QSL - Směrnice pro dodavatele o zajištění kvality Část 1: Povinná ujednání Průmysl/provozní prostředky/služby (stav 09 /2004) 0
Směrnice pro dodavatele o zajištění kvality QSL (Dohoda o zajištění kvality) Průmysl/provozní prostředky/služby (Verze 09/2004) Povinná ujednání BOSCH DIESEL s.r.o. Jihlava, Pávov 121, PSČ CZ-586 01 - dále jen firma Bosch - a dodavatel - dále jen >dodavatel< - Obsah: Preambule 2 1. Systém řízení kvality u dodavatele 2 2. Systém řízení kvality u subdodavatelů 2 3. Audit 2 4. Informace a dokumentace 2 5. Dohody o dokumentování produktové historie 3 5.1 Vývoj, plánování a uvolnění 3 5.2 Sériová produkce, produktová identifikace a zpětná sledovatelnost 3 5.3 Dodávání, vstupní kontrola 4 5.4 Reklamace, opravná opatření 4 6 Ochrana životního prostředí 4 7 Závěrečná ustanovení 4 1
Preambule Toto ujednání je nedílnou součástí dodavatelské smlouvy uzavírané s firmou Bosch. Předmětem ujednání jsou všechny produkty a služby dodávané dodavatelem. V této dohodě o zajištění kvality jsou stanovena závazná ustanovení mezi dodavatelem a firmou Bosch. Dodatečně mohou být mezi divizemi, respektive závody a dodavatelem ujednána specifická opatření pro zajištění kvality. 1. Systém řízení kvality u dodavatele Dodavatel se zavazuje zavést a provozovat systém řízení kvality podle ISO 9001:2000 se závazkem vytyčení cíle nulového počtu vad a neustálého zlepšování svých výkonů. Dodatečně je třeba prokazovat materiálové resp. oborově specifické požadavky (např. VDA 6.2, CTMI). 2. Systém řízení kvality u subdodavatelů Nakupuje-li dodavatel pro výrobu nebo zabezpečení kvality výrobků výrobní nebo zkušební prostředky, software, služby, materiál nebo jiné předběžné dodávky od subdodavatelů, zahrne je do svého systému řízení kvality nebo vhodnými opatřeními sám zabezpečí kvalitu předběžných dodávek. Bosch může od dodavatele vyžadovat doklad o tom, že se dodavatel přesvědčil o účinnosti systému řízení kvality u svého subdodavatele. 3 Audit Dodavatel umožní firmě Bosch, aby provedla audit dodavatele za účelem stanovení, zda opatření dodavatele pro zajištění kvality splňují požadavky firmy Bosch. Po předchozím ohlášení může být audit proveden jako audit systémový, procesní nebo produktový. Dodavatel umožní firmě Bosch provést audit i při požadavku brzkého termínu. Dodavatel umožní firmě Bosch, a pokud je třeba, i jejím zákazníkům, přístup do všech výrobních prostor, zkušebních oddělení, skladů a přiléhajících úseků a také nahlížení do dokumentů, které se týkají kvality. Nezbytná a přiměřená omezení, kterými dodavatel chrání své obchodní tajemství, budou respektována. Firma Bosch sdělí dodavateli výsledek těchto auditů. Bude-li z pohledu firmy Bosch zapotřebí učinit nápravná opatření, zavazuje se dodavatel, že bez zbytečného odkladu vytvoří plán nápravných opatření, že zajistí jeho včasnou realizací a že bude firmu Bosch informovat o dosaženém zlepšení. 4 Informace a dokumentace Bude-li zřejmé, že smluvená ujednání, jako např. jakostní ukazatele, termíny nebo dodávaná množství nebude možné splnit, bude dodavatel informovat firmu Bosch neprodleně. Dodavatel také okamžitě uvědomí firmu Bosch o veškerých odchylkách, které byly zjištěny po dodávce. V zájmu rychlého řešení zpřístupní dodavatel firmě Bosch všechny nezbytné údaje a fakta. Dodavatel se zavazuje, že před: - změnami výrobních metod/ postupů a materiálů (i u subdodavatelů), - výměnou subdodavatele, - změnami zkušebních metod/ zařízení, - přemístěním výrobních stanovišť, - přemístěním výrobních zařízení na stanovišti, bude firmu Bosch včas informovat, aby mohl zkontrolovat, zda nemohou plánované změny působit negativně. Povinnost informování odpadá v případě katalogového zboží, které není specifické pro Bosch nebo když dodavatel po pečlivé kontrole může považovat takovéto důsledky za vyloučené. Dodavatel povede o průběhu opatření pro zabezpečení kvality, především o naměřených hodnotách a výsledcích 2
kontrol záznamy a tyto záznamy jakož i případné vzorky výrobků bude řádně archivovat. Povinnost k archivaci dokumentů a záznamů činí nejméně 7 let. Dodavatel umožní na žádost firmy Bosch nahlédnutí do záznamů a rovněž vydá příslušné vzorky. Dodavatel upravuje řízení všech dokumentů a údajů (včetně externích dokumentů jako jsou normy a výkresy zákazníků) v procesních pokynech a účinně je realizuje. 5 Ujednání o produktu a procesu Produkty musí odpovídat sjednaným nebo přislíbeným vlastnostem (např. specifikace, datové listy, výkresy, vzorky). Dodavatel neprodleně zkontroluje, zda popis který firma Bosch předložila (např. specifikace, technické požadavky, datové listy, výkresy) není zjevně chybný, nejasný, neúplný nebo zjevně se odchylující od případně sjednaného vzorku. Jestliže dodavatel rozpozná tento případ, neprodleně písemně informuje firmu Bosch před zahájením procesu výroby nebo provedením výkonu. 5.1 Vývoj, plánování a uvolnění Pokud objednávka zadaná dodavateli zahrnuje úkoly týkající se vývoje, stanoví smluvní partneři požadavky písemně, např. formou soupisu technických požadavků. Dodavatel se zavazuje, provádět projektový management již ve fázi plánování výrobků, procesů a dalších úkolů, které přesahují obor a dále se zavazuje na požádání umožnit firmě Bosch nahlížení. Dodavatel provádí plánování procesu (pracovní plány, zkušební plány, provozní prostředky, nástroje, stroje atd.). Dodavatel zabezpečí vhodnost výrobních zařízení. Kvalita je pravidelně kontrolována prostřednictvím auditů. Objedná-li Bosch první vzorek, předloží dodavatel před zahájením sériové výroby první vzorek produktu vyrobený za sériových podmínek ve sjednaném rozsahu a včas. Sériová výroba může být zahájena až po uvolnění firmou Bosch. 5.2 Sériová výroba, označování výrobků, zpětná sledovatelnost V případě procesních poruch a odchylek v kvalitě analyzuje dodavatel příčiny, zavádí nápravná opatření a kontroluje jejich účinnost. Pokud ve výjimečných případech dodavatel nemůže dodávat produkty odpovídající specifikaci, musí ještě před dodávkou získat zvláštní souhlas firmy Bosch. Dodavatel v rámci svých možností na vlastní odpovědnost zohlední připomínky a návrhy firmy Bosch se zřetelem na zlepšení kvality produktu prostřednictvím změn ve výrobě a zajištění kvality. Dodavatel se zavazuje, že bude výrobky, díly a balení označovat v souladu s dohodami sjednanými s firmou Bosch. Dodavatel musí zajistit, aby označení zabalených produktů bylo čitelné i během transportu a skladování. Dodavatel se zavazuje, že zajistí zpětnou sledovatelnost u produktů, které dodává. Pro případ zjištění závady musí být zaručeno vysledování a dohledání závadných dílů/ výrobků/ šarže atd. Pokud firma Bosch poskytne dodavateli výrobní a zkušební prostředky, zejména prostředky a zařízení v rámci odběru dodávek, je třeba tyto označit jako majetek firmy Bosch. Dodavatel odpovídá za zachovalost a řádnou činnost a dává podnět k údržbě a opravě. 5.3 Dodávka, vstupní kontrola Dodavatel dodává produkty ve vhodných přepravních obalech a pokud bylo 3
dohodnuto, v obalech schválených firmou Bosch, aby se zabránilo poškození a snížení kvality (např. znečištění, koroze, chemické reakce). Vstupní kontrola dodávek se u firmy Bosch omezuje na kontrolu napohled rozpoznatelných závad vzniklých při přepravě a na zjišťování dodržování množství a identity objednaných produktů přinejmenším podle dodacích dokladů. Zjištěné reklamace se hlásí neprodleně. Dodavatel musí uzpůsobit svůj systém řízení kvality a svá opatření pro zajištění kvality této omezené vstupní kontrole dodávek. 5.4 Reklamace, nápravná opatření Zjistí-li firma Bosch závady, budou tyto dodavateli oznámeny náležitým postupem jednání. Dodavatel v tomto ohledu upouští od námitky opožděné výtky. Dodavatel poté neprodleně provede analýzu závad, při které mu firma Bosch v případě potřeby v rámci možností poskytne podporu. Odsouhlasená množství reklamovaných produktů dostane dodavatel zpět. Dodavatel se zavazuje, že provede analýzu každé odchylky a že firmě Bosch okamžitě sdělí příčinu odchylky, přijatá nápravná a preventivní opatření a rovněž jejich účinnost. Hrozí-li z důvodu dodávky produktů, které neodpovídají specifikaci, zastavení výroby firmy Bosch nebo jejích zákazníků, musí se dodavatel postarat po odsouhlasení firmou Bosch o nápravu pomocí vhodných, jím hrazených okamžitých opatření (náhradní dodávky, třídění, opravy, mimořádné směny, spěšný transport, atd.). 6 Ochrana životního prostředí / bezpečnost práce Dodavatel se zavazuje, že bude dodržovat všechna zákonná ustanovení, která se týkají ochrany životního prostředí a že bude prostřednictvím náležité organizace ochrany životního prostředí a náležité provozní ochrany životního prostředí udržovat minimální vliv na člověka a životní prostředí. Za tím účelem se očekává zavedení a další rozvíjení systému řízení ochrany životního prostředí (UMS) podle ISO 14001. Součástí každé dodavatelské smlouvy je norma firmy Bosch N 2580 Zákaz a deklarování obsažených látek (Internet: http://www.bosch.cz/jiw). Firma Bosch si vyhrazuje právo posuzovat úroveň realizace při provádění auditů (viz kapitola 3). Provádí-li dodavatel práce v areálu firmy Bosch, bude dodržovat patřičné bezpečnostní předpisy a předpisy pro zamezení nehod platné ve firmě Bosch a bude respektovat ustanovení Bosch o chování v areálu firmy. 7 Závěrečná ustanovení Změny a dodatky této smlouvy musí mít písemnou formu. Pokud by byla některá ustanovení této smlouvy částečně nebo zcela neplatná, není tím platnost ostatních ustanovení dotčena; v takovém případě partneři sjednají účinné ustanovení, které se nejvíce přibližuje hospodářskému účelu ustanovení neplatného. Obdobné platí i pro možná opomenutí. Tato dohoda podléhá českému právu s vyloučením práva kolizního. Místně příslušný soud je soud v Brně. V Jihlavě,...,(dne) BOSCH DIESEL s.r.o. dodavatel 4
5