu a obchodu a současně je zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. 12. Shrnutí Ve smyslu výše zmíněných přijatých a provedených opatření a při kontrolách zaměřených na dodržování PRZ je možné konstatovat, že v průběhu roku 2011 ze strany Společnosti a zaměstnanců nedocházelo k porušení pravidel nediskriminačního jednání stanovených PRZ. V Ústí nad Labem dne 03.04.2012 (podepsán) Ing. Miloslav Zaur jednatel (podepsán) Thomas Merker jednatel (podepsán) JUDr. Roland Jaroš auditor programu 6