Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2017 Rozpočtové příjmy Daňové příjmy Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 600.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 5.000,-- 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kap. výnosů 75.000,-- 1121 Daň z příjmů práv. osob 700.000,-- 1211 Daň z přidané hodnoty 1,300.000,-- 1340 Poplatek za provoz systému KO 170.000,-- 1341 Poplatek ze psů 5.000,-- 1343 Poplatek za užívání veř. prostr. 500,-- 1351 Odvod z výtěžku provozování loterií 15.000,-- 1361 Správní poplatky 3.000,-- 1511 Daň z nemovitosti 280.000,-- 4112 Dotace ze státního rozpočtu NI 69.500,-- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Celkem daňové příjmy 3,223.000,-- Nedaňové příjmy Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč 3612 2132 Příjmy z pronájmu nemovitostí byty 137.280,-- 3613 2132 Příjmy z pronájmu nemovitostí ost. 5.000,-- 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 16.500,-- 3722 2112 Příjmy z prodeje zboží 5.000,-- 3722 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 40.000,-- 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2.000,--
6171 2112 Příjmy z prodeje zboží 1.000,-- 6310 2141 Příjmy z úroků 1.000,-- 6310 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 2.000,-- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Celkem nedaňové příjmy 209.780,-- Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč 2212 Silnice (místní komunikace) 2212 5139 Nákup materiálu 5.000,-- 2212 5169 Nákup ostatních služeb 30.000,-- 2212 5171 Opravy a údržba 400.000,-- Celkem silnice 435.000,-- Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2219 6121 Budovy, stavby 300.000,-- (Projektová dokumentace chodníky) Celkem ostatní záležitosti pozemních komunikací 300.000,-- 2221 Provoz veřejné silniční dopravy (autobusové zastávky) 2221 5139 Nákup materiálu 2.000,-- 2221 5171 Opravy a údržba 13.000,-- Celkem provoz veřejné silniční dopravy 15.000,--
2229 Ostatní záležitosti v dopravě (dopravní značení v obci) 2229 5137 DDHM 20.000,-- 2229 5139 Nákup materiálu 10.000,-- Celkem záležitosti v dopravě 30.000,-- 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2321 5021 Ostatní osobní výdaje 3.500,-- 2321 5139 Nákup materiálu 1.000,-- 2321 5169 Nákup ostatních služeb 80.000,-- 2321 5171 Opravy a údržba 100.000,-- 2321 6121 Budovy, stavby, haly 2,000.000,-- (Projektová dokumentace na nové vedení obecní splaškové kanalizace a ČOV) Celkem odvádění a čištění odpadních vod 2,184.500,-- 3111 Předškolní zařízení 3111 5331 Neinvestiční dotace na činnost 280.000,-- Celkem předškolní zařízení 280.000,-- 3314 Činnosti knihovnické 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 5.000,-- 3314 5136 Nákup knih, časopisů 10.000,-- 3314 5139 Nákup materiálu 500,-- 3314 5162 Služby telekomunikací 7.900,-- 3314 5171 Opravy a údržba 500,-- 3314 5173 Cestovné (dovážka knih z výměnného fondu) 600,-- 3314 5339 Neinvestiční transfer (Knihovna HK) 5.000,-- Celkem činnosti knihovnické 29.500,--
3319 Ostatní záležitosti kultury Obecní kronika 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 3.000,-- 3319 5139 Nákup materiálu 1.000,-- 3319 5169 Nákup ostatních služeb 1.000,-- Celkem Obecní kronika 5.000,-- 3341 Rozhlas a televize 3341 5169 Nákup ostatních služeb 20.000,-- 3341 5171 Opravy a údržba 20.000,-- 3341 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky 3.000,-- Celkem rozhlas a televize 43.000,-- 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3349 5021 Ostatní osobní výdaje 7.100,-- 3349 5169 Nákup ostatních služeb 10.000,-- Celkem ostatní záležitosti sděl. prostředků 17.100,-- 3399 Záležitosti kultury 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 2.360,-- 3399 5139 Nákup materiálu 2.000,-- 3399 5169 Nákup ostatních služeb 30.000,-- 3399 5175 Pohoštění 10.000,-- 3399 5194 Věcné dary 55.000,-- Celkem záležitosti kultury 99.360,--
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3419 5229 Ostatní neinvestiční transfer 25.000,-- Celkem ostatní tělovýchovná činnost 25.000,-- 3525 Hospice 3525 5229 Ostatní neinvestiční transfer hospic 2.000,-- Celkem hospice 2.000,-- 3612 Bytové hospodářství 3612 5139 Nákup materiálu 5.000,-- 3612 5171 Opravy a údržba 30.000,-- Celkem bytové hospodářství 35.000,-- 3631 Veřejné osvětlení 3631 5154 Elektrická energie 40.000,-- 3631 5171 Opravy a údržba 70.000,-- Celkem veřejné osvětlení 110.000,-- 3632 Pohřebnictví 3632 5321 Neinvestiční transfery obcím 8.000,-- Celkem pohřebnictví 8.000,-- 3635 Územní plánování 3635 5169 Nákup ostatních služeb 110.000,-- Celkem územní plánování 110.000,-- 3639 Komunální služby a územní rozvoj 3639 5329 Ost. neivn. transfer 16.245,--
3639 5362 Platby daní a poplatků do st. rozpočtu 102,-- Celkem komunální služby a územní rozvoj 16.347,-- 3721 Sběr a odvoz nebezpečného odpadu 3721 5169 Nákup ostatních služeb 17.000,-- Celkem sběr a odvoz nebezpečného odpadu 17.000,-- 3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů 3722 5138 Nákup zboží 8.000,-- 3722 5169 Nákup ostatních služeb 320.000,-- Celkem sběr a odvoz komunálních odpadů 328.000,-- 3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 3745 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 160.000,-- 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 30.000,-- 3745 5031 Povinné soc. pojistné 40.000,-- 3745 5032 Povinné zdrav. pojistné 18.000,-- 3745 5134 Výdaje na prádlo, oděv, obuv 1.000,-- 3745 5139 Nákup materiálu 18.000,-- 3745 5154 Elektrická energie 12.000,-- 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 35.000,-- 3745 5169 Nákup ostatních služeb 100.000,-- 3745 5171 Opravy a údržba 200.000,-- 3745 5173 Cestovné 3.000,-- Celkem péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 617.000,--
3769 Ostatní správa v ochraně živ. prostředí 3769 5229 Ostatní neinv. transf. nezisk. a podob. org. 2.000,-- Celkem ostatní správa v ochraně živ. prostř. 2.000,-- 5512 Požární ochrana 5512 5139 Nákup materiálu 6.000,-- 5512 5151 Studená voda 5.000,-- 5512 5154 Elektrická energie 5.000,-- 5512 5156 Pohonné hmoty 4.000,-- 5512 5171 Opravy a údržba 60.000,-- 5512 5229 Ostatní neinv. transf. nezisk a podob. organ. 10.000,-- Celkem požární ochrana 90.000,-- 6112 Zastupitelstva obcí 6112 5023 Odměny členům zastupitelů 436.000,-- 6112 5032 Povinné zdravotní pojištění 42.000,-- 6112 5173 Cestovné 5.000,-- Celkem zastupitelstva obcí 483.000,-- 6171 Činnost místní správy 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 260.000,-- 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 20.000,-- 6171 5031 Povinné soc. pojištění 65.000,-- 6171 5032 Povinné zdrav. pojištění 25.000,-- 6171 5038 Povinné pojištění úrazové 2.000,-- 6171 5136 Výdaje na knihy, časopisy 8.000,-- 6171 5137 DDHM 20.000,-- 6171 5139 Nákup materiálu 22.000,-- 6171 5151 Studená voda 4.000,--
6171 5153 Plyn 40.000,-- 6171 5154 Elektrická energie 20.000,-- 6171 5161 Služby pošt 3.500,-- 6171 5162 Služby telekomunikací 20.000,-- 6171 5166 Výdaje na dodav. pořízení informací 10.000,-- 6171 5167 Školení 5.000,-- 6171 5169 Nákup ostatních služeb 50.000,-- 6171 5171 Opravy a údržba 200.000,-- 6171 5172 Výdaje na nákup softwaru a poč. programů 10.000,-- 6171 5173 Cestovné 2.000,-- 6171 5175 Pohoštění 2.000,-- 6171 5194 Věcné dary 1.000,-- 6171 5229 Ostatní neinvestiční transfery 2.000,-- 6171 5499 Ostatní nerv. transfery obyvatelstvu 1.000,-- Celkem činnost místní správy 792.500,-- 6171 5901 rezervy 200.000,-- 6310 Příjmy a výdaje z úvěr, financ. operací 6310 5163 Služby peněžních ústavů 10.000,-- Celkem příjmy a výdaje z úvěr., financ. operací 10.000,-- 6320 Pojištění 6320 5163 Služby peněžních ústavů 19.119,-- Celkem pojištění 19.119,--
6402 5364 Finanční vypořádání minulých let 9.677,-- Vratka transferu poskytnutého v minulém období - VOLBY říjen 2016 Celkem finanční vypořádání minulých let 9.677,-- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Celkem výdaje obce 6,313.103,-- 8115 Financování výdajů z minulých let 7,500.000,-- Pozn.: K financování výdajů z minulých let bude použita přesná částka Kč uvedená k 31.12.2016 na BÚ obce u České spořitelny a ČNB; zůstatek bude navýšen i v rozpočtových rezervách v roce 2017. Rekapitulace návrhu rozpočtu obce Těchlovice na rok 2017: Daňové příjmy: 3,223.000,-- Nedaňové příjmy: 209.780,-- Příjmy celkem: 3,432.780,-- Rozpočtové výdaje: 6,313.103,-- Financování výdajů: 7,500.000,-- (Převody finančních prostředků z minulých let) z nich čerpáno r. 2017-2,880.323,-- do příštího období převod 4,619.677,-- Zpracovala: Pavla Košťálová, účetní obce V Těchlovicích dne 1. prosince 2016 VYVĚŠENO I NA ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESCE Vyvěšeno: 02.12.2016 Sejmuto: 22.12.2016