VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013
Výroční zpráva I Obsah Obsah O společnosti Úvodní slovo generálního ředitele...............................................................................5 Slovo předsedy dozorčí rady.....................................................................................6 Základní údaje................................................................................................7-9 Významné události roku 2013.............................................................................. 10-13 Lékařský úsek Slovo lékařského ředitele...................................................................................... 15 Personální obsazení....................................................................................... 16-17 Úsek ošetřovatelské péče Slovo ředitelky pro ošetřovatelskou péči....................................................................... 19 Personální obsazení....................................................................................... 20-21 Ekonomický úsek Slovo ekonomické ředitelky................................................................................... 23 Výsledky hospodaření......................................................................................24-25 Personalistika............................................................................................. 26-27 Controlling a zdravotní pojišťovny Slovo náměstkyně pro controlling a zdravotní pojišťovny.......................................................29 Statistika................................................................................................. 30-31 Obchodní úsek Slovo obchodního ředitele................................................................................... 33 Technický úsek Slovo technického ředitele....................................................................................35 Management kvality......................................................................................... 36 Akreditace............................................................................................... 37-38 Pochvaly a stížnosti..........................................................................................39 3
O společnosti
Výroční zpráva I O společnosti Úvodní slovo generálního ředitele, předsedy představenstva Vážení přátelé, dovolte mi, abych Vás touto cestou pozdravil a poděkoval za přízeň, kterou ke Krajské nemocnici Liberec chováte. Rok 2013 byl pro toto největší zdravotnické zařízení v Libereckém kraji, které jako jediné poskytuje vysoce specializovanou péči v akreditovaných centrech, rokem zvratů a proměn, které se uskutečnily na několika úrovních. V průběhu roku 2013 se změnilo složení statutárních orgánů Krajské nemocnice Liberec, jak na úrovni dozorčí rady, tak i představenstva. Od srpna 2013 do vedení KNL nastoupil nový management vzešlý z řádného výběrového řízení. Tato změna znamenala pro Krajskou nemocnici Liberec zásadní obrat ve vedení společnosti, což se projevilo ve výsledcích hospodaření. V průběhu pěti posledních měsíců roku 2013 se podařilo domluvit lepší podmínky na straně smluv se zdravotními pojišťovnami a vyjednat významně nižší ceny dodávaných materiálů, léků a služeb potřebných pro zajištění chodu nemocnice. Úspěch všech těchto opatření byl dán obrovským nasazením nového managementu, jakož i velmi aktivní spoluprací všech zdravotníků, lékařů, ale i technických pracovníků nemocnice. Sluší se tedy poděkovat všem zaměstnancům v Krajské nemocnici Liberec za jejich velice vstřícný přístup. V investiční oblasti byla v roce 2013 zahájena stavba heliportu, který má zásadní význam především pro vysoce specializovaná odborná centra KNL, kam jsou většinou transportováni pacienti v nejtěžších stavech. Na podzim roku 2013 vyzvalo Kolegium primářů k zahájení diskuse o dalším rozvoji Krajské nemocnice Liberec, na jehož základě vznikla expertní pracovní skupina, která se zabývala možnostmi modernizace. Závěrem roku 2013 byl dokončen proces směřující k fúzi Krajské nemocnice Liberec a Panochovy nemocnice Turnov, která se uskutečnila k 1. 1. 2014. Vážení přátelé, věřím, že i v roce 2014 zachováte přízeň Krajské nemocnici Liberec. S úctou MUDr. Luděk Nečesaný, MBA Předseda představenstva a generální ředitel KNL, a.s. 5
Slovo předsedy dozorčí rady Vážení akcionáři, vážení čtenáři, dozorčí rada se v první polovině roku 2013 zabývala především personální a ekonomickou stabilizací Krajské nemocnice Liberec, a.s. Klíčovou součástí tohoto procesu bylo ve spolupráci s představenstvem společnosti vypsání výběrového řízení na pozici generálního ředitele a týmu vedení KNL. Výběrového řízení se zúčastnilo devět kandidátů, které hodnotila komise, složená v převážné míře z interních i externích specialistů. Nově jmenovaný management dokázal obrátit prohlubující se ekonomickou ztrátu v ziskové hospodaření a eliminovat riziko potřeby provozní dotace od zřizovatelů. Hospodářský výsledek roku 2013 je vyrovnaný. To je v podmínkách nepříznivě nastavené úhradové politiky nesamozřejmý výkon a vedení nemocnice i všem zaměstnancům, kteří vzali potřebné změny za své, děkuji. V souvislosti se změnami ve vedení Krajské nemocnice Liberec, a.s., došlo i k rozsáhlé obměně představenstva společnosti, které směřuje do cílového stavu plně profesionálního, manažerského tělesa. Ve druhé polovině roku byla dozorčí radou projednána a schválena vlastnická politika, která stanoví krátkodobé i střednědobé cíle Krajské nemocnice Liberec, a.s. z pozice akcionářů a představuje podklad pro hodnocení práce managementu společnosti. Dozorčí rada se průběžně a intenzivně zabývala procesem fúze s Panochovou nemocnicí Turnov, který byl úspěšně dovršen koncem roku a přivedl do Krajské nemocnice Liberec, a.s., nového akcionáře, město Turnov. Členové dozorčí rady (ve složení od března 2013) se v loňském roce sešli na celkem deseti jednáních. Pro zlepšení informovanosti o práci dozorčí rady jsou zápisy ze všech jednání zveřejňovány na webových stránkách KNL. Dozorčí rada na základě Zprávy auditora pro akcionáře společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s., může konstatovat, že podnikatelská činnost KNL byla uskutečňována řádně, v souladu se stanovami společnosti a právním řádem České republiky. Prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D. Předseda dozorčí rady KNL, a.s. 6
Výroční zpráva I O společnosti Základní údaje o společnosti Akciová společnost Krajská nemocnice Liberec vznikla transformací stejnojmenné příspěvkové organizace k 1. červenci 2007, která převzala veškeré činnosti včetně zdravotnické péče. Akciovou společnost založil Liberecký kraj jako jediný akcionář. V roce 2008 do akciové společnosti vstoupilo majetkově Statutární město Liberec. Na podzim 2013 rozhodli oba akcionáři - Liberecký kraj a Statutární město Liberec o fúzi s turnovskou nemocnicí, kterou schválilo také zastupitelstvo Města Turnova jako jediný akcionář Panochovy nemocnice Turnov. V čele KNL, a.s. stojí od srpna 2013 předseda představenstva a generální ředitel MUDr. Luděk Nečesaný, MBA. Vedení společnosti dále tvoří ekonomická ředitelka a místopředsedkyně představenstva Ing. Miloslava Tanečková. Posty dalších odborných ředitelů zastávají lékařský ředitel prim. MUDr. Richard Lukáš Ph.D., ředitelka pro ošetřovatelskou péči Mgr. Marie Fryaufová, technický ředitel Ing. Jan Rais, MBA a obchodní ředitel Ing., Mgr. Milan Trpišovský, MBA. Krajská nemocnice Liberec (KNL) je největším zdravotnickým zařízením v regionu, které poskytuje své služby v působnosti nejenom celého Libereckého kraje, ale i širší spádové oblasti. Ve svých čtyřech centrech akreditovaných Ministerstvem zdravotnictví České republiky poskytuje vysoce specializovanou péči v Kardiologickém centru, Cerebrovaskulárním centru, Komplexním onkologickém centru a Traumatologicko-ortopedickém centru. Součástí centrové péče bylo v roce 2013 navíc Centrum laboratorní medicíny a Chirurgické centrum. Krajská nemocnice Liberec dále poskytuje péči na lůžcích následné a dlouhodobé péče, základní a specializované diagnostické služby a ústavní lékárny s prodejnami zdravotnických potřeb. 7
Základní údaje o společnosti Představenstvo MUDr. Luděk Nečesaný, MBA I Předseda představenstva Ing. Miloslava Tanečková I Místopředsedkyně představenstva MUDr. Jiří Bartoš, MBA I Člen představenstva MUDr. Ladislav Dzan I Člen představenstva MUDr. Richard Lukáš, Ph.D. I Člen představenstva Mgr. Martin Mísař I Člen představenstva MUDr. Rostislav Polášek I Člen představenstva Prof. MUDr. Petr Suchomel, Ph.D. I Člen představenstva Ing. Mgr. Milan Trpišovský, MBA I Člen představenstva 8
Výroční zpráva I O společnosti Dozorčí rada Prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D. I Předseda dozorčí rady KNL, a.s. MUDr. Pavel Buchvald I Člen dozorčí rady KNL, a.s. Ing. František Hruša I Člen dozorčí rady KNL, a.s. Mgr. Jan Korytář I Člen dozorčí rady KNL, a.s. Mgr. Jan Marek I Člen dozorčí rady KNL, a.s. Lena Mlejnková I Členka dozorčí rady KNL, a.s. MUDr. Dušan Morman I Člen dozorčí rady KNL, a.s. František Šebek I Člen dozorčí rady KNL, a.s. 9
Významné události roku 2013 Významnou událostí roku 2013 bylo uvedení peroperačního mobilního CT přístroje do prakticky běžného provozu, alespoň co se týče páteřních operací. Během roku 2013 lékaři libereckého neurocentra s pomocí CT navigované technologie zavedli do obratlů bezmála 400 transpedikulárních šroubů a postupně rozšiřovali využití této technologie i na oblast cervikokraniálního přechodu a hlavy. O nemalém významu snažení libereckých neurochirurgů svědčí i zájem lékařů, jak z tuzemských, tak i zahraničních pracovišť, kteří na stáž do KNL přijeli z Ruska, Švédska, Itálie a Vatikánu. 10
Výroční zpráva I O společnosti Kolegium primářů Krajské nemocnice Liberec vyzvalo v říjnu 2013 management nemocnice a vlastníky KNL k zahájení diskuse o modernizaci stávající nemocnice, anebo stavbě zcela nové nemocnice mimo současný areál Krajské nemocnice Liberec. Záměrem projektu Modernizace KNL se začal zabývat expertní tým, který zároveň posuzoval varianty modernizace liberecké nemocnice v areálu, které byly zpracovány v minulosti. 11
VÝSTAVBA HELIPORTU 2013 17. 6. 2013 převzetí staveniště 19. 6. 2013 zahájení prací na přeložkách inženýrských sítí a příprava území 25. 6. 2013 vydána registrace a rozhodnutí o poskytnutí dotace 11. 7. 2013 zahájení prací na vrtání základů pro piloty a následném betonování 12
Výroční zpráva I O společnosti 18. 9. 2013 zahájení montáže ocelové konstrukce 30. 9. 2013 rozhodnutí o poskytnutí dotace II. o prodloužení termínu 19. 12. 2013 betonáž přistávací plochy pro heliport 13
Lékařský úsek
Výroční zpráva I Lékařský úsek Slovo lékařského ředitele Uplynulý rok proběhl ve znamení přípravy fúze KNL a.s. a Panochovy nemocnice Turnov. Jeho dokončení bylo velkým úspěchem, jak managementů a politických reprezentací, tak zdravotníků obou institucí. Podařilo se připravit podmínky pro sžívání se obou zdravotnických kolektivů a zabránit eskalaci nejistot, pochybností a emocí. Zahájení výstavby heliportu je možné označit jako další významnou událost roku 2013. Přiblížil se okamžik, kdy konečně bude letecký transport nemocných a zraněných plnit správně svou funkci. Konstrukce heliportu se stala dominantou areálu a po uvedení do provozu bude sloužit řadě oborů neodkladné medicíny, jako je například kardiologie, traumatologie, neurologie a neurochirurgie a další. Krajská nemocnice Liberec pečovala o svou personální základnu. Do pracovního poměru bylo v loňském roce přijato 28 lékařů a z toho více než polovina (15) absolventů. Přibylo rovněž 12 specialistů s odbornou atestací. Svou důležitou roli plnilo Kolegium primářů. S vedením společnosti spolupracovalo účinně na zlepšení komunikace mezi obory a na zlepšování kvality péče v naší nemocnici. Nebyla zanedbávána vědecká činnost našich lékařů. Uskutečnilo se celkem 430 odborných přednášek, z toho 223 na celostátní a mezinárodní úrovni. Na stránkách českých i zahraničních lékařských časopisů se objevilo 36 článků, jejichž autory jsou lékaři Krajské nemocnice Liberec. Různé odborné knihy byly obohaceny 14 kapitolami. Vysoká úroveň našich pracovišť se odrazila také v tom, že ve výborech odborných lékařských společností naší republiky zasedalo 18 zástupců naší nemocnice a ve výborech společností evropských jsme měli zastoupení čtyřnásobné. Naši specialisté se uplatnili také jako učitelé. Pregraduální a postgraduální výuce a také výuce v doktorském programu se věnovalo 66 lékařů. Vzhledem k tomu, co je tu uvedeno, a vzhledem k dalším skutečnostem je možné považovat rok 2013 v Krajské nemocnici Liberec za potvrzení pozitivního vývoje. MUDr. Richard Lukáš, Ph.D. Lékařský ředitel 15
Personální obsazení vedoucích pozic lékařského úseku 16 Oddělení Přednosta/primář/vedoucí oddělení ARO MUDr. Dušan Morman Centrálních operačních sálů MUDr. Jaroslav Krch Centrum laboratorní medicíny MUDr. Renata Procházková, Ph.D. - transfúzní MUDr. Renata Procházková, Ph.D. - klinické hematologie MUDr. Hana Fraňková - patologie MUDr. Antonín Blüml - klinické mikrobiologie a imunologie MUDr. Vladimír Kracík - klinické biochemie RNDr. Iva Ouhrabková - klinické a soudní toxikologie Mgr. Jitka Macháčková Dětské MUDr. Martin Kuchař Diabetologie MUDr. Jindra Vejrychová Gastroenterologie MUDr. Jiří Janků Gynekologicko-porodnické MUDr. Pavel Černý Chirurgické centrum MUDr. Peter Hromádka - chirurgie MUDr. Miroslav Baader - cévní chirurgie MUDr. Jan Marušiak, Ph.D. - onkochirugie MUDr. Zdeněk Havlík - JIP chirurgických oborů MUDr. Vladimír Mareš - urologie MUDr. Jan Mečl Infekční MUDr. Adam Vitouš Kardiocentrum MUDr. Rostislav Polášek -kardiologie MUDr. Rostislav Polášek -invazivní kardiologie MUDr. David Horák Kožní MUDr. Dana Frydrychová LDN MUDr. Alena Jiroudková Nemocniční lékárny Mgr. Martin Mísař Nefrologie a dialýzy MUDr. Miroslav Ryba Nemocí z povolání MUDr. Dana Čermáková
Výroční zpráva I Lékařský úsek Oddělení Přednosta/primář/vedoucí oddělení Neurocentrum prof. MUDr. Petr Suchomel, Ph.D. - neurochirurgie prof. MUDr. Petr Suchomel, Ph.D. - neurologie MUDr. Jan Dienelt Nukleární medicíny MUDr. Miloš Mejstřík Oční MUDr. Petr Bulíř Komplexní onkologické centrum MUDr. Jiří Bartoš, MBA - klinická onkologie MUDr. Jiří Bartoš, MBA - radiační onkologie MUDr. Magda Macháňová ORL MUDr. Radomír Minařík Plicní MUDr. Jiří Vytiska Psychiatrie MUDr. Jaromír Hons, Ph.D. Dětské psychiatrie MUDr. Jana Prouzová Radiodiagnostické MUDr. Ladislav Endrych Rehabilitace MUDr. Libor Kučera Revmatologie MUDr. Ivana Součková Traumatologicko-ortopedické centrum MUDr. Richard Lukáš, PhD. - traumatologie MUDr. Richard Lukáš, PhD. - ortopedie MUDr. Jiří Kratochvíl - spinální jednotka MUDr. Jaroslav Šrám ÚČOCH MUDr. Ladislav Dzan Ústavního hygienika MUDr. Dana Brandejská Všeobecné interny MUDr. Pavel Lang 17
Úsek ošetřovatelské péče
Výroční zpráva I Úsek ošetřovatelské péče Slovo ředitelky pro ošetřovatelskou péči Ošetřovatelský úsek slouží k řízení a koordinaci ošetřovatelské péče, sociálních služeb a dalších zdravotnických i nezdravotnických služeb, dále k metodické koordinaci laboratorních a vyšetřovacích pracovišť. Činnost ošetřovatelského úseku je realizována v souladu se strategickým záměrem a politikou kvality nemocnice Liberec a vymezenou Koncepcí ošetřovatelské péče ČR. Snahou nelékařského zdravotnického personálu je neustálé zvyšování kvality poskytované péče s úsilím naplnit očekávání pacientů, a to především v oblastech jejich bezpečí, úcty, respektu, individuálním přístupu a asertivní komunikaci. Nejdůležitějšími mezníky roku 2013 bylo úspěšné obhájení akreditace SAK na následující tříleté období, organizační změna ve vedení společnosti KNL,a.s. a rozhodnutí obou akcionářů KNL, a.s. na schválení fúze s Panochovou nemocnicí Turnov. Červnové reakreditační šetření, jehož zásadním cílem bylo zhodnocení aplikace akreditačních standardů, prokázalo, že úsilí ošetřovatelského úseku, zejména ve srozumitelnosti a zjednodušení řízené ošetřovatelské dokumentace, má optimální orientaci. Organizační změna ve vedení liberecké nemocnice znamenala podstatný zvrat v oblasti řízení ošetřovatelské péče. Dosavadní zařazení hlavní sestry v lékařském úseku bylo transformováno na samostatný a oddělený úsek řízený ředitelkou ošetřovatelské péče. V závěru roku probíhala společná setkání se zástupci vedení turnovské nemocnice, která mapovala nastavená pravidla a postupy v oblasti poskytování ošetřovatelské péče s analýzou a možnostmi budoucí spolupráce. Protože Panochova nemocnice Turnov není prozatím držitelem akreditačního certifikátu, bude v následujícím období bezprostřední a těsná spolupráce mezi oběma zdravotnickými zařízeními velice důležitá. V oblasti vzdělávání KNL získala akreditaci pro odborný modul praxe na akreditovaném pracovišti pro specializační vzdělávání všeobecných sester v oboru Intenzivní péče. Další podpora ošetřovatelské péče se rozvinula v oblasti rehabilitační péče. Byla získána akreditace na uspořádání certifikovaného kurzu, jehož cílem je zkvalitnění péče o pacienty, zlepšení mezioborové spolupráce a upevnění postavení rehabilitačního ošetřovatelství v běžné ošetřovatelské praxi. Celoživotní vzdělávání zdravotnických nelékařských pracovníků považujeme za nezbytnou součást profesního života, která zásadně ovlivňuje zvyšování kvality ošetřovatelské péče. Proto oblast vzdělávání zaznamenala žádanou inovaci v obsahu, formě a frekvenci zavedených měsíčních odpoledních seminářů a nahradí je celodenní konference. V uvedeném období probíhala tradiční spolupráce se Střední zdravotnickou školou a Vyšší odbornou školou zdravotnickou v Liberci a Ústavem zdravotnických studií na Technické univerzitě v Liberci. Studenti zmíněných zařízení po dobu svého studia absolvují odbornou praxi na vybraných oddělení KNL, a.s. Mgr. Marie Fryaufová Ředitelka pro ošetřovatelskou péči 19
Personální obsazení vedoucích pozic ošetřovatelského úseku Oddělení Vrchní sestra/laborant ARO Mgr. Dominika Šolcová Centrálních operačních sálů Mgr. Marie Fryaufová Centrum laboratorní medicíny - transfúzní Ivana Veselá - klinické hematologie Andrea Honcová - patologie Olga Pavlíková - klinické mikrobiologie a imunologie Zuzana Chvátalová - klinické biochemie Zdena Rychnovská - klinické a soudní toxikologie Ludmila Špetlíková Dětské Mgr. Petra Plašková Diabetologie Miloslava Hlavínová Domácí péče Věra Sláčalová Gastroenterologie Jana Machartová Gynekologicko-porodnické Mgr. Zuzana Paukertová Chirurgické centrum Mgr. Ladislava Kohoutová Infekční Věra Morávková Kardiocentrum Bc. Jana Plachá Kožní Bc. Ingeborg Kobosilová LDN Jitka Štorková Nemocniční lékárny Eva Křivohlavá Nefrologie a dialýzy Jaroslava Barková Neurocentrum Milena Dudová Nukleární medicíny Lenka Šťastná Oční Bc. Jana Marešová Komplexní onkologické centrum Mgr. Dana Hrstková - klinická onkologie Mgr. Dana Hrstková - radiační onkologie Bc. Ludmila Bobková ORL 20 Dita Novotná
Výroční zpráva I Úsek ošetřovatelské péče Oddělení Vrchní sestra/laborant Plicní Martina Hillová Psychiatrie Mgr. Jolana Strnadová Dětské psychiatrie Alena Poláková Radiodiagnostické František Šebek Rehabilitace Mgr. Petra Brédová Revmatologie Zdena Zolmanová Sociálních služeb Jindřiška Sasková Traumatologicko-ortopedické centrum Pavla Bártová - traumatologie Pavla Bártová - ortopedie Iva Manová - spinální jednotka Mgr. Alena Kyrianová ÚČOCH Eva Holmová Všeobecné interny Mgr. Iva Škodová 21
Ekonomický úsek
Výroční zpráva I Ekonomický úsek Slovo ekonomické ředitelky Hlavním úkolem ekonomického úseku je kvalitní zpracování informací tak, aby mohly sloužit ke kvalifikovanému rozhodování na všech úrovních řízení nemocnice. Finanční účtárna zpracovává účetnictví v souladu se zákony a dalšími právními předpisy. Je hlavním zdrojem informací o stavu majetku a závazků nemocnice a jejím hospodářském výsledku. Oddělení evidence majetku navazuje na finanční účtárnu, vede podrobnou evidenci dlouhodobého i drobného hmotného i nehmotného majetku a je hlavním garantem při provádění pravidelných a mimořádných inventur. Personální a mzdové oddělení zajišťuje péči o zaměstnance, kterých je více než dva tisíce. Kromě základní personální agendy zajišťuje a eviduje vzdělávání zaměstnanců, zejména zdravotníků. Středisko lékařské knihovny je také velkým pomocníkem při celoživotním vzdělávání zdravotnického personálu a jejich vědecké činnosti. Mzdová část tohoto oddělení se kromě zpracování mezd zabývá i systémem odměňování zaměstnanců. Ekonomický úsek velmi úzce spolupracuje s controllingem. Hlavním úkolem v roce 2013 bylo zlepšit hospodaření Krajské nemocnice Liberec, které bylo za první pololetí výrazně ztrátové. To se podařilo a hospodářský výsledek před zdaněním za celý rok byl zisk 9 770 tis. Kč. Ing. Miloslava Tanečková Ekonomická ředitelka 23
Hospodaření po čtvrtletích 2013 58206 60000 40000 20000 0-20000 -1850-2740 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí -40000-43865 -60000 1. čtvrtletí 4. čtvrtletí Struktura výnosů v roce 2013 1% 9% 11% 20% tržby od VZP tržby od ostatních ZP tržby za zdravotní péči nehrazenou ZP tržby z prodeje zboží ostatní výnosy 59% Struktura nákladů v roce 2013 5% -2% 14% materiál 36% energie osobní náklady odpisy dlouhodobého majetku 41% 2% rezervy a opravné položky ostatní náklady vč. daně z příjmu 24
Výroční zpráva I Ekonomický úsek Vývoj vybraných nákladů od roku 2008 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 materiál 689 432 898 667 921 385 976 871 976 387 928 732 osobní náklady 857 467 946 090 1 059 586 1 058 826 1 069 984 1 068 326 odpisy dlouhodobého majetku 77 951 104 421 111 480 122 196 134 126 138 849 25 17
Počty zaměstnanců dle kategorií k 31.12.2013 2012 2013 294,75 302,63 12,59 12,10 Všeobecné sestry 774,68 728,84 Ostatní zdrav. prac. nelékaři s odbornou způsobilostí 162,29 166,95 60,69 67,60 296,94 313,55 13,83 10,05 Technicko-hospodářští pracovníci 184,54 177,34 Dělníci a provozní pracovníci 402,79 419,27 2 173,10 2 198,33 Lékaři Farmaceuti Ostatní zdrav. prac. nelékaři se specializovanou způsobilostí Zdrav. prac. nelékaři pod odborným dohledem Jiní odborní pracovníci nelékaři Celkem Struktura zaměstnanců dle kategorií Lékaři Farmaceuti Všeobecné sestry 19% 0% 8% 14% Ostatní zdrav. prac. nelékaři s odbornou způsobilostí 1% 14% Ostatní zdrav. prac. nelékaři se specializovanou způsobilostí Zdrav. prac. nelékaři pod odborným dohledem 3% 8% 33% Jiní odborní pracovníci nelékaři Technicko-hospodářští pracovníci Dělníci a provozní pracovníci 26
Výroční zpráva I Ekonomický úsek Vzdělanostní struktura lékařů lékař se specializací lékař bez specializace základní kmen 15% 22% lékař bez specializace do získání základního kmene 63% Finanční prostředky získané v rámci specializačního vzdělávání zdravotníků 1) Dotace ze státního rozpočtu - rezidenční místa - čerpání v roce 2013 Výše čerpání v Kč v roce 2013 Počet rezidentů v roce 2013 941 354,00 25 lékařů 967 975,00 38 nelékařů 2) Finanční prostředky získané smluvním zabezpečením stáží cizích lékařů a nelékařů na akreditovaných pracovištích v rámci specializačního vzdělávání Výše příjmů v Kč v roce 2013 Počet stážistů v roce 2013 211 800,00 50 lékařů 77 600,00 20 nelékařů 27
Controlling a zdravotní pojišťovny
Výroční zpráva I Controlling a zdravotní pojišťovny Slovo náměstkyně pro cotrolling a ZP Hlavním cílem úseku controllingu a zdravotních pojišťoven byla eliminace negativních ekonomických dopadů prvního pololetí roku 2013. Největším úspěchem nemocnice bylo navázání korektního vztahu se zdravotními pojišťovnami. Nový partnerský vztah se zdravotními pojišťovnami a aktivní přístup Krajské nemocnice Liberec k jednání přinesl nárůst úhrad od pojišťoven ve výši téměř 62 mil. Kč (úhrady za rok 2013 i nově sjednané doplatky za rok 2012). Ve spolupráci se zdravotními a technickými úseky se podařilo najít efektivní cesty k maximálnímu uspokojení potřeb klientů (pacientů) tak, aby Krajská nemocnice na konci roku skončila s kladným hospodářským výsledkem. Díky aktivní činnosti marketingového oddělení se podařilo podchytit konkurenční tlaky a snížit odliv zdravotních služeb především v oblasti diagnostických oborů a posílit vzájemnou spolupráci s ostatními zdravotnickými zařízeními. Podařilo se dosáhnout cílových ukazatelů splnění péče pro jednotlivé smluvní zdravotní pojišťovny a zároveň řídit efektivně náklady na péči. I přesto, že za 1. pololetí nemocnice hospodařila s výraznou ztrátou v řádech desítek milionů, podařilo se, vhodně zvolenými mechanismy, dosáhnout za rok 2013 zisku ve výši téměř 10 mil. Kč. Ing. Hana Jelínková Náměstkyně pro controlling a zdravotní pojišťovny 29
Statistika za rok 2013 Průměrná doba hospitalizace (dny) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Akutní péče 6,09 6,26 6,25 6,14 5,87 5,92 Intenzivní péče 4,14 4,07 4,25 4,16 3,85 3,73 Následná péče 50,81 50,97 51,04 48,85 49,14 50,41 Celkem za všechny druhy péče 6,78 6,89 7,06 6,81 6,53 6,55 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Počet operací 25 000 20 000 19 758 20 161 15 150 15 112 15 149 15 435 2010 2011 2012 2013 15 000 10 000 5 000 0 2008 30 2009
Výroční zpráva I Controlling a zdravotní pojišťovny Počet hospitalizací 40 500 40 000 39 819 40 202 39 984 2012 2013 39 786 39 500 39 000 38 445 38 500 37 617 38 000 37 500 37 000 36 500 36 000 2008 2009 2010 2011 Počet ambulantních vyšetření 480 000 475 000 476 854 470 000 464 545 465 000 464 024 466 422 2012 2013 459 268 460 000 456 326 455 000 450 000 445 000 2008 2009 2010 2011 31
Obchodní úsek
Výroční zpráva I Obchodní úsek Slovo obchodního ředitele Předkládám Vám zprávu o činnosti obchodního úseku Krajské nemocnice Liberec za uplynulý rok 2013. Podíváme-li se do krátké minulosti, shledáme, že naše úsilí není ničím jiným než nepřetržitým snažením o neustálé zvyšování dosažené úrovně zdravotní péče, které je naším hlavním cílem a smyslem naší práce. Tuto snahu do značné míry ovlivňuje nejen zdravotnická část nemocnice, ale i technická, provozní, ekonomická a obchodní část nemocnice, která vytváří podporu hlavní činnosti. Zvláště pak v současném vnějším turbulentním, někdy až krizovém ekonomickém prostředí a způsobu financování zdravotní péče. Z výše uvedených důvodů jsme se snažili v obchodní oblasti na danou situaci reagovat, proto jsme ve třetím čtvrtletí po změně managementu KNL, a.s., zřídili samostatný obchodní úsek nemocnice, jehož smyslem je efektivně reagovat. Obchodní úsek se proto dělí na tři samostatná oddělení. 1. Obchodní a nákupní oddělení Obchodní oddělení se snažilo co nejpřesněji a včas zjišťovat předpokládané potřeby materiálu. Projednávalo a uzavíralo smlouvy o efektivních dodávkách (včetně jejich sledování, případných změn a odchylek). Dále zajišťovalo aktivní servisní uskutečňování přípravy, výdeje a přísunu zdravotnického a nezdravotnického materiálu na místo spotřeby včetně kontroly skladu zásob a jejich udržování na optimální úrovni. 2. Investiční oddělení Náplní investičního oddělení byla realizace dlouhodobých strategických cílů nemocnice, které jsou typickým dlouhodobým i krátkodobým strategickým rozhodnutím vrcholového managementu. Navrhovalo způsoby a cesty, jak tyto cíle naplnit (tzn. zaměření se na obnovu a rozšíření hmotného a nehmotného investičního majetku). 3. Oddělení veřejných zakázek a dotací Oddělení veřejných zakázek a dotací je koordinační a servisní oddělení, které dbá na dodržování platné legislativy o veřejných zakázkách a na dodržování směrnic a příruček pro čerpání různých dotačních titulů. Spolupodílí se na vyhledávání volných finančních zdrojů, tj. vyhledávání investičních příležitostí, hodnocení efektivnosti investičních projektů, atd. Kultura obchodního oddělení by měla být v nemocnici budována funkcionalistickým přístupem. To znamená, že budujeme kulturu obchodního úseku nemocnice jako výsledek kolektivního učení v procesu řešení problémů obchodní politiky nemocnice za účelem přežití nemocnice. Zvolená strategie obchodního oddělení byla kombinací strategie nízkých nákladů, která je založena na využívání úspor z objemu obchodních případů. To znamená zaměřovali jsme se na uspokojování potřeb oddělení spíše ve standardní kvalitě a bez častých změn dodavatelů. V kombinaci se strategií diferenciace, která je založena na výjimečných vlastnostech vybraných produktů, obvykle nesnadno napodobitelných konkurenty a na technické vyspělosti těchto produktů na základě znalosti trhu. Rád bych touto cestou poděkoval všem našim zaměstnancům za jejich nelehkou a obětavou práci, zvláště pak těm, k jejichž přednostem patří odborná kvalifikovanost, vstřícnost a lidskost. Věřím, že se budeme i nadále společně snažit najít východiska z dané situace a naplňovat do budoucnosti společné cíle, které nás nemohou trvale uspokojovat, a tak budeme hledat dál a dál. Přál bych si, aby se nemocnice stala vyhledávaným zdravotnickým zařízením, na které se s důvěrou budou obracet naši občané při řešení jejich problémů, a aby se nemocnice úspěšně podílela na zajišťování lepšího přístupu ke zdravotní péči. Ing. Mgr. Milan Trpišovský, MBA Obchodní ředitel 33
Technický úsek
Výroční zpráva I Technický úsek Slovo technického ředitele V úseku technického ředitele došlo během roku 2013 k několika organizačním změnám. Pod křídla úseku se vrátilo oddělení bezpečnosti a krizového řízení a nově i oddělení manažera kvality, naopak oddělení investic bylo přesunuto pod nově vytvořený úsek obchodního ředitele. Ústředním mottem pro všechna pracoviště úseku technického ředitele byla zejména příprava na praktické dopady připravované fúze s turnovskou nemocnicí, ke které došlo počátkem roku 2014. Bylo potřeba zanalyzovat veškeré procesy probíhající v obou nemocnicích a připravit přizpůsobení logistických i organizačních procesů tak, aby obě nemocnice mohly fungovat jako jeden celek. To se týkalo jak sofistikovaných informačních technologií v rámci propojů datových sítí a informačních systémů, tak třeba i prozaických věcí, jako je dodání správné stravy ve správný čas správnému pacientovi. V roce 2013 byla rovněž zahájena výstavba dlouho očekávaného heliportu a probíhaly přípravné práce na projektech stavební části pro nové CT, přípravnu radiofarmak, gama kameru či přístavbu onkologického pavilonu, k jejichž realizaci by mělo dojít v nejbližších letech. Ing. Jan Rais, MBA Technický ředitel 35
Management kvality Rok 2013 představoval z pohledu managementu kvality několik náročných šetření, která potvrdila vysoký standard poskytované zdravotnické péče v Krajské nemocnici Liberec (KNL). Na začátku roku 2013 úspěšně absolvovalo Centrum laboratorní medicíny (CLM) Krajské nemocnice Liberec první Akreditaci Českého institutu pro akreditaci (ČIA), čímž docílilo zvýšení důvěry v dodržování potřebné úrovně jakosti poskytovaných laboratorních služeb. Úspěšné získání akreditace CML je pro pacienty Krajské nemocnice Liberec garancí vysoké kvality laboratorních výsledků, které tvoří jeden ze základních pilířů poskytované zdravotní péče. V březnu 2013 pak potvrdil třídenní dozorový audit podle ČSN EN ISO 9001:2009, že je v Krajské nemocnici Liberec zavedený systém řízení kvality v souladu s náročnou mezinárodní normou ISO. Krajská nemocnice Liberec při něm obhájila certifikát vydaný mezinárodní akreditační společností UKAS. Vysokou kvalitu poskytované zdravotnické péče stvrdila i červnová reakreditace Spojené akreditační komise (SAK), která posuzovala nejenom naplňování standardů a národní legislativy, ale i to, zda byla KNL schopna v uplynulých třech letech pracovat samostatně na vyhledávání a naplňování příležitostí ke zlepšování poskytovaných služeb. Při zkvalitňování nastavených standardů se KNL inspirovala nejenom doporučenými postupy nejrůznějších odborných společností, ale také z interních zdrojů či komparací s ostatními zdravotnickými organizacemi. Výsledkem úspěšné reakreditace bylo udělení certifikátu na následující tři roky, čímž získala KNL verifikaci špičkové kvality poskytované zdravotnické péče. Tuto skutečnost ostatně potvrdili i sami pacienti, kteří se zapojili do podzimního šetření v rámci projektu Kvalita očima pacientů (KOP), v němž výsledky šetření prokázaly nejvyšší možný rating poskytované kvality zdravotní péče A+ v KNL. V hodnocení pacientů se tak už druhým rokem za sebou Krajská nemocnice Liberec zařadila mezi špičková zdravotnická zařízení, kterou hospitalizovaní pacienti hodnotí výrazně nadstandardně. 36
Výroční zpráva I Technický úsek Akreditace a certifikace nemocnice Akreditace ČIA laboratoří Certifikace nemocnice ČSN EN ISO 9001:2009 ISO 9001:2008 37
Akreditace a certifikace nemocnice Reakreditace nemocnice Akreditace SAK, o. p. s Hodnocení spokojenosti hospitalizovaných pacientů KOP + 38
Výroční zpráva I Technický úsek Pochvaly a stížnosti Typy pochval 350 328 300 250 230 150 160 135 100 50 2221 6 15 6 5 čistota spolupráce vybavení 0 péče přístup prostředí profesionalita zákrok komunikace stravování Typy stížností Stížnosti podle oboru zdravotní péče 16 9 ostatní neopodstatněná opodstatněná 39
Krajská nemocnice Liberec, a.s. Husova 10 460 63 Liberec www.nemlib.cz