Výroční zpráva za období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 V Jablonci n. N. dne 2. 6. 2016 1
OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ČLENSKÁ ZÁKLADNA 3. HLAVNÍ ČINNOST 3.1 Provoz Skibusu 3.2 Informační systém Holidayinfo 3.3 Jizerky CARD 3.4 Webový portál www. jizerske-hory.cz 3.5 Reklama a marketing 4. DOPLŇKOVÁ ČÁST 5. EKONOMICKÁ ČÁST 6. ZHODNOCENÍ ČINNOSTI 2
1. ÚVODNÍ SLOVO Smysl a cíle vytvořit propojovací článek mezi veřejnou a soukromou sférou na poli cestovního ruchu v centrální oblasti Jizerek základním cílem je udržení návštěvnosti Jizerských hor podpořit jednotnou propagaci Jizerek Poděkování Patří všem zástupcům samospráv a podnikatelským subjektům, jakožto i ostatním spolupracujícím jedincům za tříletou spolupráci. 3
2. ČLENSKÁ ZÁKLADNA 4 členské obce a města /Tanvald, Janov n/n, Bedřichov a Jablonec nad Nisou/ 6 podnikatelských subjektů /SKI Bižu, s.r.o., Bobová dráha Janov, Novasol, SPORT Jablonec, Skicentrum Adler a ALBI Snowsport/ 32 členů z řad podnikatelů provozující ubytovací služby celkem 42 členů SCRJ s 3.608 hlasy Subjekt Členské příspěvky města Členský příspěvek Počet hlasů Výše úhrady za služby CELKOVÁ VÝŠE PŘÍSPĚVKU MĚSTO Tanvald 19.000 Kč 380 151. 000 Kč 170.000 Kč OBEC Bedřichov 13.000 Kč 260 47.000 Kč 60.000 Kč OBEC Janov n/n 13.000 Kč 260 47.000 Kč 60.000 Kč MĚSTO Jablonec n/n 28.000 Kč 560 222.000 Kč 250.000 Kč Členské příspěvky podnikatelské subjekty SKI Bižu s.r.o. 89.000 Kč 1.780 761.000 Kč 850.000 Kč Bobová dráha Janov 750 Kč 15 14.250 Kč 15.000 Kč Sport Jablonec n/n 750 Kč 15 14.250 Kč 15.000 Kč Novasol 1.500 Kč 30 28.500 Kč 30.000 Kč Členské příspěvky obchody a půjčovny SKI CENTRUM ADLER 250 Kč 5 4.750 Kč 5.000 Kč ALBI SNOWSPORT 250 Kč 5 4.750 Kč 5.000 Kč 165.500 Kč 3.310 1.294.500 Kč 1.460.000 Kč 4
Subjekt Počet lůžek Členský příspěvek Počet hlasů Úhrada za slůžby Celkový příspěvek Chalupa na Malinovce 9 250 Kč 5 4 750 Kč 5 000 Kč Chata Nisanka 22 275 Kč 6 5 225 Kč 5 500 Kč Penzion Sluneční Stráň 19 250 Kč 5 4 750 Kč 5 000 Kč Pension Rafael - Čásárovi 10 250 Kč 5 4 750 Kč 5 000 Kč Horská Chata Hubert 20 250 Kč 5 4 750 Kč 5 000 Kč Penzion UKO + restaurace 44 650 Kč 13 12 050 Kč 12 700 Kč Apartmány Muller 10 250 Kč 5 4 750 Kč 5 000 Kč U Stránských 6 250 Kč 5 4 750 Kč 5 000 Kč Penzion Valentino 16 250 Kč 5 4 750 Kč 5 000 Kč Hotel Semerink + restaurace 78 1 075 Kč 22 20 125 Kč 21 200 Kč Penzion Pod Vlekem 62 775 Kč 16 14 725 15 500 Kč Hotel Maruška 44 550 Kč 11 10 450 Kč 11 000 Kč Prezidentská + restaurace 37 560 Kč 11 10 390 Kč 10 950 Kč Dřevona 78 975 Kč 20 18 525 Kč 19 500 Kč Artur 45 560 Kč 11 10 690 Kč 11 250 Kč Chata Školačka 22 275 5 5 225 Kč 5 500 Kč Maxova Bouda 20 250 Kč 5 4 750 Kč 5 000 Kč 542 7 695 Kč 155 145 405 Kč 153 100 Kč 5
Subjekt Počet lůžek Členský příspěvek Počet hlasů Úhrada za slůžby Celkový příspěvek Chata Albrechta 14 250 Kč 5 4 750 Kč 5 000 Kč Jana Hubnerová 34 425 Kč 9 8 075 Kč 8 500 Kč Penzion EDEN 49 610 Kč 12 11 640 Kč 12 250 Kč Sally 53 660 13 12 590 Kč 13 250 Kč Krabička 18 250 Kč 5 4 750 Kč 5 000 Kč Ubytování Quilitz 12 250 Kč 5 4 750 Kč 5 000 Kč Permon + restaurace 48 700 Kč 14 13 000 Kč 13 700 Kč Chalupa Tara 27 340 Kč 7 6 410 Kč 6 750 Kč Krmelec + restaurace 20 350 Kč 7 6 350 Kč 6 700 Kč Hotel Bon + restaurace 60 850 Kč 15 15 850 Kč 16 700 Kč SKI CHATA + restaurace 35 540 Kč 11 9 910 Kč 10 450 Kč Rozhledna Špičák + restaurace 26 425 Kč 9 7 775 Kč 8 200 Kč Penzion Sněženka + restaurace 36 550 Kč 11 10 150 Kč 10 700 Kč Chata Slovanka 60 750 Kč 15 14 250 Kč 15 000 Kč 504 7 200 Kč 143 135 000 Kč 142 200 Kč Celkem 1 046 14 895 Kč 298 280 405 Kč 295 300 Kč 6
3. HLAVNÍ ČINNOST 3.1. Provoz skibusu spojení běžeckého a sjezdového lyžování významově pro vícedenní návštěvníky propojení ski areálů, měst a obcí prodloužení spoje z Tan. Špičáku do Tanvaldu a Žďáru zdarma pro držitele Jizerky CARD B skibus je hojně využíván i lyžařskými kurzy Tabulka přepravených osob: SKIBUS porovnání Zimní sezóna Ujeté km Přepravené osoby Jízdné Fakturováno 15_16 16.500 14.370 33.799,- 532.037,- 14_15 15.162 7.813 18.000,- 552.475,- 13_14 17.600 7.929 14.000,- 585.000,- 12_13 13.000 5 000 24.000,- 435.000,- 7
3.2. Holidayinfo nejrozsáhlejší informační a reklamní systém v regionu s mnoha aplikacemi a výstupy chybí vazba na jednotlivé obce, města v zadávání informací Návštěvnost kamer na holidayinfo: Tan. Špičák: 455.400 návštěv Severák: 221.000 návštěv Bedřichov: 157.400 návštěv Návštěvnost iski Czech: Tan. Špičák: 43.153 návštěv Severák: 18.506 návštěv Bedřichov: 20.563 návštěv Další statistiky / zimní sezóna / Česká republika: Panorama TV ČT 5.250.000 diváků Panorama TVP Polsko: 3.115.000 diváků HolidayInfo.cz: 1.450.000 jednotlivých uživatelů, 32.000.000 otevřených stránek HbbTV: 200.000 uživatelů výstupy feratel.com: 2.500.000 uživatelů 8
3.3 Jizerky CARD Převzatý systém rakouské společnosti Sitour, využívaný v mnoha zemích Evropy v letošní zimě se změnil systém vydávání karet. Karty se již nevydávají na jméno hosta, ale jsou mu zapůjčovány po dobu pobytu Určeno pro 3 a více denní návštěvníky regionu možnost vytvoření pobytových balíčků motivace pro opakovanou návštěvu možnost komunikace s držiteli karty slevy na skipasy, muzea, bazény, půjčovny, lyžařské školy Distribuované karty: 1.12. - 21.3. 15_16 14_15 13_14 12_13 Vydané karty x 1.455 2.800 4.635 Transakce 1.486 1. 614 2.494 3.700 Dohráno balíčků x 1.819 1.040 x 9
3.4 Webový portál www.jizerske-hory.cz turisticky zajímavé informace regionu aktuální informace počasí, ubytování, kulturní akce komunikace s veřejností inspirace pro rodinnou dovolenou nabídka doplňkových aktivit (půjčovna, koloběžky, hlídání dětí, herny atd.) Statistiky návštěvnosti od prosince 2015 do března 2016: 23.400 návštěv, 20% procentní nárůst oproti roku 2015 66.993 zobrazení stránek, 2:05 minuty doba trvání průměrné návštěvy 86% návštěvníků z Čech, 4,5% návštěvníků z Polska, 5% návštěvníků z Německa 31% návštěvníků použilo mobilní telefon či tablet 10
3.5 Reklama a marketing dosud využíváno pouze v malém rozsahu, hlavním nosičem reklamy regionu systém Holidayinfo od podzimu 2015 SCRJ využívá projektu JIZERKOVI ve spolupráci se společností Severák s.r.o. SCRJ má se Severák s.r.o. podepsány 2 smlouvy o spolupráci. Jedna smlouva je o používání grafického vizuálu Jizerkových pro členy SCRJ a druhá smlouva je na PR služby pro SCRJ Severák, s.r.o. body spolupráce: Facebook profil Jizerkovi a editace webu SCRJ přidávány novinky a zajímavosti Produktová řada s motivem Jizerkových čelenky, pytlíky na brýle, tubusy či mikiny Zajištění PR aktivit Zimní mapa Jizerek s Jizerkovými a akceptačními místy Jizerky CARD 11
4. DOPLŇKOVÁ ČÁST SKIARÉNA JIZERKY Zahájení zimní sezóny 27. 12. 2014 Ukončení zimní sezóny 5. 4. 2015 DOPROVODNÉ AKCE Dětský den - Severák 8. 3. 2015 Pracovní setkání - Chata Špičák 28. 3. 2015 Tisková konference - Jablonec n/n, Střelnice 12. 11. 2015 12
5. EKONOMICKÁ ČÁST Účetní závěrku společnosti zpracovala firma Daně a účetnictví s.r.o. Daňové přiznání bylo podáno v řádném termínu 29. 3. 2016 Kompletní účetní závěrka VZZ, Rozvaha, DP, Příloha k účetní závěrce jsou k dispozici na sekretariátu SKI Bižu s.r.o.. Spolek nemá žádný movitý ani nemovitý majetek. Komentář: VZZ Náklady celkem Výnosy celkem Výsledek hospodaření před zdaněním 1.306 tis. Kč 1.541 tis. Kč 235 tis. Kč 13
Příjmy SCRJ za rok 2015 rozpočet s příjmy na úrovni 2 mil. Kč vyrovnaný rozpočet Převod financí 7% Samospráva - členové SCRJ 30% SKI Bižu, s.r.o. 44% Samospráva - nečlenové SCRJ 4% Podnikatelé 3% Ubytovatelé 12% 14
ROZVAHA a/ Aktiva jsou tvořena: Pohledávky Krátkodobý fin. majetek Celkem aktiva 613 tis. Kč 859 tis. Kč 1.472 tis. Kč b/ Pasiva tvoří: Vlastní zdroje Cizí zdroje Celkem pasiva 595 tis. Kč 877 tis. Kč 1.472 tis. Kč ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Náklady: 1.306 tis. Kč Výnosy: 1.541 tis. Kč DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ Výsledek hospodaření: 235.195,- Kč Po započítání nedaňových výdajů a příjmů činí: - základ daně: - 173.832,- Kč - vlastní daň: 0,- Kč Daňová ztráta, kterou lze odečíst v následujících zdaňovacích obdobích je 173.832,-Kč. 15
LIDSKÉ ZDROJE Rada SCRJ v roce 2015 pracovala v tomto složení: SKI Bižu s.r.o. Město Tanvald Město Jablonec n. N. Obec Janov n. N. Obec Bedřichov Pavel Bažant Vladimír Vyhnálek Petr Vobořil Daniel David Petr Holub Zástupce ubytovatelů: Albrechtice v Jiz. horách Janov n. N. Bedřichov Leoš Zedníček Ivoš Konečný Michal Plíšek Zástupce agentury Novasol: Milan Kulík 16
6. ZHODNOCENÍ ČINNOSTI I přes absentující zákonný rámec podpory CR v ČR, sdružení prakticky splnilo všechny své avizované provozní aktivity, včetně naplnění návrhu rozpočtu za rok 2015. Členskou základnu tvořilo 42 členů, za samosprávu: Albrechtice v Jiz. horách členství ukončili k 30. 6. 2015 Bedřichov Janov n. N. Tanvald Jablonec n. N. a dále 32 ubytovatelů a dalších 6 podnikatelských subjektů. Poděkování za podporu patří těmto obcím z regionu: Jiřetín pod Bukovou, Smržovka, Desná v Jiz. horách, Lučany n. Nisou, Josefův Důl.. Předseda SCRJ 17