Došlé faktúry Strana 1 / 8

faktúry 197/2013 621300197 35810734 DATALAN,a.s. Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov 240,00 Podpora KORWIN 01/2013 Podpora KORWIN 01/2013, 1.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur, 15.02.2013 31.01.2013 02.03.2013 196/2013 3132 00196533 Poľnohospodárske družstvo GADER Karlová 0, 03815 Karlová 298,76, 1.000000 ks, Suma položky 298.76 Eur, 15.02.2013 05.02.2013 19.02.2013 195/2013 156006 36238091 ASTERA, s.r.o. Stromová 5, 91101 Trenčín 51,16, 1.000000 ks, Suma položky 51.16 Eur, 15.02.2013 01.02.2013 194/2013 1301500842 35760532 ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov 604,04, 1.000000 ks, Suma položky 604.04 Eur, 15.02.2013 01.02.2013 193/2013 1020005570 31607438 AVET-C spol. s r.o. Košťany nad Turcom 348, 03841 Košťany nad Turcom 66,62, 1.000000 ks, Suma položky 66.62 Eur, 15.02.2013 11.02.2013 192/2013 811301123 44982259 Salim SK s.r.o. Osloboditeľov 1, 03853 Turany 25,74, 1.000000 ks, Suma položky 25.74 Eur, 15.02.2013 04.02.2013 191/2013 201302 44640595 HARTO, s.r.o. Nábrežná 3469/16, 03861 Vrútky 78,25, 1.000000 ks, Suma položky 78.25 Eur, 15.02.2013 11.02.2013 07.03.2013 190/2013 298777 49,48, 1.000000 ks, Suma položky 49.48 Eur, 15.02.2013 08.02.2013 189/2013 298679 4,08, 1.000000 ks, Suma položky 4.08 Eur, 15.02.2013 05.02.2013 188/2013 298806 6,32, 1.000000 ks, Suma položky 6.32 Eur, 15.02.2013 11.02.2013 21.02.2013 187/2013 298608 50,74 ŠK NBR-potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 50.74 Eur, 15.02.2013 01.02.2013 Strana 1 / 8

faktúry 186/2013 298717 0,44, 1.000000 ks, Suma položky 0.44 Eur, 15.02.2013 06.02.2013 185/2013 298683 0,37, 1.000000 ks, Suma položky 0.37 Eur, 15.02.2013 05.02.2013 15.02.2013 184/2013 130553 45964661 Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, 03601 Martin 50,59, 1.000000 ks, Suma položky 50.59 Eur, 15.02.2013 04.02.2013 183/2013 130749 45964661 Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, 03601 Martin 54,59, 1.000000 ks, Suma položky 54.59 Eur, 15.02.2013 11.02.2013 182/2013 1020005562 31607438 AVET-C spol. s r.o. Košťany nad Turcom 348, 03841 Košťany nad Turcom 24,96, 1.000000 ks, Suma položky 24.96 Eur, 13.02.2013 07.02.2013 15.03.2013 181/2013 6/1300034 130800102 36378135 SILENCIA, s.r.o. Sklabinska 1, 03601 Martin 356,50 Sociálny pohreb Fuják Karol Sociálny pohreb Fuják Karol, 1.000000 ks, Suma položky 356.50 Eur, 13.02.2013 08.02.2013 01.03.2013 180/2013 20135001 37905490 Úrad práce soc.vecí a rodiny Novomeského 4, 03601 Martin 266,00 Bezbar.vstup-1-2/2013 12.02.2013 11.02.2013 28.02.2013 179/2013 2033 41078829 Vladimíra Balážová s. Bystríka 1669/3, 01008 Žilina 36,00 MsP-tonery 12.02.2013 12.02.2013 26.02.2013 178/2013 0352013 45366594 R.M.Agency Horný Val 23, 01001 Žilina 60,00 Infor.brožúra 3ks 12.02.2013 06.02.2013 16.02.2013 177/2013 2013012 31647308 TELEVÍZIA TURIEC, s.r.o. Moskovská 0 1, 00000 Martin 200,00 Vysielanie 01/2013 Vysielanie 01/2013, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur, 12.02.2013 11.02.2013 25.02.2013 Strana 2 / 8

faktúry 176/2013 6/1300026 1300046 36712736 KRAJSPOL SK Závodská cesta 14, 01001 Žilina 141,60 ŠJ-kontrola a overenie váh Ul. nábrežná - váhy, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur, - oprava a overenie závažia, 2.000000 ks, Suma položky 9.60 Eur, Ul. Sv. CaM - váhy, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur, - oprava a overenie závažia, 2.000000 ks, Suma položky 9.60 Eur, Ul. franc. partizánov - váhy, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur, - oprava a overenie závažia, 3.000000 ks, Suma položky 14.40 Eur, 12.02.2013 11.02.2013 25.02.2013 175/2013 811301401 44982259 Salim SK s.r.o. Osloboditeľov 1, 03853 Turany 30,25, 1.000000 ks, Suma položky 30.25 Eur, 12.02.2013 08.02.2013 22.02.2013 174/2013 201301003 36412741 Fatra TIP s.r.o. Košúty II, 03601 Martin 45,18, 1.000000 ks, Suma položky 45.18 Eur, 12.02.2013 11.02.2013 25.02.2013 173/2013 3131 00196533 Poľnohospodárske družstvo GADER Karlová 0, 03815 Karlová 86,02, 1.000000 ks, Suma položky 86.02 Eur, 12.02.2013 05.02.2013 19.02.2013 172/2013 1021300274 31578861 Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, 03601 Martin 25 147,35 Zber KO,SZ,nájom nádob 01/2013 12.02.2013 06.02.2013 08.03.2013 171/2013 6/1300025 1380058 31439446 Dräger Slovensko, s.r.o. Radlinského 40a P.O.BOX B/8, 92101 Piešťany 38,16 Alkotest - oprava nabíjačky batérii Opr.Alkotest (MsP), 1.000000 ks, Suma položky 38.16 Eur, 12.02.2013 07.02.2013 09.03.2013 163/2013 811301076 44982259 Salim SK s.r.o. Osloboditeľov 1, 03853 Turany 47,06, 1.000000 ks, Suma položky 47.06 Eur, 11.02.2013 01.02.2013 15.02.2013 162/2013 298572 27,30, 1.000000 ks, Suma položky 27.30 Eur, 11.02.2013 31.01.2013 14.02.2013 161/2013 1301500796 35760532 ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov 601,44, 1.000000 ks, Suma položky 601.44 Eur, 11.02.2013 01.02.2013 15.02.2013 160/2013 130558 45964661 Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, 03601 Martin 48,58, 1.000000 ks, Suma položky 48.58 Eur, 11.02.2013 04.02.2013 11.02.2013 Strana 3 / 8

faktúry 170/2013 32017 0036389226 NEOPRINT PLUS, s.r.o. Ulica za mostom 2, 03861 Vrútky 584,40 Tlač Vrútočan č.2/2013 (3200ks) 11.02.2013 31.01.2013 25.02.2013 169/2013 130090 36381616 XPS, spol. s r.o. Rovnianka 8, 03601 Martin 30,00 Nájom Xerox WC5225 za 01/2013 11.02.2013 07.02.2013 17.02.2013 168/2013 15130797 35683929 Otis Výťahy s.r.o. Rožňavská 2, 83000 Bratislava 3 241,38 Servis výťahu 1.Q 2013 11.02.2013 31.01.2013 25.02.2013 167/2013 13440014 31642195 Byvaterm s.r.o. Sv.Cyrila a Metoda 29, 03861 Vrútky 11 244,48 Dodávka tepla a TUV 01/2013-Kino,MŠ CaM,MŠ NBR,Kriváň,SAMA,KD Teplo 01/2013-Kino, 1.000000 ks, Suma položky 3089.94 Eur, Teplo 01/2013-MŠ CaM, 1.000000 ks, Suma položky 2675.28 Eur, Teplo 01/2013-MŠ NBR, 1.000000 ks, Suma položky 2004.96 Eur, Teplo 01/2013-Kriváň, 1.000000 ks, Suma položky 1108.80 Eur, Teplo 01/2013-SAMA, 1.000000 ks, Suma položky 1347.14 Eur, Teplo 01/2013-KD, 1.000000 ks, Suma položky 1018.36 Eur, 11.02.2013 07.02.2013 21.02.2013 166/2013 1022013 35393629 MAYJA - drogéria 1.Čsl.brigády 4224/4, 03861 Vrútky 159,86 MŠ CaM-čist.prostriedky MŠ CaM-čist.prostriedky, 1.000000 ks, Suma položky 159.86 Eur, 11.02.2013 08.02.2013 13.02.2013 165/2013 1020005514 31607438 AVET-C spol. s r.o. Košťany nad Turcom 348, 03841 Košťany nad Turcom 24,96, 1.000000 ks, Suma položky 24.96 Eur, 11.02.2013 31.01.2013 12.02.2013 164/2013 156005 36238091 ASTERA, s.r.o. Stromová 5, 91101 Trenčín 51,16, 1.000000 ks, Suma položky 51.16 Eur, 11.02.2013 01.02.2013 12.02.2013 158/2013 6/1300032 135200127 44491191 Praktik Textil Zlievarenská 1, 91702 Trnava 597,84 Froté uteráky 50ks,posteľ.súpravy BABY 60ks-jubilanti,uvítanie doživota Froté uteráky 50ks, 1.000000 ks, Suma položky 168.00 Eur, Posteľ.súpravy BABY 60ks, 1.000000 ks, Suma položky 429.84 Eur, 08.02.2013 08.02.2013 01.03.2013 159/2013 0220113 14185199 ELVILA-Nina Laciková Východná 10, 03601 Martin 42,00 ŠJ-školenie riadičov výťahov ŠJ-školenie riadičov výťahov, 1.000000 ks, Suma položky 42.00 Eur, 08.02.2013 31.01.2013 14.02.2013 157/2013 6/1300017 130800089 36378135 SILENCIA, s.r.o. Sklabinska 1, 03601 Martin 15,00 Kytičky-pohreb-Piovačiová Jolana,Brezňanová Mária,Šoučík Milan Kytička-pohreb-Piovačiová Jolana, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur, Kytičky-pohreb-,Brezňanová Mária, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur, Kytičky-pohreb-Šoučík Milan, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur, 07.02.2013 02.02.2013 28.02.2013 Strana 4 / 8

faktúry 156/2013 6747071107 35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2 393,12 Tf.popl.01/2013-MsU,MsP,Kult.,Cint.,KD,KP,Škol. Tf.popl.01/2013-MsU,MsP,Kult.,Cint.,KD,KP,Škol., 1.000000 ks, Suma položky 172.67 Eur, Tf.popl.01/2013-MsU,MsP,Kult.,Cint.,KD,KP,Škol., 1.000000 ks, Suma položky 22.67 Eur, Tf.popl.01/2013-MsU,MsP,Kult.,Cint.,KD,KP,Škol., 1.000000 ks, Suma položky 79.92 Eur, Tf.popl.01/2013-MsU,MsP,Kult.,Cint.,KD,KP,Škol., 1.000000 ks, Suma položky 31.28 Eur, Tf.popl.01/2013-MsU,MsP,Kult.,Cint.,KD,KP,Škol., 1.000000 ks, Suma položky 22.42 Eur, Tf.popl.01/2013-MsU,MsP,Kult.,Cint.,KD,KP,Škol., 1.000000 ks, Suma položky 21.87 Eur, Tf.popl.01/2013-MsU,MsP,Kult.,Cint.,KD,KP,Škol., 1.000000 ks, Suma položky 13.31 Eur, Tf.popl.01/2013-MsU,MsP,Kult.,Cint.,KD,KP,Škol., 1.000000 ks, Suma položky 18.04 Eur, Tf.popl.01/2013-MsU,MsP,Kult.,Cint.,KD,KP,Škol., 1.000000 ks, Suma položky 10.94 Eur, 07.02.2013 03.02.2013 17.02.2013 155/2013 2183079056 0,20 Popl.Orange 01/2013 Popl.Orange 01/2013, 1.000000 ks, Suma položky 0.20 Eur, 154/2013 2183071058 40,26 Mobil 01/2013-MsP Mobil 01/2013-MsP, 1.000000 ks, Suma položky 40.26 Eur, 153/2013 2183071303 31,99 Mobil 01/2013-Ing.Rovný Mobil 01/2013-Ing.Rovný, 1.000000 ks, Suma položky 31.99 Eur, 152/2013 2183069413 34,24 Mobil 01/2013-Ing.Komínová Mobil 01/2013-Ing.Komínová, 1.000000 ks, Suma položky 32.00 Eur, Mobil 01/2013-Ing.Komínová, 1.000000 ks, Suma položky 2.24 Eur, 151/2013 2183071296 31,99 Mobil 01/2013-Ing.Rišianová Mobil 01/2013-Ing.Rišianová, 1.000000 ks, Suma položky 31.99 Eur, 150/2013 2183069282 31,99 Mobil 01/2013-Mgr.Gorilák Mobil 01/2013-Mgr.Gorilák, 1.000000 ks, Suma položky 31.99 Eur, 149/2013 2183070452 14,71 Mobil 01/2013-Bado-viceprimátor Mobil 01/2013-Bado-viceprimátor, 1.000000 ks, Suma položky 14.71 Eur, 148/2013 2183070694 19,00 Mobil 01/2013-MsU Mobil 01/2013-MsU, 1.000000 ks, Suma položky 19.00 Eur, Strana 5 / 8

faktúry 147/2013 2183068387 18,24 Mobil 01/2013-Pepuchová Mobil 01/2013-Pepuchová, 1.000000 ks, Suma položky 18.24 Eur, 146/2013 2183070827 69,13 Mobil 01/2013-prednosta Mobil 01/2013-prednosta, 1.000000 ks, Suma položky 69.13 Eur, 145/2013 2183068255 26,58 Mobil 01/2013-sekr. Mobil 01/2013-sekr., 1.000000 ks, Suma položky 26.58 Eur, 144/2013 2183091347 0,36 Súmrač.spínač EON 4-1.Čsl.rozv.č.11 Súmrač.spínač EON 4-1.Čsl.rozv.č.11, 1.000000 ks, Suma položky 0.36 Eur, 143/2013 2183090887 4,02 Súmrač.spínač EON 3-NBR rozv.č.3 Súmrač.spínač EON 3-NBR rozv.č.3, 1.000000 ks, Suma položky 4.02 Eur, 142/2013 2183091002 3,36 Súmrač.spínač EON 2-CaM rozv.č.4 Súmrač.spínač EON 2-CaM rozv.č.4, 1.000000 ks, Suma položky 3.36 Eur, 141/2013 2183092091 4,80 Súmrač.spínač EON 5 Vajanského rozv.č.7 Súmrač.spínač EON 5 Vajanského rozv.č.7, 1.000000 ks, Suma položky 4.80 Eur, 140/2013 2183068237 31,60 Mobil 01/2013-VPP Mobil 01/2013-VPP, 1.000000 ks, Suma položky 31.60 Eur, 139/2013 2183069238 19,00 Mobil 01/2013-MsU Mobil 01/2013-MsU, 1.000000 ks, Suma položky 19.00 Eur, 138/2013 2183069251 43,25 Mobil 01/2013-MsP Mobil 01/2013-MsP, 1.000000 ks, Suma položky 43.25 Eur, 137/2013 2183070936 65,12 Mobil 01/2013-primátor Mobil 01/2013-primátor, 1.000000 ks, Suma položky 65.12 Eur, Strana 6 / 8

faktúry 136/2013 811301234 44982259 Salim SK s.r.o. Osloboditeľov 1, 03853 Turany 36,28, 1.000000 ks, Suma položky 36.28 Eur, 06.02.2013 05.02.2013 19.02.2013 135/2013 298716 21,55, 1.000000 ks, Suma položky 21.55 Eur, 06.02.2013 06.02.2013 16.02.2013 134/2013 1020005547 31607438 AVET-C spol. s r.o. Košťany nad Turcom 348, 03841 Košťany nad Turcom 55,04, 1.000000 ks, Suma položky 55.04 Eur, 06.02.2013 06.02.2013 12.02.2013 133/2013 71303309 31654363 TATRANSKÁ MLIEKAREN, a.s. Nad traťou 26, 06001 Kežmarok 19,20, 1.000000 ks, Suma položky 19.20 Eur, 06.02.2013 31.01.2013 14.02.2013 132/2013 130554 45964661 Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, 03601 Martin 75,46, 1.000000 ks, Suma položky 75.46 Eur, 06.02.2013 04.02.2013 11.02.2013 131/2013 201300826 36412741 Fatra TIP s.r.o. Košúty II, 03601 Martin 42,77 06.02.2013 04.02.2013 122/2013 012013 11942215 ORION-Miroslav Baka Novákova, 03601 Martin 594,00 Rozvoz stravy 01/2013 Rozvoz stravy 01/2013, 1.000000 ks, Suma položky 594.00 Eur, 04.02.2013 31.01.2013 15.02.2013 121/2013 03012013 37812416 ŠJ M.R.Š M.R.Štefánika 3335/1, 03861 Vrútky 1 960,14 Strava dôchodcov 01/2013 Strava dôchodcov 01/2013, 1.000000 ks, Suma položky 1960.14 Eur, 04.02.2013 31.01.2013 14.02.2013 130/2013 0032013 42072905 JUDr. Tomáš Zboja Kuzmányho 4, 03601 Martin 499,00 Práv.služby 01/2013 04.02.2013 01.02.2013 16.02.2013 129/2013 13011 36692301 Absolutio, s.r.o. Hodžova 12, 03601 Martin 119,60 Prenos MsZ 01/2013+archív 128/2013 130034 36381616 XPS, spol. s r.o. Rovnianka 8, 03601 Martin 30,88 Prev.Xerox WC123 01/2013 Prev.Xerox WC123 01/2013, 1.000000 ks, Suma položky 30.88 Eur, 04.02.2013 31.01.2013 12.02.2013 Strana 7 / 8

faktúry 127/2013 7302655645 Plyn 02/2013-MŠ CaM Plyn 02/2013-MŠ CaM, 1.000000 ks, Suma položky 80.00 Eur, 126/2013 7302655639 Plyn 02/2013-MsU A-budova Plyn 02/2013-MsU A-budova, 1.000000 ks, Suma položky 3123.00 Eur, 125/2013 7302655636 Plyn 02/2013-DOS Plyn 02/2013-DOS, 1.000000 ks, Suma položky 371.00 Eur, 124/2013 7302655637 Plyn 02/2013-MsU B-budova Plyn 02/2013-MsU B-budova, 1.000000 ks, Suma položky 1410.00 Eur, 123/2013 6/1300004 20130315 Poštové poukážky U (1000ks-Soc.sl.) Pošt.pouk.U (1000ks-Soc.sl.), 1.000000 ks, Suma položky 20.16 Eur, 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44, 82109 Bratislava-Ružinov 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44, 82109 Bratislava-Ružinov 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44, 82109 Bratislava-Ružinov 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44, 82109 Bratislava-Ružinov 14219671 EkonSpo Ul. K cintorínu 36, 01008 Žilina 04.02.2013 31.01.2013 14.02.2013 80,00 3 123,00 371,00 1 410,00 20,16 Spolu: 51 069,70 Strana 8 / 8