MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 27. 6. 2013 Bod programu: 21 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Ing. Bc. Vladimír Vyplelík Ing. Vladimír Vyplelík Název bodu: Žádost o navýšení příspěvku na správu a údržbu sportovního areálu SK Hranice Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Hranic po projednání: 1. schvaluje/neschvaluje příspěvek SK Hranice ve výši 232 000,- Kč na pokrytí zvýšení provozních nákladů souvisejících s rozšířením prostor šaten a sociálního zázemí v budově na stadioně SK Hranice 2013. 2. schvaluje/neschvaluje rozpočtové opatření: a) kap. 1 odd. 3419 pol. 5222 orj 1027 + 232.000 Kč b) kap. 7 odd. 6399 pol. 5901-232.000 Kč ad a) neinvestiční příspěvek SK Hranice ad b) sníţení rezervy 3. ukládá vedoucímu finančního odboru zapracovat do rozpočtu města Hranic pro rok 2014 a roky následující navýšení příspěvku SK Hranice o 232 000,- Kč. T: 24. 09. 2013 O: Ing. Vladimír Zemek 4. neschvaluje/schvaluje - příspěvek na dosypání umělé trávy granulátem ve výši 181 500,- Kč. - příspěvek na dekompresi povrchu trávy ve výši 37 000,- Kč. - příspěvek na vymalování prostor budovy po rekonstrukci ve výši 35 000,- Kč
Důvodová zpráva: Město Hranice obdrţelo ţádost Sportovního klubu Hranice o navýšení příspěvku na správu a údrţbu budovy SK Hranice. V ţádosti je uvedeno toto: Z důvodu rekonstrukce tribuny došlo k výraznému zmodernizování a zkulturnění prostředí, zkvalitnění úrovně hygienických norem pro sportovce nejen našeho klubu, ale i sportující mládeţe v dopoledních hodinách, kdy tento areál vyuţívají základní a střední školy a další organizace města. Tímto výrazným zkvalitněním prostředí došlo k nárůstu objemu šaten o cca 360 m3. Současně s tímto přibylo 14 sprch, 4 pisoáry a 4 toalety. Toto vše se promítne zcela prokazatelně do větší spotřeby vody, energií a úklidu všech prostor tribuny. Z těchto důvodů ţádáme pro rok 2013 a další o navýšení dosavadního příspěvkuo 231 188,- Kč na běţnou údrţbu, na granulát 181 500,- Kč a pro periodické činnosti kaţdé dva roky počínaje rokem 2013 200 000,- Kč V rozpočtu města Hranic je na provoz stadionu SK Hranice schválen neinvestiční příspěvek ve výši 1 680 000,- Kč. Z tohoto příspěvku jsou hrazeny energie a vlastní správa stadionu prováděna Ekoltesem Hranice a.s. Z celkové částky je však třeba odečíst 21 % DPH. I z tohoto pohledu se jeví tento přípěvek jako nedostačující, zvláště s ohledem na tom, ţe v letech 2088-2010 byla ze státní dotace a z příspěvku města Hranic vybudována dráha a sektory s umělým povrchem a umělá tráva. Nutno konstatovat, ţe sportoviště slouţí nejen sportovcům SK Hranice, ale také široké veřejnosti reprezentované hranickými základními školami (zřizovatel město Hranice), středními školami (zřizovatel Olomoucký kraj) nebo hranickou vojenskou posádkou. Za vyuţívání sportovišť SK Hranice případně šaten a sociálního zázemí není vybírán ţádný nájem, který by mohl slouţit k částečnému pokrytí nákladů na provoz. Sportoviště jako takové je zdarma přístupno široké hranické veřejnosti. Rada města Hranic dne 11.6.2013 usnesením č. 1700/2013 RM 52 doporučila zastupitelstvu města schválit příspěvek SK Hranice ve výši 232 000,- Kč na pokrytí zvýšení provozních nákladů souvisejících s rozšířením prostor šaten a sociálního zázemí v budově na stadioně SK Hranice 2013, uloţila starostce města předloţit na jednání zastupitelstva města Hranic dne 27.6.2013 příslušné rozpočtové opatření a uloţila vedoucímu finančního odboru zapracovat do rozpočtu města Hranic pro rok 2014 a roky následující navýšení příspěvku SK Hranice o 232 000,- Kč. Nedoporučila zastupitelstvu města schválit příspěvek na dosypání umělé trávy granulátem ve výši 181 500,- Kč, příspěvek na dekompresi povrchu trávy ve výši 37 000,- Kč, příspěvek na vymalování prostor budovy po rekonstrukci ve výši 35 000,- Kč Příloha: Ţádost: navýšení příspěvku na správu a údrţbu budovy SK Hranice Bez připomínkového řízení Přílohy: Příloha_Ţádost navýšení příspěvku na správu a údrţbu budovy SK Hranice.doc Ţádost navýšení příloha.xls Vyuţití sportoviště SK-3.doc Vyuţití sportoviště SK-2.doc 2
Město Hranice Pernštejnské náměstí 1 753 01 Hranice V Hranicích 4. 6. 2013 dne Žádost: Navýšení příspěvku na správu a údržbu budovy SK Hranice Z důvodu rekonstrukce tribuny došlo k výraznému zmodernizování a zkulturnění prostředí, zkvalitnění úrovně hygienických norem pro sportovce nejen našeho klubu, ale i sportující mládeţe v dopoledních hodinách, kdy tento areál vyuţívají základní a střední školy a další organizace města. Tímto výrazným zkvalitněním prostředí došlo k nárůstu objemu šaten o cca 360 m3. Současně s tímto přibylo 14 sprch, 4 pisoáry a 4 toalety. Toto vše se promítne zcela prokazatelně do větší spotřeby vody, energií a úklidu všech prostor tribuny. Z těchto důvodů ţádáme pro rok 2013 a další o navýšení dosavadního příspěvku o 231 188,-Kč na běţnou údrţbu, na granulát 181 500,-Kč a pro periodické činnosti kaţdé dva roky počínaje rokem 2013 200 000,- Kč, viz příloha č.1. Vyuţití celého areálu je uvedeno v přílohách č.2 a 3. S pozdravem Miroslav Nehyba předseda SK Hranice Příloha č.1 Předpokládaný nárůst nákladů č.2 Využití areálu a náklady na činnost SK č.3 Vyuţití areálu SK 3
Příloha č.1 Předpokládaný nárůst nákladů na údržbu sportovního areálu SK Hranice v r. 2013 Skutečné náklady r. 2012 na plochu 501 m2 leden 6909,00 el. energie plyn vodné úklid únor 8755,00 23522,00 březen 11368,00 29363,00 duben 5872,00 20820,00 12426,00 květen 7000,00 15207,00 čerrven 6144,00 8080,00 červenec 5211,00 3933,00 11621,00 srpen 6161,00 2227,00 září 5006,00 2702,00 říjen 9957,00 3803,00 14045,00 listopad 10099,00 7883,00 prosinec 4700,00 14555,00 6168,00 celkem 87182,00 132095,00 44260,00 průměr/měsíc 7265,00 12009,00 3688,00 30 000,- Co se týká úklidu je Ekoltesem účtováno 173 Kč/hodina za neodbornou práci Oproti roku 2012 dojde k navýšení úklidových prací o 1/2 měsíčního časového fondu. Po rekonstrukci tribuny 501+185 m2 686 m2 nárust o 37% sprchy pisoár toaleta stávající stav 7 1 7 nový stav 21 5 11 nárůst 14 4 4 počet členské základny v r. 2011 360 počet členské základny v r. 2012 450 počet členské základny v r 2013? nárůst o 25% Nárůst spotřeby energií a úklidu Odhad el. energie plyn na ohřev vodné úklid a topení prům 5 měs.12 7981,00 19398,00 4008,00 30000,00 prům.5 měs 13 9065,00 15696,00 8225,00 45000,00 4
nárůst/měsíc 1084,00-3702,00 4217,00 15000,00 nárůst/rok 13008,00-44424,00 50604,00 150000,00 169188,00 Již několik let se nedělala elektrorevize celé budovy i přilehlých budov-garáže + vodárna. Po rekonstrukci tribuny byla vyhotovena elektrorevize nové přistavené části. Ze zákona nutno dodělat revizi i ostatní (staré) části tribuny a ostatních budov, které jsou po stránce elektro v havarijním stavu. Předpokládaný náklad 50tis. Kč. S rekonstrukcí a úklidem souvisí navýšení spotřeby úklidových prostředků o 1000,-Kč/měsíc a vymalování prostor zázemí stadionu (chodba, kanceláře). Nutná údržba areálu periodicky se opakující: 1. Celková regenerace travnatého hřiště odbornou firmou každé 2 roky 2. Regenerace hřiště s UT - dosypání granulátu strojem každé 2 roky 3. Údržba-vyčištění tartanového oválu a sektorů každé 2 roky 4. Hriště s UT - práce stoje - dekomprese povrchu každý rok Tyto úkony nutno provést v r.2013, jelikož se naposledy dělali v roce 2010. Finanční náklady v roce 2013 Na energie a úklid Na revize a nutné opravy Úklidové prostředky Celkem hřiště s UT - granulát 6 tun 1 t = 30250,- vč.dph práce stroje - dekomprese povrchu vymalování CELKEM 169 188,00 Kč 50 000,00 Kč 12 000,00 Kč 231 188,00 Kč 181 500,00 Kč 37 000,00 Kč 35 000,00 Kč 484 688,00 Kč Finanční náklady periodické: ad)1 Travnaté hřiště regenerace 100 000,- 100 000,00 Kč ad)3 Tartanová dráha a sektory hloubkové čištění Celkem 60 500,00 Kč 160 500,00 Kč SK Hranice má dva oddíly AO+ FO. AO doposud tařka nevyužival své sociální zářízení, poněvadž neexistovalo. Díky rekonstrukci atletického oválu na tartanový povrch, oddíl začal nebývale expandovat co se týče členské základny, zejména z řad mládeže školního věku. Po provedení rekonstrukce tribuny má najednou sociální zázemí odpovídající výchově a hygienickým normám této doby. Rovněž 220 fotbalistů mělo sice lepší sociální zázemí, avšak přesto vzhledem k četnosti družstev a zejména k úrovním soutěží toto se jevilo jako zcela nedostačující. Je tedy jisté, že zvýšené počty sprch, toalet a šatnových prostor pro oba oddíly ponese logicky i větší spotřebu energií a hlavně úklidu. 5
Příloha č. 2 Využití areálu a náklady na činnost sportující mládeže SK Hranice 1. V průběhu příznivých klim. podmínek areál vyuţívají : a) ZŠ Struhlovko a ZŠ 1. máje, tělocviky a turnaje, škola Nová organizuje 3x do roka závody b) Střední školy SPŠ stav. hmot, Stření lesnická, SSOŠ pana Flajšara tělocviky, Lesnická škola 2x závody c) Armáda ČR 1-2 x za měsíc kondiční testy d) ZDH (hasiči)- příleţitostné tréninky rozběhů na atl. oválu 2. SK Hranice oddíl kopané Má celkem 3 druţstva dospělých a 11 druţstev mládeţníků sdruţujících cca 306 členů Vedení oddílu 5 Muţi A- 18 hráčů+ 4x vedení Muţi B - 13 hráčů+ 2x vedení St. páni- 20 hráčů Mládeţ- jedenáct druţstev od dětí narozených v roce 2007 aţ po dorostence 21 trenérů a vedoucích týmů- 5 dobrovolných 16 placených věk kategorie soutěţe počet členů st. dorost MSDD - Morava 21 ml. dorost MSDD - Morava 18 st. ţáci U- 15 SpSM - Morava 18 st. ţáci U- 14 SpSM - Morava 19 ml. ţáci U- 13 SpSM - Morava 20 ml. ţáci U- 12 SpSM - Morava 19 přípravka starší A přebor - OlKFS 20 přípravka starší B přebor - OlKFS 17 přípravka mladší A soutěţ - OFS Přerov 14 přípravka mladší B soutěţ - OFS Přerov 16 předpřípravka přátel. Utkání 16 V běţném roce druţstva odehrají cca 360 mistrovských, přátelských a pohárových utkání dle rozpisu soutěţí ČMFS Moravy. O KFS a OFS Přerov dále pak absolvují 3-4 tréninkové jednotky v týdenním mikrocyklu, letní a zimní soustředění. V průběhu měsíce v hlavním období se tedy na stadionu SK Hranice otočí cca 4 200 mladých sportujících hráčů a jejich trenérů kopané. K tomuto je nutno připočítat ţáky a studenty škol v dopoledních hodinách, armádu ČR a ZDH. Předpoklad náklady na činnost FO SK Hranice: Muţi 1 200 000,-/rok Mládeţ 1 300 000,-/rok 6
4. SK Hranice - oddíl atletiky Členská základna K 31.12.2012 oddíl atletiky vykazoval tyto počty členů: Celkem 198 muţi 48 ţeny 19 junioři 9 juniorky 0 dorostenci 8 dorostenky 6 starší ţáci 8 starší ţákyně 6 mladší ţáci 10 mladší ţákyně 10 přípravka hoši 35 přípravka dívky 29 Trenéři 20 1. třídy 1 2. třídy 5 3. třídy 9 4. třídy 5 Rozhodčí 48 ústřední 2 1. třídy 5 2. třídy 9 3. třídy 32 V atletickém oddíle momentálně fungují 4 tréninkové skupiny mládeţe: 1. Atletická školka tréninky 2x týdně po 1h 2. Přípravky a předţactvo tréninky 2x týdně po 1,5h 3. Mladší ţactvo tréninky 3x týdně po 1,5h 4. Starší ţactvo a dorost tréninky 4x týdně po 1,5-2h V roce 2013 oddíl atletiky přihlašuje do soutěţe tyto druţstva: 1. Druţstvo přípravek hochů Krajský přebor 2. Druţstvo přípravek dívek Krajský přebor 3. Druţstvo starších ţákyň Krajský přebor 4. Druţstvo mladších ţáků Krajský přebor 5. Druţstvo mladších ţákyň Krajský přebor 6. Druţstvo muţů II. liga 7. Druţstvo ţen II. liga V průběhu měsíce v hlavním období se tedy na stadionu SK Hranice otočí cca 1 000 mladých sportujících atletů a jejich trenérů. Předpokládané náklady AO SK Hranice v roce 2013 400 000,-Kč/rok 7
Příloha č.3 Věc:Využití sportovního areálu SK Hranice jinými subjekty než členy FO a AO SK Hranice v průběhu roku V případě příznivých klim. podmínek areál vyuţívají : 1.ZŠ Struhlovko, ZŠ 1. máje a ZŠ Sromotovo TV a turnaje, 2.ZŠ Nová 3x do roka okrskové a okresní závody 1 200 ţáků za 4 měsíce 3x 120 účastníků 3. SPŠ stav. hmot, hodiny TV 3x týdně 4 měsíce 1 000 studentů 4. Stření lesnická, hodiny TV 8x týdně 5 měsíců 3 000 studentů 5. SSOŠ pana Flajšara tělocviky, 3x týdně 5 měsíců 1 000 studentů 6. Armáda ČR 1-2 x za měsíc kondiční testy 250 vojáků 7. ZDH (hasiči)- příleţitostné tréninky rozběhů na atl. oválu 3x v týdnu atletický ovál 100 účastníků. Tyto čísla a frekvenčnost jsou orientační, poněvadţ vše je samozřejmě závislé na počasí a i počty cvičících ve třídách jsou orientační. V Hranicích dne 6.5.2013 Kubica Lubomír SK Hranice 8