Výroční zpráva Obchodní rok 2009 Provoz likvidace odpadu Provoz separace odpadu Provoz správy a údržby komunikací Provoz správy a údržby zeleně Provoz správy a údržby majetku Provoz pohřebnictví Úsek obchodně ekonomický
Výroční zpráva Technických služeb Jeseník a.s. Obsah: 1. Výroční zpráva 2. Zpráva auditora o ověření účetní závěrky 3. Rozvaha 4. Výkaz zisku a ztráty 5. Příloha k účetní závěrce 6. Přehled o peněžních tocích 7. Přehled o změnách vlastního kapitálu 8. Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou 9. Zpráva o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou osobou 10. Zpráva auditora o ověření výroční zprávy a zprávy o vztazích
V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za rok 2009 (od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009) Technické služby Jeseník a.s. Společnost Technické služby Jeseník a.s. byla k 28. 12. 1995 přetransformována z bývalých Technických služeb příspěvkové organizace Města Jeseníku a obchodní rok 2009 je patnáctým rokem její činnosti. Obchodní jméno: Technické služby Jeseník a.s. Sídlo: Jeseník, O. Březiny 168, PSČ 790 01 Právní forma: akciová společnost Datum vzniku: 28. 12. 1995 IČ: 646 10 063
Předmět činnosti: - opravy a čištění komunikací, chodníků a veřejných prostranství - podnikání v oblasti s nakládání s odpady - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - provoz umývárny aut - práce s motorovou pilou - provoz odstavných ploch - parkovišť - silniční motorová doprava nákladní - silniční motorová doprava osobní - provozování pohřebišť a krematorií - pohřební služba - pronájem nebytových prostor včetně služeb s tím spojených - zprostředkování obchodu a služeb - práce a služby při těžbě dřeva - pronájem vozidel a dalších technických zařízení - podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady - zámečnictví - opravy motorových vozidel - provádění jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování - práce s vysokozdvižnou plošinou - montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení - provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy - provádění staveb, jejich změn a odstraňování - projektování jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování - výroba pilařská a impregnace dřeva - činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence - terénní úpravy, výsadba a údržba zeleně
Zásadní opatření v roce 2009: - nákup nové mechanizace pro zkvalitnění služeb a šetrnějšímu přístupu k životnímu prostředí - využívání rekultivovaných ploch v kasárnách k odstranění vytěžených zemin - přípravné práce na rozšíření třídírny druhotných surovin a rozšíření dílen na zpracování autovraků - udržení integrovaného systému řízení na základě recertifikačního auditu - rekonstrukce vnějších prostor Smuteční obřadní síně v Bukovicích - vybudování mostní váhy u areálu TSJ a.s. - zajištění a realizace externích stavebních zakázek - aktivní zapojení do likvidace škod způsobené povodní v červnu 2009 v okrese Jeseník - pokrytí ztráty vzniklé převodem blokových kotelen na Město Jeseník snížením základního jmění společnosti TSJ a.s. - vypracování projektové dokumentace na rekultivaci staré části skládky odpadů v Supíkovicích - vypracování projektové dokumentace na rekultivaci další části řízené skládky v Supíkovicích - iniciace Sdružení měst a obcí Jesenicka k realizaci integrovaného systému nakládání s bioodpady v obcích okresu Jeseník - v červnu 2009 rezignoval ing. Vladimír Cupal na svou funkci v představenstvu a novým členem představenstva se stal na základě rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ing. Michal Blaško.
Další významné informace k roku 2009: - vytvoření zákonné rezervy dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, na rekultivaci skládky v Supíkovicích ve výši 1 371 tis. Kč - vytvoření rezerv na opravy majetku ve výši 1 992 tis. Kč (druhým rokem) a to: a) čistička odpadních vod na skládce 35 000,00 Kč b) vozidlo JE 02-05 305 000,00 Kč c) nástavba sypač 175 000,00 Kč d) vozidlo JE 14-16 255 000,00 Kč e) vozidlo JE 14-97 205 000,00 Kč f) vozidlo JE 14-09 205 000,00 Kč g) velkoobjemové kontejnery 168 750,00 Kč h) fasáda Smuteční obřadní síně 283 291,00 Kč i) fasáda administrativní budovy 252 423,50 Kč j) podlahy v garážích 107 077,00 Kč - vytvoření ostatních rezerv na opravy majetku ve výši 1 837 tis. Kč (prvním rokem) a to: a) vozidlo 2M7 4515 620 794,00 Kč b) vozidlo 1M0 8313 608 807,50 Kč c) vozidlo 2M3 8988 607 865,50 Kč - zaúčtování odloženého daňového závazku ve výši - 48 tis. Kč, jak vyplývá se zákona o účetnictví a Českých účetních standardů, jako důsledek rozdílu mezi účetními a daňovými odpisy - zaúčtování odložené daňové pohledávky ve výši 349 tis. Kč, jak vyplývá ze zákona o účetnictví a Českých účetních standardů, jako důsledek zaúčtování ostatních rezerv - zaúčtování daně z příjmů právnických osob ve výši 1 632 tis. Kč, kdy základ daně po úpravě účetního hospodářského výsledku činí 8 868 tis. Kč - v únoru 2009 proběhla v naší společnosti kontrola ze strany Okresní správy sociálního zabezpečení v Jeseníku, která se zaměřila na kontrolu odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a plnění povinností v sociálním zabezpečení v souladu s ustanovením zákona č. 582/1991 Sb., v platném znění a zákona č. 187/2006 Sb., v platném znění - v měsících květen a červen 2009 proběhla v naší společnosti kontrola ze strany Finančního ředitelství v Ostravě, oddělení cenové kontroly, která se zaměřila na dodržování zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a navazujících cenových předpisů při stanovení a uplatnění ceny za službu krematorií, z toho jen zpopelnění zemřelého a ostatků v rakvi včetně uložení popele do pevně uzavíratelné urny s označením,
pronájem obřadních síní, nájemné za hrobová místa, služby hřbitovní poskytované v souvislosti s pronájmem užíváním hrobových míst, sběr, přeprava, třídění a odstraňování komunálního odpadu - v říjnu 2009 proběhla v naší společnosti kontrola ze strany Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, úřadovna Jeseník, která se zaměřila na kontrolu odvodu pojistného na veřejné zdravotní pojištění v souladu se zákonem č. 592/1992 Sb. v platném znění - v listopadu 2009 proběhla v naší společnosti kontrola ze strany Úřadu práce v Jeseníku, která se zaměřila na plnění a dodržování uzavřených písemných dohod mezi zaměstnavatelem a Úřadem práce v Jeseníku v intencích ustanovení zákona č. 32082001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné zprávě a v souladu s pravidly kontrolní činnosti dle zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole v platném znění - v prosinci 2009 proběhla v naší společnosti kontrola ze strany Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje, územní pracoviště Jeseník, která se zaměřila na plnění povinností stanovených k ochraně zdraví při práci zákonem č. 258/2000 Sb., dále vybraných ustanovení dozorovaných orgánem ochrany veřejného zdraví stanovených k ochraně zdraví zaměstnanců při práci zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákonem č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zákonem č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu,v platném znění, požadavků stanovených v nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií a povinností stanovených vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu, teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, v platném znění, povinností stanovených zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, povinností stanovených v prováděcích vyhláškách zákona o odpadech - v prosinci 2009 proběhla v naší společnosti kontrola ze strany Oblastního inspektorátu práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj, Ostrava, která se zaměřila na plnění povinností zákona č. 251/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zaměřena na dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů stanovících pracovní dobu a dobu odpočinku, právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce a právních předpisů o bezpečnosti provozu vyhrazených elektrických zařízení. Z výše uvedených kontrol nevyplynula žádná pokuta ani penále.
Předpokládaný vývoj Technických služeb Jeseník a.s. v roce 2010: - obnovení části vozového a strojového parku - pořízení nového kompaktoru na skládku - zkvalitnění služeb - udržování integrovaného systému řízení - zajištění a realizace externích stavebních zakázek - rekultivace staré části skládky v Supíkovicích za finanční podpory z fondů EU - zajistit definitivní rozhodnutí města a Sdružení měst a obcí Jesenicka k možnosti stavby rozšíření třídírny druhotných surovin - přípravné práce na získání finanční podpory na stavbu dílny na zpracování autovraků - nadále spolupracovat se Sdružením měst a obcí Jesenicka na realizaci integrovaného systému nakládání s bioodpady - prodej bývalé kotelny na ul. Zeyerova Porovnání hospodářského výsledku: Účetní hospodářský výsledek roku 2005: Účetní hospodářský výsledek roku 2006: - 199 tis. Kč + 800 tis. Kč Účetní hospodářský výsledek roku 2007: - 22 tis. Kč Účetní hospodářský výsledek roku 2008: V roce 2009 činí účetní hospodářský výsledek: - 37 347 tis. Kč + 5 712 tis.kč
Porovnání hospodaření středisek (v tis. Kč): Provoz likvidace odpadů (LO) vedoucí ing. Kulhánek Josef Středisko 10 Správa provozu likvidace odpadu Středisko tvořené technickohospodářskými pracovníky, které vykonává zejména činnost v řízení středisek 11, 13, 16, přijímání objednávek a jejich realizace, vypracování účetních podkladů za realizované služby a zajištění chodu celého provozu, včetně vypracování mzdových podkladů. Středisko 11 Svoz domovního odpadu Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost 2005 2006 2007 2008 2009 Odpisy 13 12 21 28 18 Náklady 15 309 15 493 12 896 13 437 10 587 Výnosy 16 118 16 544 14 130 14 727 12 559 Zisk + 809 + 1 051 + 1 234 + 1 290 + 1 972 Svoz komunálního odpadu je realizován třemi speciálními auty MAN s lisovací nástavbou. Množství vyvážených nádob má mírný nárůst. Odpad pochází zejména z obcí (celkem z 22, což je cca 35 tis. obyvatel) okresu Jeseník a obce Branné, ale i od podnikatelských subjektů. Svozový interval je vždy předem dojednán s jednotlivou obcí. Některé jej mění, v rámci úspor obecních financí, podle sezóny. Objemově je odpadu v nádobách stejně, ale jeho hmotnost trvale mírně klesá.
Středisko 13 Skládka odpadů Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost 2005 2006 2007 2008 2009 Odpisy 2 256 1 374 1 485 1 396 726 Náklady 8 571 9 518 6 129 6 895 8 024 Výnosy 9 762 11 600 8 131 11 385 11 432 Zisk + 1 191 + 2 082 + 2 002 + 4 490 + 3 408 Řízená skládka odpadů S-OO3 a S-OO1 v Supíkovicích je provozována v souladu s platnou legislativou a splňuje veškeré podmínky pro provoz. Aktualizovaná koncepce rozvoje skládky počítá s životností do poloviny r. 2037. Na základě schválení představenstvem společnosti bylo zadáno a provedeno výběrové řízení na dodavatele nového kompaktoru. Pro opravu poškozeného překrytí staré skládky (uzavřena v r. 1994) bylo zadáno vypracování projektu a příprava žádosti o dotaci ze SFŽP pro likvidaci starých ekologických zátěží. V průběhu roku 2009 byl několikrát proveden úklid okolních pozemků okolo skládky od větrem roznesených lehkých částí uložených odpadů (papíry a plastové fólie). Středisko 16 Svoz ostatního odpadu Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost 2005 2006 2007 2008 2009 Odpisy 21 20 78 116 97 Náklady 4 614 5 278 4 013 4 957 4 828 Výnosy 4 685 5 781 4 272 5 117 5 507 Zisk + 71 + 503 + 259 + 160 + 679 Středisko provádí svoz ostatního odpadu jak od podnikatelských subjektů, tak i od jednotlivých občanů. Služby jsou realizovány auty s hákovou nástavbou a velkoobjemovými kontejnery. Další službou je svoz odpadů z odpadkových košů a pravidelný úklid separačních stanovišť ve městě Jeseníku. Jednou ročně pak úklid stanovišť separačních kontejnerů v okolních obcích. Tuto službu realizuje vozidlo VW se speciální nástavbou a dvoučlennou osádkou.
Provoz separace odpadů (SO) vedoucí Jati Stanislav Středisko 40 Správa provozu separace odpadu Středisko pro oddělení THP pracovníků od jednotlivých středisek provozu SO. Provádí, a to i pro provoz likvidace odpadu, tvorby smluv, vyúčtování provedených zakázek, vedení evidence odpadů a z toho vyplývající statistické výkazy a pravidelná hlášení dle zákona o odpadech a dalších předpisů. Řídí činnost středisek 12, 14, 15, včetně přijímání objednávek pro tato střediska a přípravu mzdových podkladů. Středisko 12 Separace Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost 2005 2006 2007 2008 2009 Odpisy 1 852 1 704 956 781 447 Náklady 10 391 12 128 10 394 11 432 13 098 Výnosy 10 622 12 554 10 585 11 555 13 309 Zisk + 231 + 426 + 191 + 123 + 211 Středisko separace sváží a dotříďuje odpady především ze separačních kontejnerů rozmístěných ve 24 obcích (okres Jeseník a obec Branná). Zpracovává však i odpady od podnikatelských subjektů. Každoročně probíhá propagace a osvěta o správném nakládání s odpady v domácnostech, ve spolupráci s Hnutím Brontosaurus jsme organizovali další ročník eko-soutěže pro děti základních škol v Jeseníku. Obalovou společností EKO-KOM, a.s. bylo opět provedeno hodnocení všech měst a obcí České republiky a Jeseník se umístil na druhém místě (r. 2007-3. místo, v r. 2008-1. místo). V závěru roku proběhlo slavnostní vyhodnocení měst a obcí Olomouckého kraje v třídění odpadu, kde byl Jeseník v kategorii měst vyhlášen již po páté jako nejlepší. Tyto hodnocení svědčí o dobře fungujícím systému nakládání s odpady a dobré činnosti celého provozu SO. Nadále splňujeme podmínky certifikátu obalové společnosti EKO-KOM a.s., jako společnost, která zajišťuje v oblasti odpadů veškeré legislativní požadavky a také má vytvořený nejvýhodnější systém třídění odpadů. Pokračují práce na přípravě rozšíření třídící linky. Město Jeseník znovu požádalo o dotaci z fondů EU. Ve své žádosti v roce 2009 bylo sice úspěšné, avšak schválená dotace jen ve výši 40% nákladů je nedostatečná.
V březnu byl vyměněn hlavní, dvoukomorový lis linky za nový a výkonnější, ke konci listopadu pak byla provedena GO některých dopravníků (nejstarší byl v provozu od roku 1993). Středisko 14 Nebezpečné odpady Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost 2005 2006 2007 2008 2009 Odpisy 0 0 0 1 5 Náklady 1 069 589 691 814 1 034 Výnosy 1 223 877 792 921 1 102 Zisk + 154 + 288 + 101 + 107 + 68 Středisko zabezpečuje zejména pro obce svoz, uskladnění a následnou likvidaci nebezpečných odpadů (tu provádí oprávněné společnosti mimo okres Jeseník). Dále se zde bezplatně přebírají a shromažďují elektrozařízení podléhající zpětnému odběru. Dopravu a likvidaci těchto zařízení pak hradí kolektivní systémy, vytvořené pro tento účel. Množství zpětného odběru narůstá. Skladovací plocha střediska (navíc roztříštěná po areálu firmy) nepostačuje současnému množství odpadů. Středisko 15 Sběrný dvůr Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost 2005 2006 2007 2008 2009 Odpisy 0 0 0 0 0 Náklady 319 323 329 553 415 Výnosy 323 328 343 556 415 Zisk + 4 + 5 + 14 + 3 0 Sběrný dvůr provozujeme pro Město Jeseník od prosince 2001. Jako samostatné středisko je veden z důvodu sledování nákladů. Množství odkládaných odpadů od občanů Jeseníku rok od roku roste, především v odpadech následně ukládaných na skládku. Likvidace odpadů je přímo účtována městu - není zahrnuta v hospodaření tohoto střediska.
Provoz správy a údržby komunikací (SUK) vedoucí Polák Tomáš Středisko 20 Provoz správy a údržby komunikací Z důvodu organizačních změn vzniklo v říjnu 2007 nové středisko, do kterého spadají THP pracovníci, kteří řídí činnost středisek 21 a 25. Středisko 21 Místní komunikace Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost 2005 2006 2007 2008 2009 Odpisy 829 876 679 579 797 Náklady 30 577 49 965 24 733 25 582 26 601 Výnosy 30 892 49 409 23 741 26 808 28 068 Zisk + 315-556 - 992 + 1 226 + 1 467 Středisko místních komunikací zajišťuje veškerou údržbu a správu místních komunikací a veřejných prostranství ve městě Jeseník. Jedná se zejména o čištění místních komunikací jak v letním tak zimním, opravy, údržby, vysprávky a výstavby místních komunikací. V zimním probíhá zimní údržba plužení, posyp inertním a chemickým materiálem, odvoz sněhu, frézování sněhu a po skončení zimního úklid po zimní údržbě. Práce pro Město jsou prováděny na základě mandátní smlouvy. Pasporty v elektronické podobě jsou postupně aktualizovány na základě rozhodnutí a s odborem OMM. Práce pro město vytěžuje kapacitu střediska jen z části, proto je na středisku prováděna drobná stavební činnost pro ostatní investory zejména na území okresu Jeseník. Jedná se především o dlaždičské práce, výstavbu kanalizací, opravy mostních objektů, instalace svislého a vodorovného dopravního značení, zámečnické práce, výstavbu a rekonstrukci oplocení, dopravu a prodej stavebního materiálu (písek, drtě, betonové výrobky, cement a posypová sůl). Rok 2009 byl ziskový i díky těmto významným zakázkám: Lipovská ulice - chodníky (akce v rámci mandátní smlouvy), povodňové škody z 06/2009, Bezbariérové úpravy přechodů pro chodce v Jeseníku (akce pro Město Jeseník) a Úpravy prostoru před smuteční obřadní síní v Jeseníku (v rámci naší společnosti).
Středisko 25 Rekultivace kasárna Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost 2005 2006 2007 2008 2009 Odpisy 0 0 0 0 0 Náklady 1 251 1 712 1 690 1 030 893 Výnosy 1 251 1 754 1 730 1 030 893 Zisk 0 + 42 + 40 0 0 Středisko je od roku 2005, po získání souhlasu k provozování zařízení na využití odpadů Rekultivace kasárna Jeseník, vedeno samostatně. Souhlas vydal Krajský úřad Olomouckého kraje. Zařízení slouží k rekultivaci pozemku v Bukovicích a k odstraňování odpadů (zemina, cihla). Finanční prostředky získané za ukládání odpadu jsou použity na údržbu příjezdových cest a jejich odvodnění, úpravu a rekultivaci povrchu pozemků. V roce 2009 se podařilo zrekultivovat další část plochy dle projektové dokumentace do konečné podoby. Proběhla jednání z důvodu blížícího se konce nájemní smlouvy a byla uzavřena nová smlouva o výpůjčce na dobu určitou a to do 31.12.2025.
Provoz správy a údržby zeleně (SUZ) vedoucí Kabelová Vlasta Středisko č. 60 Provoz správy a údržby zeleně Z důvodu organizačních změn vzniklo v říjnu 2007 nové středisko, do kterého spadají THP pracovníci, kteří řídí činnost středisek 22, 23 a 28. Středisko 23 Veřejná zeleň Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost 2005 2006 2007 2008 2009 Odpisy 69 193 301 361 308 Náklady 8 165 9 295 7 342 8 201 9 480 Výnosy 8 390 9 882 7 516 8 602 10 387 Zisk + 225 + 587 + 174 + 401 + 907 Práce střediska veřejné zeleně spočívá, jako každoročně, v komplexní údržbě zelených ploch od jarního vyhrabování přes plánovanou údržbu trávníků sečením, prořezáváním keřů, keřových skupin a živých plotů, výsadbou stromů a alejí, květinovou výsadbou, údržbou mobiliáře (květinové mísy, lavičky, herní prvky), údržbou vzrostlých stromů kácením, frézováním pařezů a pravidelným úklidem veřejného prostranství s podzimním hrabáním listí. Hlavní práce, tj. sečení a údržba stromů v rámci města Jeseník, jsou realizovány na základě zpracovaných pasportů, ve kterých jsou uvedeny jednotlivé intenzity údržby zelených ploch.v tomto roce byla zvýšená intenzita sečení ve třídě (II.), tj. údržba zelených ploch sídlištního charakteru, která vyplynula z požadavku města. Výchovné, bezpečnostní a zdravotní řezy stromů jsou prováděny pracovníky, kteří mají odbornou způsobilost v ošetřování vzrostlých stromů pomocí stromolezecké techniky. Nezbytnou součástí práce střediska je i údržba řízených dětských hřišť, údržba a správa soch, památníků a pramenů. Středisko poskytuje také služby v oblasti péče o zeleň právnickým i fyzickým osobám. Jedná se především o likvidaci dřevěného odpadu (větve) pomocí štěpkovače, řez ovocných stromků, terénní a sadové úpravy, zakládání trávníků, včetně sečení zahrad, údržba sportovních hřišť, poskytování služeb v oblasti dovozu a přepravy materiálu atd. V roce 2009 se středisko podílelo na investiční akci Rekonstrukce Masarykova náměstí v Jeseníku dílčí část sadové úpravy. Součásti práce veřejné zeleně je i pravidelná údržba travnatých porostů Jesenického a Bukovického hřbitova, včetně výsadby a údržby stromů, keřů. V zimních měsících je středisko zapojeno do zimní údržby.
Středisko 28 Městský les Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost 2005 2006 2007 2008 2009 Odpisy 0 0 0 0 0 Náklady 520 1 425 1 501 1 648 627 Výnosy 520 1 425 1 523 1 337 551 Zisk 0 0 + 22-311 - 76 V roce 2007 byla podepsána Smlouva o výpůjčce 233,67 ha lesního majetku s Městem Jeseník na od 1. 5. 2007 do 31.12.2010. Veškeré finanční prostředky získané z prodeje vytěžené dřevní hmoty byly použity na pokrytí nákladů při těžbě, nákup rostlinného materiálu a jeho výsadbu, ochranu kultur, ožínání, úklid černých skládek. V roce 2009 bylo hospodaření v městském lese ztrátové, a to z důvodů nižší těžby a tím i prodeje dřevní hmoty. Provoz pohřebnictví (P) vedoucí Čuj Petr Středisko 22 Hřbitovnictví Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost 2005 2006 2007 2008 2009 Odpisy 0 0 0 0 0 Náklady 924 1 016 743 799 812 Výnosy 924 1 016 743 799 812 Zisk 0 0 0 0 0 Naše společnost má ve správě dva hřbitovy, které jsou v majetku města Jeseník. Hřbitov Jeseník-Bukovice byl založen v roce 1900. Druhý hřbitov na Střelecké třídě byl založen 15.11.1880 (dnes Husova ul.). Hřbitov je situován v intravilánu města, v části nazývané Pod Chlumem. Je obklopen obytnou zástavbou. Rozkládá se na ploše 1,9 ha a má obdélníkový půdorys. Oba hřbitovy jsou určené pro pohřbívání do hrobu či hrobek. Na
hřbitovech jsou hrobová místa, urnová a desková hrobová místa. Na hřbitově v Bukovicích je kolumbárium a pietní vsypová loučka (od roku 1990), která slouží k uložení zpopelněných ostatků. V současné době se připravují nové podklady pro tvorbu nových map. V rámci mandátní smlouvy středisko veřejné zeleně provádí na těchto hřbitovech údržbu zelených ploch, keřů, květin, stromů, vývoz kontejnerů a zimní údržbu. Středisko Pohřebnictví se zabývá správou hřbitovů uzavíráním nájemních smluv, doplňováním a zakreslováním hrobových míst do pasportů hřbitovů a další agendou s tím spojenou. Středisko 24 Pohřebnictví Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost 2005 2006 2007 2008 2009 Odpisy 170 163 172 141 203 Náklady 5 753 6 303 4 603 5 133 5 384 Výnosy 6 019 5 886 4 883 5 429 5 936 Zisk + 266-417 + 280 + 296 + 552 V oblasti pohřebnictví je naší snahou poskytovat kvalitní a profesionální služby. V neposlední řadě nám není lhostejné i prostředí, ve kterém se sepisují objednávky, tvoří smlouvy, probíhají smuteční rozloučení a vystavení zesnulých. Od roku 2007 jsou v provozu také internetové stránky pohřebnictví - (www.tsje.cz/pohrebnictvi). Spolupracujeme s různými institucemi (např. Sdružení pohřebnictví v ČR, Státní zastupitelství, nemocnice, matriky, krematoria, patologie, domovy důchodců, aj.). Cíl je prostý, jít směrem nejnovějších trendů, směrem maximální komplexnosti služeb, profesionality, etiky svých zaměstnanců a kvality provedených služeb. Pořádáme jednání a školení ve spolupráci se Sdružením pohřebnictví v ČR. Provádíme poradenskou činnost pro obce v kraji i pro jiné pohřební služby, správy hřbitovů a krematoria. V roce 2009 proběhla rekonstrukce vstupu do obřadní síně (fasáda, bezbariérový přístup, osvětlení, mobiliář). V prosinci roku 2009 jsme požádali o prodloužení znaku kvality. Tento certifikát má propůjčeno cca 25 pohřebních služeb z celkového počtu 480. Pro informaci uvádíme počet obřadů v letech 2005 2009:
Rok Počet obřadů 2005 431 2006 398 2007 394 2008 442 2009 452 Z celkového počtu 452 objednávek-smuteční rozloučení, bylo uskutečněno : - 206 obřadů v naší obřadní síni(jeseník-bukovice) a kremace - 76 kremací bez obřadu(žádné rozloučení) - 27 pronájmů jiné obřadní síně a kremace - 3 obřady v naší obřadní síni(jeseník-bukovice) s uložením do rodinného hrobu - 1 pronájem jiné obřadní síně s uložením do rodinného hrobu - 27 rozloučení v kostele a kremací - 35 rozloučení v kostele s uložením do rodinného hrobu - 77 jiných objednávek (vsypy, atd.) Provoz správy a údržby a majetku (SUM) vedoucí Paták Martin Středisko č. 50 Provoz správy a údržby majetku Provoz správy a údržby majetku sestává ze středisek veřejné osvětlení, vrátnice, autodílna. Středisko 26 Veřejné osvětlení Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost 2005 2006 2007 2008 2009 Odpisy 0 0 0 0 0 Náklady 5 427 4 702 4 018 4 076 5 438 Výnosy 5 534 4 813 3 888 4 178 5 666 Zisk + 107 + 111-130 + 102 + 228
Středisko zajišťuje opravu a údržbu veřejného osvětlení, montáž a demontáž vánočního osvětlení, výstavbu a rekonstrukci nového osvětlení a práce pro zákazníky na základě objednávek. Pro snížení nákladů ve spotřebě el. energie na VO byly prováděny tyto práce: - výměna nových světel na části ul. Bezručova část III. - snižování počtu světelných bodů na jednotlivých spínacích bodech - snižování spotřeby výměnou světel za světla s nižší spotřebou v lokalitě Sídl. 9. května, Smetanovy sady, sídl. Pod Chlumem. - instalování nových úspornějších spínacích relé jednotlivých okruhů - výměna starých světel za světla nová, nebo repasovaná dle opotřebení Prováděné rekonstrukce: - rekonstrukce přípojky NN spínací okruh ul. Dittersdorfova - rekonstrukce veřejného osvětlení na ul. Na Středisku, U Sokolovny - nasvícení bezbariérových přechodů na Nám. Svobody, 28. říjen, ul. Šumperská - nasvícení bezbariérových přechodů na ul. Lipovská Tak jako v předcházejících letech i v r. 2009 došlo k navýšení ceny za 1 kwh. Vzhledem k tomu, že při rekonstrukcích veřejného osvětlení dochází ke zvyšování počtu světelných bodů a současně dochází ke snižování spotřeby výměnou světel s nižší spotřebou, je spotřeba v kwh/rok přibližně na stejné hodnotě, ale s každoročně vzrůstající cenou náklady rostou. Další činnost střediska spočívá v poskytování služeb pro občany a organizace v oblasti elektromontážních prací a provádění prací s vysokozdvižnou plošinou. Středisko 27 Autodílna Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost 2005 2006 2007 2008 2009 Odpisy 81 72 102 118 136 Náklady 5 502 6 507 4 399 4 754 6 138 Výnosy 5 585 6 647 4 418 4 815 5 880 Zisk + 83 + 140 + 19 + 61-258
Středisko autodílna zajišťuje tyto služby: - opravu a údržbu motorových vozidel, jak pro TSJ a.s., tak i pro soukromé zákazníky a firmy - zámečnické práce, oprava a nástřik separačních kontejnerů - výrobu hydraulických hadic, tuto službu jsme rozšířili o výrobu tlakového hydraulického potrubí - ekologickou likvidaci motorových vozidel - mytí vozidel Wap - servis klimatizací - pneu servis Provádíme také údržbu naší čerpací stanice. I nadále se snažíme o rozšíření a zkvalitnění služeb. Ke ztrátě v daném roce došlo vlivem snížení výkupní ceny autovraků a také se omezila repase kovových kontejnerů, které jsou postupně nahrazovány za plastové. Úsek obchodně ekonomický (EU) vedoucí Lukáčová Růžena Pod úsek patří provoz čerpací stanice, skladové hospodářství. Dále zajišťuje účetní mzdovou a personální agendu společnosti. Středisko 31 - Provoz čerpací stanice na naftu rok prodej v tis. litrech 2005 1 114 2006 1 272 2007 1 033 2008 1 184 2009 1 023 V Jeseníku dne 20.4.2010 Vypracovala: Lukáčová R. Prejda Jan ředitel TSJ a.s.
Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2009 Příloha je zpracována v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele a Českými účetními standardy pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících Kč, pokud není uvedeno jinak. Příloha je zpracována za účetní počínající dnem 1. ledna 2009 a končící dnem 31. prosince 2009. Účetní jednotka: Technické služby Jeseník a.s. Otakara Březiny 168 790 01 Jeseník IČ: 64610063
Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Obchodní firma : Technické služby Jeseník a.s. Sídlo: O. Březiny 168, 790 01 Jeseník Právní forma: akciová společnost IČO: 64610063 Předmět podnikání : - opravy a čištění komunikací, chodníků a veřejných prostranství - podnikání v oblasti s nakládání s odpady - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - provoz umývárny aut - práce s motorovou pilou - provoz odstavných ploch parkovišť - silniční motorová doprava nákladní - silniční motorová doprava osobní - provozování pohřebišť a krematorií - pohřební služba - pronájem nebytových prostor včetně služeb s tím spojených - zprostředkování obchodu a služeb - práce a služby při těžbě dřeva - pronájem vozidel a dalších technických zařízení - podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady - zámečnictví - opravy motorových vozidel - provádění jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování - práce s vysokozdvižnou plošinou - montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení - provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy - provádění staveb, jejich změn a odstraňování - projektování jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování - výroba pilařská a impregnace dřeva - činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence - terénní úpravy, výsadba a údržba zeleně Datum vzniku společnosti: 28.12.1995
Osoby podílející se na základním kapitálu účetní jednotky více než 20%: Jméno fyzické osoby, název právnické osoby Bydliště, sídlo Sledované účetní Minulé účetní Podíl tj. % podíl tj. % Město Jeseník Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník kmenová akcie 100 kmenová akcie 100 Změny a dodatky provedené v účetním v obchodním rejstříku: Druh změny (dodatku) Datum změny (dodatku) - - Organizační struktura účetní jednotky a její zásadní změny v uplynulém účetním :
Valná hromada Představenstvo Dozorčí rada Ředitel BOZP + PO Úsek obchodně ekonomický Sekretariát, osobní oddělení, skladové hospodářství Čerpací stanice Provoz likvidace odpadu Svoz domovního odpadu Skládka odpadů Svoz ostatního odpadu Provoz separace odpadu Separace Nebezpečný odpad Sběrný dvůr Provoz správy a údržby komunikací Místní komunikace Rekultivace kasárna Provoz správy a údržby zeleně Veřejná zeleň Městský les Provoz správy a údržby majetku Veřejné osvětlení Autodílna Vrátnice Provoz pohřebnictví Hřbitovnictví