Návrh rozpočtu 2017 Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činn. 1 871 000 Kč 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. činn. 50 000 Kč 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kap. výnosů 195 000 Kč 1121 Daň z příjmu právnických osob 2 000 000 Kč 1211 Daň z přidané hodnoty 3 962 000 Kč 1340 Poplatek za likvidaci kom. odpadu 255 000 Kč 1341 Poplatek ze psů 16 000 Kč 1343 Poplatek za užívání veř. prostranství 4 000 Kč 1351 Odvod z výtěžku provozování loterií 28 000 Kč 1361 Správní poplatky 11 000 Kč 1511 Daň z nemovitosti 495 000 Kč 4112 Dotace z kraje 122 700 Kč 1012 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 78 000 Kč 1012 3111 Příjmy z prodeje pozemků 2 000 Kč 1031 2111 Příjmy z prodeje dřeva 1 280 000 Kč 2122 2111 Příjmy z prodeje železa 10 000 Kč 2321 2111 Příjmy ze stočného 55 000 Kč 2341 2131 Pronájem - Stavenov 167 500 Kč 3314 2111 Čtenářské poplatky 2 000 Kč 3392 2132 Pronájem - hospoda 12 000 Kč 3419 2132 Pronájem TJ 1 Kč 3511 2111 Topení pošta 10 500 Kč 3511 2132 Nájem pošta 10 550 Kč 3612 2132 Nájemné byty 138 899 Kč 3632 2111 Pohřebnictví 8 500 Kč 3639 2111 Sběrna 6 000 Kč 3723 2111 Odpady podnikatelé 16 650 Kč 3725 2324 Platby od EKO-KOMU 80 000 Kč 6171 2111 Příjmy z poskyt. služeb 7 000 Kč 6310 2141 Příjmy z úroků 700 Kč Celkem 10 895 000 Kč
Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Text Rozpočet 1012 Pozemky 1012 Nájemné 0 Kč 1014 Včelaři, zvláštní veterinární péče 1014 5221 Finanční příspěvek stanice Pavlov 1 000 Kč 1014 5229 Finanční příspěvek včelařům 2 000 Kč 3 000 Kč 1031 Pěstební činnost 1031 5139 Nákup materiálu 70 000 Kč 1031 5169 Nákup ostatních služeb 200 000 Kč 1031 6123 Traktor KIOTI 350 000 Kč 620 000 Kč 1032 Těžba dřeva 1032 5169 Těžba dřeva 280 000 Kč 280 000 Kč 1036 Správa v lesním hospodářství 1036 5169 Činnost lesního hospodáře 28 000 Kč 28 000 Kč 1099 Myslivecké sdružení 1099 5194 Sponzorský dar 1 500 Kč 1 500 Kč 2212 Silnice 2212 5139 Nákup materiálu 6 000 Kč 2212 5156 Pohonné hmoty 10 000 Kč 2212 5169 Nákup ostatních služeb 30 000 Kč 2212 5171 Opravy a udržování 1 060 963 Kč 2212 6121 Projekt nová zástavba + komunikace u Vondráků 270 000 Kč 1 376 963 Kč 2219 Chodníky 2219 5156 Pohonné hmoty 5 000 Kč 5 000 Kč 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2221 5139 Nákup materiálu 5 000 Kč 2221 5193 Výdaje na dopravní obslužnost 54 000 Kč 59 000 Kč 2321 Kanalizace
2321 5139 Nákup materiálu 5 000 Kč 2321 5169 Nákup ostatní služeb 40 000 Kč 2321 5171 Výdaje na dodavatelský zajišťované opravy 40 000 Kč 85 000 Kč 2341 Rybníky 2341 5139 Nákup materiálu 5 000 Kč 5 000 Kč 3113 Základní škola 3113 5139 Nákup materiálu 9 000 Kč 3113 5137 Drobný hmotný majetek 30 000 Kč 3113 5162 Internet 8 800 Kč 3113 5194 Věcné dary - konec šk. roku 1 000 Kč 3113 5229 Příspěvek na hory 1 600 Kč 3113 5331 Neinvestiční příspěvky PO 1 400 000 Kč 3113 5171 Opravy a údržba 60 000 Kč 3113 6121 Rekonstrukce učeben 250 000 Kč 1 760 400 Kč 3314 Činnosti knihovnické 3314 5011 Platy zaměstnanců 180 000 Kč 3314 5031 Povinné soc. poj. 50 000 Kč 3314 5032 Povinné zdrav. poj. 16 500 Kč 3314 5136 Výdaje na knihy a tisk 30 000 Kč 3314 5137 Drobný hmotný majetek 5 000 Kč 3314 5139 Nákup materiálu 5 000 Kč 3314 5162 Telefony - internet 8 800 Kč 3314 5168 Aktualizace Clavius 6 000 Kč 3314 5169 Nákup ostatních služeb 1 500 Kč 3314 5173 Cestovné 2 500 Kč 305 300 Kč 3319 Kronika 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 7 200 Kč 3319 5139 Nákup materiálu 800 Kč 8 000 Kč 3330 Činnosti církví 3330 5223 Osvětlení kostela 1 500 Kč 1 500 Kč 3341 Rozhlas 3341 5169 Rozhlasové poplatky 540 Kč 3341 5171 Výdaje na opravy 5 460 Kč 6 000 Kč 3392 Hospoda 3392 5137 Drobný hmotný majetek 3 000 Kč 3392 5151 Studená voda 2 500 Kč 3392 5153 Plyn sál 10 000 Kč 3392 5169 Nákup služeb 1 500 Kč 3392 5171 Výdaje na opravy 5 000 Kč
22 000 Kč 3399 SPOZ 3399 5139 Nákup materiálu 5 000 Kč 3399 5169 Nákup služeb 20 000 Kč 3399 5175 Výdaje na pohoštění 25 000 Kč 3399 5194 Věcné dary 20 000 Kč 70 000 Kč 3412 Sportovní zařízení v majetku obce - hřiště 3412 5137 Drobný hmotný majetek 5 000 Kč 3412 5139 Nákup materiálu 20 000 Kč 3412 5154 Elektrická energie 9 600 Kč 3412 5169 Nákup ostatních služeb 5 400 Kč 3412 6121 Rekonstrukce sklad nářadí 300 000 Kč 340 000 Kč 3419 Ostatní tělových. Činnost 3419 5194 Sponzorský dar 1 500 Kč 3419 5229 Osta. neinvest. transfer - železo, dotace 25 000 Kč 26 500 Kč 3421 Dětské hřiště 3421 5139 Nákup materiálu 3 000 Kč 3421 5169 Nákup ostatních služeb 3 000 Kč 3421 5171 Opravy 10 000 Kč 16 000 Kč 3511 Zdravotní středisko 3511 5139 Nákup materiálu 5 000 Kč 3511 5151 Studená voda 5 000 Kč 3511 5153 Plyn 60 000 Kč 3511 5169 Nákup služeb 3 000 Kč 3511 5171 Výdaje na opravy 7 000 Kč 80 000 Kč 3612 Bytové hospodářství 3612 5139 Nákup materiálu 5 000 Kč 3612 5151 Studená voda 2 000 Kč 3612 5154 Elektrická energie 2 000 Kč 3612 5169 Nákup ostatních služeb 5 000 Kč 3612 5171 Výdaje na opravy 16 000 Kč 3612 6121 Střecha, okna 1 500 000 Kč 1 530 000 Kč 3631 Veřejné osvětlení 3631 5139 Nákup materiálu 1 000 Kč 3631 5154 Elektrická energie 145 000 Kč 3631 5169 Nákup ostatních služeb 30 000 Kč 3631 5171 Výdaje na opravy 30 000 Kč 206 000 Kč 3632 Pohřebnictví 3632 5139 Nákup materiálu 3 000 Kč
3632 5151 Studená voda 2 000 Kč 3632 5156 Pohonné hmoty 3 000 Kč 3632 5169 Nákup služeb 3 000 Kč 3632 5171 Opravy - oprava postranního vchodu 10 000 Kč 21 000 Kč 3639 Komunální služby 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 4 680 Kč 3639 5169 Nákup ostatních služeb 5 060 Kč 3639 5219 Příspěvek Mrkvička 2 500 Kč 3639 5362 Daň z nemovitosti (Víska, N. Ves) 160 Kč 12 400 Kč 3721 Nebezpečný odpad 3721 5169 Nákup ostatních služeb 10 000 Kč 10 000 Kč 3722 Komunální odpad 3722 5137 Nákup kontejnerů 50 000 Kč 3722 5139 Nákup materiálu 5 000 Kč 3722 5169 Nákup ostatních služeb 400 000 Kč 3722 5171 Opravy kontejnerů 10 000 Kč 465 000 Kč 3723 Průmyslové odpady 3723 5169 Nákup ostatních služeb 5 000 Kč 5 000 Kč 3725 Třídění odpadů EKO-KOM 3725 5169 Nákup ostatích služeb 15 000 Kč 15 000 Kč 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 000 Kč 3745 5139 Nákup materiálu 35 000 Kč 3745 5156 Pohonné hmoty 25 000 Kč 3745 5169 Nákup ostatních služeb 50 000 Kč 3745 5171 Výdaje na opravy 30 000 Kč 170 000 Kč 5512 Požární ochrana 5512 5019 Ostatní platy 3 000 Kč 5512 5021 Ostatní osobní výdaje 12 000 Kč 5512 5039 Ostatní povinné poj. 1 000 Kč 5512 5137 Drobný hmotný majetek 30 000 Kč 5512 5139 Nákup materiálu 60 000 Kč 5512 5151 Studená voda 1 000 Kč 5512 5153 Plyn 52 800 Kč 5512 5154 Elektrická energie 25 000 Kč 5512 5156 Pohonné hmoty 6 000 Kč 5512 5167 Školení 2 000 Kč 5512 5169 Nákup ostatních služeb 20 000 Kč 5512 5171 Výdaje na opravy 40 000 Kč
5512 5194 Sponzorský dar 1 500 Kč 5512 6123 Auto 400 000 Kč 654 300 Kč 6112 Zastupitelstvo obcí 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva 605 000 Kč 6112 5031 Povinné soc. poj. 150 000 Kč 6112 5032 Povinné zdrav. poj. 55 000 Kč 6112 5173 Cestovné 52 000 Kč 862 000 Kč 6171 Činnost místní správy 6171 5011 Platy zaměstnanců 580 000 Kč 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 50 000 Kč 6171 5031 Povinné soc. poj. 145 000 Kč 6171 5032 Povinné zdrav. poj. 53 000 Kč 6171 5038 Zákonné pojištění 5 000 Kč 6171 5136 Výdaje na knihy, tisk 10 000 Kč 6171 5137 Drobný hmotný majetek 50 000 Kč 6171 5139 Nákup materiálu 40 000 Kč 6171 5151 Studená voda 3 000 Kč 6171 5153 Plyn 25 000 Kč 6171 5154 Elektrická energie 25 000 Kč 6171 5161 Služby pošt 4 000 Kč 6171 5162 Služby telekomunikací 50 000 Kč 6171 5164 nájemné COOP 22 000 Kč 6171 5167 Služby školení 12 000 Kč 6171 5168 Služby zpracování dat 30 000 Kč 6171 5169 Nákup ostatních služeb 50 000 Kč 6171 5171 Výdaje na opravy 20 000 Kč 6171 5172 Nákup softwaru 10 000 Kč 6171 5173 Cestovné 4 000 Kč 6171 5329 Příspěvek SVOP 5 645 Kč 6171 5175 Pohoštění 10 000 Kč 6171 5229 Příspěvek Fokus 5 000 Kč 6171 6125 ICT 2017 420 000 Kč 6171 6349 SVOP - protipovodňová ochrana 3 267 Kč 1 631 912 Kč 6310 Příjmy a výdaje finančních operací 6310 5141 Úroky vlastní 6310 5163 Služby peněžních ústavů 12 000 Kč 12 000 Kč 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6320 5163 Pojištění majetku obce 71 225 Kč 6399 Ostatní finanční operace
6399 5362 Daň z přidané hodnoty 130 000 Kč Celkem 10 895 000 Kč