Návrh rozpočtu obce Hamry nad Sázavou na rok 2017 Příjmy 2017 0000 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1334 1340 1341 1342 1344 1351 1361 15 11 4112 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 3 200 000,00 Kč Daň z příjmů fyzických osob ze sam. výděl.činn. 7 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 3 Daň z příjmů právnických osob 3 300 000,00 Kč Daň z příjmů právnických osob za obce 1 Daň z přidané hodnoty 7 2 Odvody za odnětí půdy ze zeměděl. půd. fondu Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 5 Poplatek ze psů 2 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 1 000,00 Kč Poplatek ze vstupného 18 000,00 Kč Odvod výtěžku z loterií Správní poplatky 18 000,00 Kč Daň z nemovitostí 600 000,00 Kč Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu Příspěvek na výkon státní správy 291 400,00 Kč 0000 xxxx Součet paragrafu 0000 1012 2131 Přijmy z pronájmů pozemků 1012 xxxx Součet paragrafu 1012 1031 2111 Podnikání a restrukturalizace v zem. a Prodej dřeva 16 603 400,00 Kč 1031 xxxx Součet za 1031 Přijmy z poskytování služeb 2141 2112 Přijmy z prodeje zboží Dějiny pohledy, mapy 2141 xxxx Součet paragrafu 2141 3113 2132 Přijmy z pronájmu tělocvičny 3113 xxxx Součet paragrafu 3113 3392 2111 Přijmy z poskytování služeb 2132 Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí 3392 xxxx Součet paragrafu 3392 3639 3111 Přijmy z prodeje pozemků 3639 xxxx Součet paragrafu 3639 3721 2111 3721 xxxx Součet paragrafu 3721 Vnitřní obchod Základní školy Zájmová činnost v kultuře Komunální služby a územní rozvoj Sběr a svoz nebezpečného odpadu 1 1 1 12 0,00 Kč CELKEM STRANA 1 16 968 400,00 Kč
Příjmy 2017 3722 2111 Přijmy s poskytování služeb odpady 6 000,00 Kč 3722 xxxx součet paragrafu 3722 Sběr a svoz komunálního odpadu 6 000,00 Kč 3723 2111 Přijmy z poskytování služeb Ekokom, odpady 1 3723 xxxx 4314 2111 Součet paragrafu 3723 sběr a svoz ostatních odpadů 1 Přijmy z poskytování služeb,pečovatelská služba 4 000,00 Kč 4314 xxxx Součet paragrafu 4314 6171 2111 2132 2324 Přijmy s poskytovaných služeb Přijmy z pronájmu ostatních nemovitostí 6171 xxxx Součet paragrafu 6171 6310 2141 Příjmy z úroků 6310 xxxx Součet paragrafu 6310 pečovatelská služba vnitřní správa Přijmy z úroků 4 000,00 Kč 1 000,00 Kč 14 000,00 Kč 1 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč CELKEM STRANA 2 176 000,00 Kč
1012 5165 1012 xxxx 1031 5021 5156 5137 1031 xxxx 2141 5138 2141 xxxx 2212 2212 xxxx 2219 6119 2219 xxxx 2221 5193 Nájemné za půdu Daň za pozemky na cizích katastrech Součet paragrafu 1012 Podnikání a rekultivace v zemědělství Ostatní výdaje stromky- chemikálie Pohonné hmoty 70 000,00 Kč Drobný hmotný majetek Součet paragrafu 1031 Pěstební činnost - les 14 Nákup zboží za účelem dalšího prodeje 2 Součet paragrafu 2141 Vnitřní obchod 3 Posypový materiál 4 Prohrnování a posyp 500 000,00 Kč 1 4 Součet paragrafu 2212 Silnice 1 99 2 1 000 000,00 Kč Nákup pozemků 15 Součet paragrafu 2219 Pozemní komunikace 1 180 000,00 Kč Výdaje na obslužnost Doplatek Zdaru za provoz autobusové 140 000,00 Kč 2221 xxxx 2229 2229 xxxx 2310 5329 2310 xxxx 2321 2321 xxxx Součet paragrafu 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 140 000,00 Kč Dopravní značení,dopravní značky 60 000,00 Kč Součet paragrafu 2229 Záležitosti v silniční dopravě 60 000,00 Kč Ostatní neivestiční dotace SVAK Žďársko ke dni 1.1.2016-1542 obyvatel x 100 K 154 200,00 Kč Součet paragrafu 2310 Pitná voda 154 200,00 Kč 1 1 000 000,00 Kč Budovy, stavby Projekt na výstavbu kanalizace 1 400 000,00 Kč Součet paragrafu 2321 Odvod a čištění odpadních vod 2 5 CELKEM STRANA 1 6 264 200,00 Kč
3113 5011 5021 5133 5151 5331 3113 xxxx 3314 5011 5136 Platy zaměstnanců 156 000,00 Kč Ostatní osobní výdaje 1 39 000,00 Kč 14 100,00 Kč Plyn 1 1 Voda 7 000,00 Kč Elekrická energie 6 Vše tělocvična 1 Rekonstrukce osvětlení v hospodář. p Neinvestiční příspěvky Dotace obce na provoz ZŠ a MŠ 970 000,00 Kč Budovy, stavby Projekt na rozšíření ZŠ+spoluúčast na 1 180 000,00 Kč Součet paragrafu 3113 Základní škola + tělocvična 2 781 100,00 Kč Platy zaměstnanců plat knihovnice 3 8 750,00 Kč 3 150,00 Kč Knihy nákup 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 3314 xxxx 3341 3341 xxxx 3349 5136 3349 xxxx 3392 5011 3392 xxxx 3399 5194 5492 3399 xxxx 3419 Součet paragrafu 3314 Činnost knihovnická 72 900,00 Kč opravy a udržování 130 000,00 Kč Součet paragrafu 3341 Rozhlas 130 000,00 Kč Tisk Novinky 22 000,00 Kč Součet paragrafu 3349 Sdělovací prostředky 32 000,00 Kč Plat zaměstnance v KD 2 Pojištění sociální 62 500,00 Kč Pojištění zdravotní 22 500,00 Kč KD 7 2 opravy a udržování 40 000,00 Kč Součet paragrafu 3392 Zájmová činnost v kultuře 47 Věcné dary Vše jubilea občanů 2 Dary obyvatelstvu 1 1 Součet paragrafu 3399 Záležitosti kultury 190 000,00 Kč Projíždění lyžařské stopy 12 000,00 Kč
3419 xxxx 3421 5163 5151 3421 xxxx Součet paragrafu 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 12 000,00 Kč Vše fotbalové šatny Elektrická energie 16 000,00 Kč Pojištění objektu 20 387,00 Kč Oprava a udržování 3 studená voda 8 000,00 Kč Budovy a stavby 425 896,00 Kč Součet paragrafu 3421 Využití volného času dětí a mládeže 520 283,00 Kč CELKEM STRANA 2 4 213 283,00 Kč
3429 5229 3429 xxxx 3631 Neinvestiční činnost Příspěvky na činnost místním organiz 300 000,00 Kč Součet paragrafu 3429 Zájmová činnost 300 000,00 Kč 200 000,00 Kč Elektrická energie 200 000,00 Kč 70 000,00 Kč 3631 xxxx 3632 5321 3632 xxxx 3639 5137 5156 3639 xxxx 3721 5137 3721 xxxx 3722 3722 xxxx 3723 5137 5137 3723 xxxx Součet paragrafu 3631 Veřejné osvětlení 470 000,00 Kč Neinvestiční transfery obcím Dotace městu Žďár nad Sázavou - po 22 217,00 Kč Součet paragrafu 3632 Pohřebnictví 22 217,00 Kč Drobný hmotný majetek 1 40 000,00 Kč Pohonné hmoty, maziva 3 90 000,00 Kč 100 000,00 Kč Součet paragrafu 3639 Komunální služby 41 2 Drobný hmotný majetek Nákup kontejnerů Součet paragrafu 3721 Sběr a svoz nebezpečného odpadu 4 6 Součet paragrafu 3722 Sběr a svoz komunálního odpadu 6 Plasty, papír, sklo 370 000,00 Kč Součet paragrafu 3723 Ostatní nakládání s odpady 370 000,00 Kč CELKEM STRANA 3 2 242 217,00 Kč
3726 3726 xxxx 3745 5011 5021 5132 3745 xxxx 4351 5011 4351 xxxx 5512 5137 5134 5153 5156 5162 5153 5151 5512 xxxx 6112 5023 6112 xxxx 6171 5011 5038 5136 5137 5151 5153 Bioodpad + doprava 180 000,00 Kč 1 Součet paragrafu 3726 Využív. a znešk. ost. odpadů 19 Plat zaměstnance 2x 480 000,00 Kč Ostatní osobní výdaje 2 Povinné poj. soc.zab 14 Povinné poj. zdravotní 43 200,00 Kč 30 000,00 Kč Ochrané pomůcky Součet paragrafu 3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 733 200,00 Kč Plat zaměstnance 156 000,00 Kč 39 000,00 Kč 14 500,00 Kč - kolo 3 000,00 Kč Součet paragrafu 4351 Pečovatelská služba 222 500,00 Kč Drobný hmotný majetek Ošacení a obuv Plyn SDH Najdek 2 Elektrická energie SDH Najdek 12 000,00 Kč Pohonné hmoty a maziva 6 Služby telekomunikační 12 000,00 Kč 100 000,00 Kč Plyn SDH Hamry 2 Elektrická energie SDH Hamry 12 000,00 Kč Voda oba sbory Budovy a stavby 100 000,00 Kč Součet paragrafu 5512 Požární ochrana 506 000,00 Kč Odměny členům zastupitelstva 6 162 500,00 Kč 58 500,00 Kč Součet paragrafu 6112 Místní zastupitelské orgány 871 000,00 Kč Platy zaměstnanců 7 180 000,00 Kč 6 Povinné pojistné na úrazové pojištění 8 000,00 Kč Knihy Drobný hmotný majetek 30 000,00 Kč Voda 6 000,00 Kč Plyn 130 000,00 Kč
5161 5162 5167 5172 5173 5175 5182 5192 5229 5321 5424 5492 5499 61 22 6171 xxxx Elektrická energie 60 000,00 Kč Služby pošt Služby telekomunikací Školení a vzdělávání 1 Programové vybavení Cestovné 40 000,00 Kč Pohoštění 3 000,00 Kč Poskytování zálohy vlastní pokladně Poskytování neivestičních příspěvků 60 000,00 Kč Ostatní neinvestiční transfery nezik. a pod. org. Neinvestiční transfery obcím Náhrady mezd v době nemoci 1 Dary obyvatelstvu Pohřebné. 5 000.- Kč na 1 pohřeb 60 000,00 Kč Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 32 000,00 Kč Budovy a stavby a haly 6 Stroje přístroje a zařízení Součet paragrafu 6171 Činnost místní správy 1 804 000,00 Kč CELKEM STRANA 4 4 331 700,00 Kč
6310 5163 Služby peněžních ústavů 13 000,00 Kč 6310 xxxx 6320 5163 6320 xxxx Součet paragrafu 6310 Obecné příjmy a výdaje z fin. Operací 13 000,00 Kč Pojištění obce 80 000,00 Kč Součet paragrafu 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 80 000,00 Kč Pravděpodobný zůstatek na běžním účtu ke dni 31.12.2016 cca 9 000 000,- Kč Vyvěšeno 30.11.2016 Sejmuto z úřední desky: 15.12.2016 Návrh rozpočtu obce Hamry n. Sáz. pro rok 2017 bude projednán a předložen ke schválení na veřejném zasedání zastupitelst Občané mohou podávat připomínky a návrhy na úpravu rozpočtu na rok 2017 na obecním úřadě do 15.12.2016. CELKEM STRANA 5 93 000,00 Kč