Dětská lázeňská léčebna Lázně Kynžvart

Rozměr: px

Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dětská lázeňská léčebna Lázně Kynžvart"

Lubomír Brož
před 8 lety
Počet zobrazení:

1 Dětská lázeňská léčebna Lázně Kynžvart VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

2 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY DLL 4 OBSAH: IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ORGANIZACE 5 VEDENÍ ORGANIZACE 6 PROVOZY A ODDĚLENÍ 6 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 7 PROVOZNÍ UKAZATELE 8-9 PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ UKAZATELE 10 HODNOCENÍ KVALITY EKONOMICKÉ UKAZATELE 13 ZPRÁVA O VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ 14 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT ROZVAHA

8-9 PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ UKAZATELE 10 HODNOCENÍ KVALITY 11-12 EKONOMICKÉ

Vážení čtenáři, ve výroční zprávě za rok 2011 objektivně informujeme Vás a širokou veřejnost o dosažených výsledcích našeho lázeňského zařízení.

3 Vážení čtenáři, ve výroční zprávě za rok 2011 objektivně informujeme Vás a širokou veřejnost o dosažených výsledcích našeho lázeňského zařízení. Výroční zpráva má za úkol poskytnout informace o naší činnosti, a proto věříme, že Vám přinese celkový a nezkreslený obraz o ekonomických, provozních a dalších skutečnostech stabilního zdravotnického zařízení, jehož posláním je poskytování komplexní a příspěvkové lázeňské léčby dětem a dorostu a poskytování ozdravných pobytů s využitím místních léčivých zdrojů na úrovni nejnovějších vědeckých medicínských poznatků. Chceme být mezi nejlepšími poskytovateli lázeňské péče a nadále vytvářet image přátelského a spolehlivého zdravotnického zařízení. Vedení DLL 3

stabilního zdravotnického zařízení, jehož posláním je poskytování komplexní a příspěvkové lázeňské léčby dětem a dorostu a poskytování ozdravných pobytů s využitím místních

4 4

5 5

6 VEDENÍ ORGANIZACE Ředitelka Náměstek pro lékařskou, ošetřovatelskou a lázeňskou péči Ekonomický a provozně technický náměstek Vrchní sestra Vedoucí provozu a investic Ing. Bc. Jiřina Valentová MUDr. Josef Nebesař Ing. Bohumil Ondřich Miluše Kostolányová František Malina PROVOZNÍ ÚSEKY A ODDĚLENÍ VEDOUCÍ ODDĚLENÍ A PROVOZNÍCH ÚSEKŮ Zdravotnický úsek Balneoprovoz Léčebný dům Libuše Léčebný dům Orlík Léčebný dům Šárka Léčebný dům Trianon Léčebný dům Výsluní Léčebný dům Záboj Provozní úsek Středisko údržby Stravovací provoz Rehabilitačně relaxační centrum Provoz prádelny Staniční sestra Miroslava Kuchařová Jana Pernicová Andrea Augustinová mimo provoz Dagmar Pešlová Eva Blažčíková Jana Česáková Vedoucí úseku Jaroslav Frank Petr Hengerič Zdeněk Šály Jana Dubinová 6

Bohumil Ondřich Miluše Kostolányová František Malina PROVOZNÍ ÚSEKY A ODDĚLENÍ VEDOUCÍ ODDĚLENÍ A PROVOZNÍCH ÚSEKŮ Zdravotnický úsek Balneoprovoz Léčebný dům Libuše Léčebný dům Orlík Léčebný

Stravovací provoz Úsek údržby Rehabilit.

7 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Ředitel Ekonomický a provozně technický náměstek Náměstek pro lékařskou, ošetřovatelskou a lázeňskou péči Vedoucí provozu a investic Vrchní sestra lékaři Administrativa Stravovací provoz Úsek údržby Rehabilit. relaxační centrum (wellness) PROVOZNĚ TECHNICKÝ ÚSEK ZDRAVOTNICKÝ ÚSEK Provoz balnea Provoz šesti lázeňských léčebných domů Provoz prádelny Kulturně výchovný úsek 7

PROVOZNÍ UKAZATELE VÝVOJ POČTU PŘIJATÝCH PACIENTŮ A POČTU OŠETŘOVACÍCH DNŮ k 31. 12.

8 PROVOZNÍ UKAZATELE VÝVOJ POČTU PŘIJATÝCH PACIENTŮ A POČTU OŠETŘOVACÍCH DNŮ k Rozdíl Počet přijatých pacientů Počet přijatých doprovodů Počet ošetř. dnů - pacienti Počet ošetř. dnů - doprovod Počet pacientů Počet ošetřovacích dnů Vývoj počtu pacientů Vývoj počtu ošetřovacích dnů STRUKTURA POČTU PACIENTŮ PODLE POJIŠŤOVEN Název zdravotní pojišťovny Rok 2010 Rok 2011 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR Oborová zdravotní pojišťovna Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR Vojenská zdravotní pojišťovna ČR METAL-ALIANCE zdravotní pojišťovna Česká průmyslová zdravotní pojišťovna Zdravotní pojišťovna ŠKODA Revírní bratrská zdravotní pojišťovna MEDIA Zdravotní pojiš tovna 2 2 Ostatní (samoplátci) 3 CELKEM

dnů - doprovod 20463 22167 22602 435 Počet pacientů Počet ošetřovacích dnů 2009 2010 2011 Vývoj počtu pacientů 2009 2010 2011 Vývoj počtu ošetřovacích dnů 2009 2010 2011 2009 2010 2011 STRUKTURA

PROCENTUÁLNÍ ZASTOUPENÍ POJIŠŤOVEN VE STRUKTUŘE POČTU PACIENTŮ V ROCE 2011 Název zdravotní pojišťovny % Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR 49,65

zdravotní pojišťovna 3,88 METAL-ALIANCE zdravotní pojišťovna 4,42 Ostatní 1,67 CELKEM 100 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR Vojenská zdravotní

9 PROCENTUÁLNÍ ZASTOUPENÍ POJIŠŤOVEN VE STRUKTUŘE POČTU PACIENTŮ V ROCE 2011 Název zdravotní pojišťovny % Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR 49,65 Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR 14,82 Vojenská zdravotní pojišťovna ČR 7,82 Oborová zdravotní pojišťovna 17,74 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 3,88 METAL-ALIANCE zdravotní pojišťovna 4,42 Ostatní 1,67 CELKEM 100 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR Vojenská zdravotní pojišťovna ČR Česká průmyslová zdravotní pojišťovna Ostatní Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra Oborová zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE zdravotní pojišťovna 9

10 PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ UKAZATELE POČTY ZAMĚSTNANCŮ K Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 97,28 104,75 zdravotničtí pracovníci 42,16 46,5 Z toho nezdravotničtí pracovníci 55,12 58,25 Průměrný evidenční počet zaměstnanců ,02 Z toho Evidenční počet zaměstnanců Z toho zdravotničtí pracovníci 43 45,54 nezdravotničtí pracovníci 56 58, zdravotničtí pracovníci nezdravotničtí pracovníci VÝVOJ PLATU (v Kč) Vyplacené mzdové prostředky Odvody zdravotní a sociální Průměrný plat VÝVOJ PRŮMĚRNÉHO PLATU DLE PROFESNÍCH SKUPIN (v Kč) Rozdíl Lékaři včetně externích a služeb ,13 SZP ,02 Administrativa vč. vedení org. a jinde nezařazené Index ,90 Údržba ,10 Kuchyně ,17 Úklid a ostatní THP , Lékaři SZP Administrativa Údržba Kuchyně Úklid a THP 10

Evidenční počet zaměstnanců Z toho zdravotničtí pracovníci 43 45,54 nezdravotničtí pracovníci 56 58,48 99 92 zdravotničtí pracovníci 43 44 nezdravotničtí pracovníci 56 48 VÝVOJ PLATU (v Kč) 2010 2011

11 HODNOCENÍ KVALITY HODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI KLIENTŮ DLL LÁZNĚ KYNŽVART V ROCE 2011 Počet vydaných dotazníků Počet odevzdaných dotazníků Návratnost ,40 % Hodnocení probíhá systémem školského známkování: Nejlepší : 1 = výborný Nejhorší : 5 = nedostatečný nehodnoceno Průměrná známka Příjem pacientů ,30 Lékaři ,36 Zdr.sestry ,77 Balneo ,27 ubytování ,90 Strava ,81 Čistota, úklid ,20 Kultura ,16 Řešení požadavků, přání, podnětů ,46 Celkový dojem ,20 11

112 28 2 1 1 1,30 Lékaři 100 282 126 63 22 0 2,36 Zdr.

12 HODNOCENÍ POBYTU V DLL LÁZNĚ KYNŽVART Celkový dojem z pobytu nehodnoceno Administrativa Lékaři Zdravotní sestry Balneo Ubytování Stravování Čistota, úklid Kultura 12

EKONOMICKÉ UKAZATELE v tis Kč r. 2009 r. 2010 r.

13 EKONOMICKÉ UKAZATELE v tis Kč r r r index 2011/2010 náklady ,004 výnosy ,993 HV před zdaněním ,205 HV po zdanění ,231 r r r náklady výnosy HV před zdaněním HV po zdanění VYBRANÉ NÁKLADOVÉ POLOŽKY v tis Kč r r r index 2011/2010 náklady celkem ,004 spotřeba materiálu ,078 spotřeba energie ,157 opravy a udržování ,804 ostatní služby ,432 mzdové náklady ,971 zákonné soc. pojištění ,970 odpisy dlouhodobého majetku ,871 ostatní náklady vč. tvorby rezerv ,859 VYBRANÉ VÝNOSOVÉ POLOŽKY v tis Kč r r r index 2011/2010 výnosy celkem ,993 výnosy z prodeje služeb ,996 výnosy z pronájmu ,927 výnosy za prodané zboží ,085 jiné ostatní výnosy ,003 13

2011 náklady výnosy HV před zdaněním HV po zdanění VYBRANÉ NÁKLADOVÉ POLOŽKY v tis Kč r. 2009 r. 2010 r.

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

Podobné dokumenty

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Dětská lázeňská léčebna / Léčebné lázně Lázně Kynžvart

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Dětská lázeňská léčebna / Léčebné lázně Lázně Kynžvart VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Dětská lázeňská léčebna / Léčebné lázně Lázně Kynžvart OBSAH ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY DLL 3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ORGANIZACE 4 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 5 VEDENÍ ORGANIZACE 6 PROVOZY A ODDĚLENÍ