MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Ing. Vladimír Zemek Ing. Petra Birnbaumová

Transkript

1 MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Bod programu: 27 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor finanční Ing. Vladimír Zemek Ing. Petra Birnbaumová Název bodu: Rozpočtová opatření Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Hranic po projednání: 1. schvaluje/neschvaluje následující rozpočtová opatření: A. Dotace Podpora terénní práce a) pol ÚZ Kč b) kap. 9 odd pol ÚZ Kč ad a) přijetí dotace ad b) platy zaměstnanců terénní pracovník B. Odměny členům výběrových komisí a) kap.10 odd pol Kč b) kap.7 odd pol Kč ad a) odměny za práci dle dohod při výběrových řízeních C. Odměna členu věřitelského výboru a) kap.9 odd pol Kč b) kap.7 odd pol Kč ad a) odměna Jaroslavu Sedláčkovi za účast ve věřitelském výboru D. Přesun finančních prostředků z mezd na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr : a) kap. 9 odd pol Kč b) kap. 3 odd pol Kč ad a) snížení výdajů na platy zaměstnanců

2 ad b) zvýšení výdajů na ostatní osobní výdaje E. Navýšení investičního příspěvek pro Ekoltes a.s. na veřejné osvětlení a) kap. 14 odd pol orj Kč b) kap. 7 odd pol Kč ad a) zvýšení investičního příspěvku fy Ekoltes a.s. na VO ul. Zahradní Drahotuše F. Dotace na opravu cyklostezky Bečva II. etapa a) pol ÚZ org Kč b) kap. 11 odd pol ÚZ org Kč c) kap. 11 odd pol org , Kč d) kap. 7 odd pol , Kč ad a) příjem dotace ad b) zvýšení výdajů na opravu cyklostezky Bečva II. etapa ad c) zvýšení výdajů opravu cyklostezky Bečva II. etapa - spoluúčast na dotaci ad d) snížení rezervy G. Doplatek dotace na sociálně-právní ochranu dětí a) odd pol Kč b) kap. 7 odd pol Kč ad a) doplatek dotace ad b) zvýšení rezervy I. Poskytnutí investičního finančního příspěvku organizaci - Tělocvičná jednota Sokol Hranice, Tyršova 880, Hranice, IČ: , na realizaci opravy kanalizační přípojky z objektu Sokolovny. a) kap. 4 oddíl 2321 pol ,- Kč b) kap. 7 oddíl 6399 pol ,- Kč ad a) navýšení výdajů na příspěvek TJ Sokol Hranice T: O: Ing. Vladimír Zemek 2

3 Důvodová zpráva: A. Dotace Podpora terénní práce Rozhodnutím Úřadu vlády ČR byla městu poskytnuta dotace na program Realizace terénní práce v rómské komunitě na Hranicku pro rok Dotace je čerpána na mzdové prostředky terénního pracovníka. Účelové prostředky podléhají finančnímu vypořádání se státním rozpočtem za rok B. Odměny členům výběrových komisí V souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách musí být min. 1/3 členů komise složená s odborníků. Jedná o odborníky (právnické nebo fyzické osoby), kteří : - v některých případech do Hranic dojíždějí - zpracovatelé PD kontrolují úplnost předložených nabídek (rozpočty). Je stáje větší problém zajistit členy z řad odborné veřejnosti. Z těchto důvodů doporučujeme poskytovat členům komise náhradu ve výši 350,- Kč/hod na základě dohody o provedení práce. Odměna ve stejné výši byla vyplacena členům komise z řad odborné veřejnosti již v roce Z důvodu, že ve schváleném rozpočtu nejsou na tento účel vyčleněny finanční prostředky, je nutno schválit rozpočtové opatření ve výši 30 tis. Kč na odměny členům komise z řad odborné veřejnosti. C. Odměna členu věřitelského výboru Usnesením krajského soudu v Brně (viz příloha č. 1) byla stanovena odměna členům věřitelského výboru v konkursní věci úpadce SESTAV s.r.o., Palánek 250/1., Vyškov. Soud určil odměnu zástupci za město Hranice panu Jaroslavu Sedláčkovi ve výši Kč. D. Přesun finančních prostředků z mezd na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr : Rada města dne , usn. č. 1117/2012 RM 36, schválila zrušení jednoho funkčního místa na odboru správy majetku k (uklízečka) a současně doporučila zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření o přesunu finančních prostředků z mezd na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (ostatní osobní výdaje). Úklid v budově Městského úřadu Hranice, Purgešova ul bude zabezpečovat zaměstnankyně na Dohodu o pracovní činnosti s pracovním úvazkem 3 hod. denně. E. Investiční příspěvek pro Ekoltes a.s. na veřejné osvětlení Zahradní ul. Drahotuše Na základě usnesení RMH 1057/2012 RM 34 ze dne , kdy došlo ke schválení navýšení investičního příspěvku na VO ulice Zahradní v Drahotuších, žádáme o rozpočtové opatření pro tuto akci. Důvodová zpráva ze dne : Odbor životního prostředí předkládá Radě města Hranic materiál, týkající se žádosti společnosti EKOLTES Hranice, a.s. o navýšení investičního příspěvku na vybudování veřejného osvětlení v ulici Zahradní místní části Hranice IV Drahotuše. Dne zaslala předsedkyně Osadního výboru Drahotuše paní Vlasta Zapatová na Odbor životního prostředí žádost o zajištění realizace veřejného osvětlení v ulici Zahradní v Drahotuších. Paní Zapatová ve své žádosti uvedla, že realizace veřejného osvětlení bude hrazena z peněz Osadního výboru Drahotuše, který má v rozpočtu na rok 2012 schválenou částku 600 tisíc Kč a dále paní Zapatová pro OŽP uvedla, že projektová dokumentace, kterou zajišťoval Odbor dopravy MěÚ Hranice ve spolupráci s OV Drahotuše, je na Odboru dopravy MěÚ Hranice, včetně vyjádření dotčených stran (Příloha č.1). Na základě výše uvedených informací Odbor životního prostředí zpracoval smlouvu o poskytnutí a vyúčtování investičního finančního příspěvku č se společností EKOLTES Hranice, a.s. (Příloha č.2) a v den podpisu smlouvu, dne , předal Odbor 3

4 životního prostředí společnosti EKOLTES Hranice, a.s. zpracovanou projektovou dokumentaci na projekt Hranice IV Drahotuše výstavba chodníkové trasy včetně nasvětlení v ulice Zahradní, zpracovanou společností PROJEKTIL spol. s.r.o. Hranice (Příloha č.3). Odbor životního prostředí vystavil dne společnosti EKOLTES Hranice, a.s. platební poukaz ve výši 600 tisíc Kč na realizaci veřejného osvětlení v ulici Zahradní (Příloha č.4). Společnost EKOLTES Hranice, a.s. zaslala dne žádost o navýšení investičního příspěvku o 400 tisíc Kč (Příloha č.5). Ve své žádosti společnost EKOLTES Hranice, a.s. uvádí, že navýšení finanční částky je z důvodu zjištění rozdílu v rozpočtu, kdy rozpočet na VO je v částce ,- Kč. Další náklady jsou dle EKOLTESu Hranice, a.s. v rámci uložení kabelů VO do hloubky 70cm, což představuje navýšení o ,-Kč, a dále se jedná o přepracování projektové dokumentace za cca ,-Kč. Celkové náklady na vybudování veřejného osvětlení jsou společností EKOLTES Hranice, a.s. vyčísleny na částku ,-Kč. Na základě této doručené žádosti bylo dne svoláno Odborem životního prostředí jednání ve věci navýšení finanční částky na realizaci veřejného osvětlení v ulici Zahradní místní části Hranice IV Drahouše (Příloha č.6 záznam z jednání). Na jednání bylo usneseno, že společnost EKOLTES Hranice, a.s. dodá na Odbor životního prostředí přesný podrobný vykalkulovaný položkový rozpočet na celkovou situaci. Kalkulace bude zpracována na již zaslaný investiční příspěvek 600 tisíc Kč a zvlášť na požadovaných 400 tisíc Kč. Dne bylo na Odbor životního prostředí doručen rozpočet na vybudování VO v Zahradní ulici V Drahotuších (Příloha č.7). Společnost EKOKTES Hranice, a.s. zde uvádí, že celková částka na vybudování veřejného osvětlení v ulici Zahradní v Drahotuších je ve výši ,- Kč. Sdělení OŽP: OŽP sděluje, že ředitel společnosti EKOLTES Hranice, a.s. se podpisem smlouvy o investičním příspěvku zaručil za zrealizování předmětné akce ve výši 600 tisíc Kč. V den podpisu smlouvy byla panu řediteli předána PD, kterou zajišťoval Odbor dopravy MěÚ Hranice ve spolupráci s OV Drahotuše. Sdělení předsedkyně OV Vlasty Zapatové: "Doporučuji udělat klasické výběrové řízení na stavbu a věřím, že nám peníze postačí." Sdělení ředitele EKOLTESu Hranice, a.s.: Žádost o navýšení byla podána na základě zjištění, že původní předaná PD, která díky akcím, provedeným v dané lokalitě, nebyla již aktuální. F. Dotace na opravu cyklostezky Bečva II. etapa Městu Hranice byla poskytnuta neinvestiční účelová dotace Olomouckého kraje ve výši Kč na částečnou úhradu nákladů na realizaci akce Oprava cyklostezky Bečva II. etapa. Dotace kryje maximálně 50% celkových nákladů. Zbývající část musí město pokrýt ze svého rozpočtu. G. Doplatek dotace na sociálně-právní ochranu dětí Na základě předloženého finančního vypořádání dotací se státním rozpočtem za rok 2011 byl městu Hranice přiznán doplatek dotace ve výši Kč na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem agendy sociálně-právní ochrany dětí. I. Žádost TJ Sokol Hranice o finanční příspěvek na opravu kanalizační přípojky Dne došlo u křižovatky ul. Tyršova a Žáčkova ul. u objektu Sokolovny k propadu vozovky. Odbor dopravy Městského úřadu Hranice povolal společnost Dušan Kleiber - VAK STAV, aby provedla opravu propadnuté místní komunikace. V průběhu řešení této události bylo provádějící firmou zjištěno, že je v daném území zborcený úsek kanalizace. Byly provedeny kamerové zkoušky a bylo zjištěno, že se jedná o 4

5 propadlou kanalizační přípojku z objektu Sokolovny, u které nelze ani s přesností určit její trasu. Nejedná se o majetek Města Hranic. Odborem životního prostředí MěÚ Hranice byla prozkoumána veškerá dostupná projektová dokumentace k Sokolovně, avšak dokumentace k přípojkám neexistuje. Nicméně na základě zkoušek toku vody z objektu Sokolovny bylo zjištěno, že odpadní vody z přední části objektu jsou vedeny přes tuto propadlou přípojku dále Tyršovou ulicí do velké šachty na Teplickém sběrači, do které je napojena kanalizace z Tyršovy ulice ve vlastnictví společnosti VaK Přerov, a.s. Tato velká revizní šachta je neustále zanášena zeminou a kamením a společnost VaK Přerov, a.s., ji musí neustále čistit, jinak by došlo k zneprůchodnění Teplického sběrače a ucpání kanalizace, odvádějící odpadní vody z Teplic nad Bečvou. Dne obdržel Městský úřad Hranice žádost organizace TJ Sokol Hranice o zafinancování opravy kanalizační přípojky. Výše částky nebyla v žádosti uvedena. Proto OŽP MěÚ Hranice sdělil písemně žadateli, že je nutno finanční požadavek písemně konkretizovat tak, aby tento požadavek mohl být předložen do Rady Města Hranic. Dne obdržel OŽP MěÚ Hranice písemnou informaci od TJ Sokol Hranice, že došlo k provedení průzkumu možnosti nového řešení napojení kanalizační přípojky. Průzkum provedla společnost Dušan Kleiber - VAK STAV. Řešení spočívá v přepojení stávajících odpadních potrubí do nové plastové revizní šachty, ze které bude odpadní potrubí napojeno do nově zřízené šachty v komunikaci, a tak budou odpadní vody převedeny na kanalizaci v Tyršově ulici. Odstavená potrubí budou zaslepena. Dne obdržel Městský úřad Hranice žádost TJ Sokol Hranice, adresovanou zastupitelstvu Města Hranic, o finanční příspěvek na opravu kanalizační přípojky v majetku TJ Sokol Hranice ve výši Kč. Oprava celé kanalizační přípojky má finanční limit Kč. Připomínkové řízení Materiál byl projednán (kým) Dne Výsledek Rada města doporučuje schválit Rada města doporučuje schválit Přílohy: Bez příloh 5