Schválený rozpočet pro rok 2015 PŘÍJMY: NÁZEV Částka Daň z příjmů fyzických osob ze 1 600 000,- závislé činnosti Daň z příjmů fyzických osob 75 000,- Daň z příjmů fyzických osob 180 000,- z kapitál.výnosů Daň z příjmů právnických osob 1 700 000,- Daň z přidané 3 400 000,- hodnoty Poplatek za znečišťování 1 000,- ovzduší M.Poplatek psů 17 000,- Odvod z loterií 2 Správní 15 000,- poplatky Daň 1 160 000,- z nemovitostí Dotace ze státního rozpočtu Na výkon státní správy Za užívání multifunkčního hřiště 144 600,- 8 000,- Obecní byty 1 255 000,- Zálohy nájemníků 392 000,- Vodné, plyn Nájemné 863 000,- Pronájem nebytových prostor Hospoda č.p.29 18 000,- Zálohy vodné nájemníka Nájemné 12 000,- HEINEKEN.a.s Pronájem hrobových míst 3 000,- Věcná břemena z pronájmu pozemku 13 000,- z prodeje pozemků 12 Sankční platby Z přestupků 3 000,- Tříděný Odměna za 110 000,- recyklaci Partner České 105 000,- pošty Úroky 1 000,- Převody z účtů 144 000,- Celkem příjmy 2015 10 204 600,-Kč
Schválený rozpočet pro rok 2015 VÝDAJE NÁZEV Silnice/chodníky 600 000,-Kč Částka Služby pasportizace 80 000,- komunikací a dopravního značení Zimní údržba Opravy udržování 520 000,- Mateřská škola Oprava příslušenství 190 000,- Věcné dary 5 000,- 265 000,-Kč Neinv.příspěvky PO 70 000,- Základní školy 500 000,-Kč Věcné dary 10 000,- Neinvestiční náklady žáků ZŠ Žalany Náklady na provoz transfery ZŠ Žalany 220 000,- 270 000,- Činnosti knihovnické Ostatní osobní výdaje 14 000,- Předplatné Květy 1 000,- 45 000,-Kč Úklidové prostředky,materiál Sobotní semináře+akce 24 000,- Kulturní památky Kč Opravy Kaplička Malhostice Boží muka, mostek Kultura 4 Materiální náklady 5 000,- Elektrická energie 1 000,- slavnosti Slavnosti,Vánoční 390 000,- strom, Pohoštění 4 000,- Věcné dary děti jubilanti 50 000,- Mikuláš,DD Tělovýchovná Dohoda o PP správce 29 000,- činnost MSH Materiální náklady 5 000,- Vodné zálohy 3 000,- Elektrická energie zálohy 58 000,- 275 000,-Kč Opravy,údržba 55 000,- Služby 10 000,- Věcné dary 5 000,- Dotace neziskové organizaci FK Rtyně 110 000,-
Využití VČ dětí 300 000,-Kč Ostatní zájmová činnost Oddychová zóna směr Malhostice Dotace neziskové organizaci Občanská sdružení /včelaři,myslivci, trampská osada, koně 300 000,- 50 000,- Bytové hospodářství Zálohy vodné 107 000,- Zálohy plyn 178 000,- 450 000,Kč,- Zálohy elektrické energie 58 000,- Služby 60 000,- Opravy údržba 47 000,- Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení 480 000,-Kč Pohřebnictví 80 000,-Kč Zálohy vodné Světelná výzdoba + nové lampy VO Elektrická energie 157 000,- Údržba + inovace lamp 223 000,- Materiální náklady 13 000,- Elektrická energie 17 000,- Opravy údržba 50 000,- Ostatní služby Dohody o PP (odměny) 9 000,-Kč Platby daní a poplatků 3 000,- Nebezpečný 17 000,-Kč Komunální 410 000,-Kč Velkoobjemový 110 000,-Kč Sběr a svoz tříděného u 430 000,-Kč Služby 17 000,- Služby 410 000,- Služby 110 000,- Plasty, papír, sklo, BIO 430 000,-
Péče o vzhled Platy zaměstnanců 321 000,- obce a veř. zeleň Ostatní osobní výdaje 144 000,- z dohod o PP Sociální pojištění 80 000,- Zdravotní pojištění 29 000,- 1 490 000,-Kč Ochranné pomůcky 2 000,- Materiální náklady 30 000,- Pohonné hmoty a maziva 20 000,- Revitalizace veř.ploch 850 000,- Opravy údržba 14 000,- Domov důchodců Příspěvek PO Raná péče 2 000,-Kč Ochrana obyvatelstva krizová řízení Příspěvek na sociální službu Povinná položka rezerva 2 000,- 50 000,- Požární ochrana Dotace-DHZS ŽALANY 50 000,- Zastupitelstvo Odměny členům ZO 714 000,- obce 907 000,-Kč Sociální pojištění 114 000,- Zdravotní pojištění 64 000,- Telekomunikační služby 15 000,- Činnost místní Platy zaměstnancům 455 000,- správy v pracovním poměru Odměny z dohod o PP 97 000,- Sociální pojištění 25% 114 000,- Zdravotní pojištění 9% 41 000,- Povinné pojištění 4 000,- Léky a zdravotní materiál 2 000,- Knihy,tisk 10 000,- 1 382 000,- Materiální náklady 50 000,- Zálohy na vodu 7 000,- Zálohy na plyn 83 000,- Zálohy na elektřinu 45 000,- Pohonné hmoty a maziva 5 000,- Služby pošt 8 000,- Služby telekomunikací+ 38 000,- internet Právní, poradenské 90 000,- služby,přestupky Školení a vzdělávání 3 000,- Ostatní služby 90 000,-
Obecné příjmy a výdaje 11 000,-Kč Pojištění majetku 67 000,-Kč Pohoštění,stravné 20 000,- Oprava údržba Vybavení kanceláří 120 000,- Služby peněžních ústavů 11 000,- 67 000,- Vratka volby 7 000,-Kč Vratka volby Do zastupitelstev obcí 2014 Do Evropského parlamentu 2014 7 000,- Převody vlastních účtů 144 000,-Kč ČNB a KB 144 000,- Celkem výdaje 2015 FINANCOVÁNÍ VYVĚŠENO: 5.3.2015-1 505 600,-Kč 8 699 000,-Kč SEJMUTO: Marek Bula místostarosta obce Jaroslav Liška starosta obce Rozpočet pro rok 2015 byl schválen na 3.veřejném zasedání Zastupitelstva obce Rtyně nad Bílinou dne 4.3.2015 usnesením č.3