Směrnice č. 9 Dodatek č. 1 Manuál pracovních postupů Povinnosti MAS při administraci projektů IV.1.2

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Strategický plán LEADER Směrnice č. 9 Dodatek č. 1 Manuál pracovních postupů Povinnosti MAS při administraci projektů IV.1.2 Na základě aktualizace pravidel IV.1.1 (č. j. 10511/2012-MZE-14113) ze dne 23. ledna 2012 byl vydán dodatek č. 1 Směrnice č. 9. Tímto dodatkem se upravují postupy při administraci žádostí o dotaci v rámci Pravidel IV.1.2 následovně. 1. Povinnosti MAS při administraci projektů IV.1.2 1.1. Obecné zásady a) MAS předává potřebnou dokumentaci ze SZIF konečnému žadateli a naopak; nevztahuje se na podpis Dohody, kterou vyřizuje RO SZIF přímo s konečným žadatelem. b) v průběhu přípravy, administrace a realizace jednotlivých projektů MAS konzultuje s konečnými žadateli případné dotazy a problémy. MAS eviduje účast zájemců o dotaci při konzultaci a účast osob při školení v rámci výzvy na prezenční listině, kterou archivuje u příslušné výzvy. Prezenční listina obsahuje minimálně jméno a příjmení žadatele, kontaktní údaje, podpis. c) MAS provádí administraci každého projektu v náležité kvalitě. 1.2. Vyhlášení Výzvy a) MAS vyhlašuje výzvy v rámci jednotlivých kol PRV minimálně jednou za kalendářní rok. b) Výzva se musí vztahovat na celé území MAS, na kterém je realizováno SPL. c) Před vyhlášením každé výzvy zadá MAS prostřednictvím Portálu farmáře Žádost o schválení výzvy, ve které vyplní požadované kolo příjmu PRV, datum vyhlášení výzvy, časové rozmezí příjmu žádostí na MAS, výčet vyhlášených fichí a odešle ji elektronicky ke schválení na SZIF, který do 10-ti pracovních dní rozhodne o schválení/neschválení výzvy. Vyhlášení neschválené výzvy je považováno za neplatnou výzvu a projekty nebudou na SZIF zaregistrovány. d) Žádost o schválení výzvy pro nadcházející kolo příjmu PRV lze zadat až po ukončení registrace na RO SZIF pro předchozí kolo. Pro jedno kolo příjmu PRV může mít MAS vyhlášenu maximálně jednu výzvu. e) Spolu s informací o schválení výzvy je MAS zaslán prostřednictvím Portálu Farmáře formulář Žádosti o dotaci v softwarovém nástroji, který je platný pouze pro danou výzvu a MAS. f) Již schválenou výzvu nelze nijak měnit. Ve výjimečných případech může SZIF výzvu zrušit a schválit novou. g) Výzva musí být vždy v souladu s příslušnými fichemi, se SPL, s Pravidly MAS a s Pravidly pro opatření IV.1.2 vč. Metodiky. 1

h) Výzva, formulář Žádosti o dotaci a fiche platné pro tuto výzvu musí být zveřejněny minimálně na internetových stránkách MAS od data vyhlášení výzvy až po poslední den příjmu projektů na MAS; výzva musí být vyhlášena minimálně 3 týdny před ukončením příjmu žádostí na MAS. i) Výzva musí obsahovat minimálně následující údaje: - název MAS a SPL, - seznam vyhlášených fichí, - časové rozmezí a místo příjmu Žádostí o dotaci, - informaci o termínu příjmu povinných příloh k Žádosti o dotaci (tj. zda lze předkládat i Žádosti o dotaci neobsahující všechny povinné přílohy apod. včetně nejzazšího termínu pro jejich předložení či zda neúplné Žádosti nebudou MAS přijaty), - odkaz na internetové stránky MAS, - jméno a kontaktní údaje (telefon, e-mail) na pracovníka MAS, poskytujícího informace případným konečným žadatelům; - minimální částku SPL alokovanou pro jednotlivé fiche, příp. způsob rozdělení částek na jednotlivé fiche, - kolo příjmu PRV, ve kterém budou Žádosti registrovány na SZIF. Ve výzvě bude musí být dále uvedeny tyto informace: - Projekt realizovaný v rámci fiche musí čerpat více než polovinu (tj. více než 50 %) všech způsobilých výdajů z hlavního opatření/podopatření. - V jednom kole příjmu žádostí může žadatel podat v rámci jedné fiche pouze jedinou žádost o dotaci. - Další informace, týkající se Programu rozvoje venkova a osy IV. Leader, můžete nalézt na stránkách www.szif.cz. - Předkládané projekty musí být realizovány v území působnosti MAS Šluknovsko. -Termín konzultací v kanceláři MAS Šluknovsko (návštěvu je nutné předem dohodnout telefonicky nebo mailem). - Termín školení pro žadatele (místo školení: Šluknov, Varnsdorf). Přesné místo konání bude uveřejněno na webu MAS. 1.3. Příjem Žádostí o dotaci a) Na základě výzvy převezme MAS Žádosti o dotaci, samotný Formulář Žádosti o dotaci vytiskne z elektronické verze doručené konečným žadatelem. MAS nejprve provede kontrolu úplnosti přijatých Žádostí o dotaci na základě kontrolního listu zpracovaného v souladu s danou Fichí. Neurčí-li MAS ve výzvě jinak, neúplná Žádost o dotaci (neobsahující všechny povinné přílohy, nesprávně vyplněná žádost) nebude přijata místní akční skupinou a konečný žadatel bude na místě o této skutečnosti a jejích důvodech písemně informován. b) Verze Žádosti o dotaci, která byla konečným žadatelem předložena při příjmu na MAS, musí být na MAS archivována. c) MAS je povinna zveřejnit minimálně na svých internetových stránkách seznam přijatých žádostí minimálně v rozsahu název žadatele, místo realizace projektu (NUTS 5), název projektu (včetně uvedení názvu nebo čísla fiche), a to nejpozději do 7 kalendářních dní od ukončení příjmu žádostí na MAS 2

1.4. Administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti a) Přijaté Žádosti o dotaci prochází administrativní kontrolou místní akční skupiny (tj. kontrolou obsahové správnosti) a kontrolou přijatelnosti. Žadatel předkládá pouze relevantní povinné přílohy. V případě, že MAS stanoví ve výzvě, že některé povinné přílohy je možné předložit až dodatečně (např. až po výběru projektů), provede pouze kontrolu dokumentace, doručené při příjmu. Kontrolu zbývajících částí dokumentace provede MAS až po termínu stanoveném ve výzvě. Tuto skutečnost uvede v textu výzvy. Po vzniku nového formuláře žádosti o dotaci (od 6. výzvy) je možné do něj vložit fotodokumentaci výchozího stavu v počtu 6 snímků. Má-li žadatel k dispozici více snímků, dokládajících výchozí stav projektu, předává je navíc na CD, případně v kvalitní tištěné podobě. b) V případě, že po administrativní kontrole zjistí MAS, že je nutné opravit nedostatky, písemně vyzve konečného žadatele s pevně daným termínem k doplnění Žádosti o dotaci, a v případě nedoplnění ve stanoveném termínu ukončí administraci dané Žádosti z důvodu nesplnění podmínek Pravidel pro předložení Žádosti o dotaci. c) Po provedení administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti je MAS povinna informovat písemně konečného žadatele o výsledku kontroly do 5 pracovních dní od ukončení kontroly (doklad je nutné zaslat doporučeně nebo předat osobně proti podpisu konečného žadatele). 1.5. Žádost o přezkoumání a) Konečný žadatel, jehož projekt byl vyřazen na základě administrativní kontroly nebo kontroly přijatelnosti MAS, má možnost do 7 pracovních dnů ode dne následujícího po odeslání doporučené zásilky od MAS podat žádost o přezkoumání postupu MAS na danou MAS. b) V případě, že nedojde na jednání po podání žádosti o přezkoumání postupu MAS ke shodnému závěru MAS a konečného žadatele, má konečný žadatel právo podat žádost o přezkoumání postupu MAS na příslušný RO SZIF a pokud tak učiní, má zároveň povinnost dát tuto skutečnost MAS na vědomí (povinnost je zakotvena v Pravidlech IV.1.2). c) Nastavení administrativních postupů MAS musí umožnit konečnému žadateli předložit žádost o přezkoumání postupu MAS na RO SZIF nejpozději v termínu, kdy MAS předkládá na RO SZIF vybrané projekty k zaregistrování d) Po doručení žádosti o přezkoumání postupu MAS na RO SZIF bude provedeno jeho přezkoumání a v případě, že byl projekt v rámci výzvy vyloučen neoprávněně, bude MAS písemně vyzvána k nápravě. 1.6. Výběr projektů a) Postupy při příjmu, kontrole, hodnocení a sestavení vybraných Žádostí o dotaci musí vyhovovat zásadám transparentnosti. Tyto zásady jsou součástí dokumentů v rámci vyhlášené výzvy k předkládání Žádostí o dotaci. Podrobný postup je uveden v kapitole 2 tohoto dodatku. Programový výbor MAS bude seznámen ze strany sekretariátu MAS se seznamem přijatých Žádostí o dotaci, které vyhověly administrativní kontrole a kontrole přijatelnosti. Programový výbor MAS seznam předložených žádostí schválí a doporučí Výběrové komisi MAS hodnocení žádostí. Vlastnímu hodnocení Žádostí o dotaci předchází vždy veřejná obhajoba projektů. Veřejné obhajoby se zúčastní předkladatelé (žadatelé), případně jimi pověření zástupci. Každý žadatel má k dispozici 20 minut: deset minut má možnost seznámit členy Výběrové komise se svým projektem a dalších deset minut zodpoví případné 3

doplňující dotazy členů Výběrové komise k projektu. Mezi každou obhajobou je pětiminutová přestávka. Obhajoby jsou veřejně přístupné, o jejich termínu je veřejnost informována minimálně na webu MAS s dostatečným předstihem. Místo veřejné obhajoby (tj. objekt i předem určená místnost) je viditelně označeno. Současně je na místě vyvěšen harmonogram veřejné obhajoby. Z každé jednotlivé obhajoby je pořízena fotodokumentace pro archivaci v MAS, neboť žadatelé mají při účasti na veřejné obhajobě nárok na přidělení 10 bodů od každého člena VK při hodnocení jejich Žádosti o dotaci. U Žádostí, které nebyly vyřazeny v rámci administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti, provede Výběrová komise MAS za každou fichi bodové hodnocení (dle předem stanovených preferenčních kritérií); b) V rámci každé fiche žádosti seřadí podle počtu získaných bodů sestupně a provede výběr Žádostí dle bodového hodnocení a aktuálních finančních prostředků pro Žádosti opatření IV.1.2 alokovaných na danou výzvu/fichi. Je-li ve výzvě uvedena minimální alokace na příslušnou fichi, může programový výbor na základě doporučení Výběrové komise (dle zápisu) rozhodnout o navýšení alokace na příslušnou fichi, případně o přesunu nevyčerpané alokace z jedné fiche do jiné fiche (za předpokladu, že MAS má na tyto žádosti dostatečné finanční prostředky). c) Poté je vyhotoven Seznam vybraných/nevybraných Žádostí s uvedením bodového zisku a čísla fiche (dle doporučeného vzoru na stránkách SZIF); d) V seznamu vybraných Žádostí mohou být uvedeny jen ty Žádosti, které lze podpořit v plné výši; e) MAS zveřejní minimálně na svých internetových stránkách seznam vybraných/nevybraných žádostí minimálně v rozsahu: název žadatele, místo realizace projektu (NUTS 5), název projektu (včetně uvedení názvu nebo čísla fiche), doporučená výše dotace (u nevybraných žádostí se požadovaná výše dotace nezveřejňuje, pokud k tomu MAS nemá výslovný souhlas žadatele), a to nejpozději do 7 kalendářních dní od rozhodnutí programového výboru MAS, nejpozději však poslední den příjmu žádostí na RO SZIF v rámci příslušného kola PRV f) MAS je povinna zpracovat a řídit se vlastním předpisem, který zaručí transparentnost výběru projektů a zamezí střetu zájmů, tento předpis musí být zveřejněn na internetových stránkách MAS a je povinnou součástí každé vyhlášené výzvy (viz kapitola 2 tohoto dodatku) g) Výsledky hodnocení (bodování) MAS zaznamená do formuláře Žádosti o dotaci na CD (pro registraci do systému RO SZIF) h) MAS písemně informuje žadatele o získaném počtu bodů za jednotlivá kritéria, u vybraných žádostí pak navíc o závazcích spojených s udělenými body; 1.7. Registrace projektů na RO SZIF a) po výběru projektů předá MAS Žádosti uvedené na Seznamu vybraných žádostí na příslušný RO SZIF v termínu kola výzvy PRV uvedeném v žádosti o schválení dané výzvy. Termíny pro registraci Žádostí budou vyhlášeny MZe v měsících únor/březen, červen, říjen příslušného roku. MAS si předem sjedná termín registrace Žádostí o dotaci předem s příslušným pracovníkem RO SZIF. b) v případě, že žadatel podal žádost o přezkoumání (viz bod 1.5) a do doby registrace Žádostí na RO SZIF nedošlo ke konsenzu mezi MAS a konečným žadatelem, předá MAS i tyto Žádosti o dotaci k registraci na RO SZIF; c) spolu s Žádostmi předkládá MAS seznam vybraných/nevybraných Žádostí Výběrovou komisí MAS (prostá kopie), prezenční listinu a zápis z jednání Výběrové komise (prostá kopie), a na společném CD vybrané Žádosti o dotaci a Žádosti o 4

dotaci, u kterých nebyla dořešena žádost o přezkoumání v pdf formátu, písemná i elektronická verze Žádosti o dotaci musí být shodná. d) ke každé Žádosti o dotaci, která se předkládá na RO SZIF, musí MAS navíc doložit povinné přílohy stanovené ve fichi. 1.8. Doplnění dokumentace na RO SZIF a) RO SZIF provede ověření administrativní kontroly Žádosti o dotaci, která byla provedena místní akční skupinou a dokumentace zpracované ze strany MAS. V případě zjištění nedostatků vyhotoví do 21 kalendářních dnů od posledního dne registrace žádostí v daném kole na RO SZIF výzvu na místní akční skupinu k tomu, aby konečný žadatel (v odpovídajících případech MAS) provedl odstranění uvedených konkrétních závad. b) Pro odstranění závad a doplnění opravené dokumentace na MAS poskytne MAS konečnému žadateli lhůtu 14 kalendářních dnů. c) Po opraveně dokumentace předá MAS bezchybnou dokumentaci na RO SZIF, a to do 21 kalendářních dnů ode dne následujícího po dni odeslání Žádosti o doplnění neúplné dokumentace; (sankce nebudou aplikovány v případě, že nedojde k doplnění ze strany žadatele). 1.9. Podpora konečných žadatelů v průběhu realizace projektu a) MAS je v průběhu realizace jednotlivých projektů konečných žadatelů (a to včetně lhůty vázanosti na účel) povinna konzultovat s konečnými žadateli případné dotazy a problémy 1.10. Schvalování Hlášení o změnách a) V případě, kdy je nutné podat Hlášení o změnách, převezme MAS Hlášení od konečného žadatele/příjemce dotace, konečnému žadateli potvrdí jeho převzetí, provede kontrolu, zejména s ohledem na preferenční kriteria, a v případě, že je v pořádku a MAS s ním souhlasí, Hlášení potvrdí; b) V případě, že MAS s navrhovanou změnou nesouhlasí, sdělí tuto skutečnost spolu s odůvodněním písemně konečnému žadateli/příjemci dotace a požádá ho o nápravné opatření. Pokud konečný žadatel/příjemce dotace s nápravným opatřením nesouhlasí, podá Hlášení o změnách na RO SZIF spolu s vyjádřením MAS k jejímu nesouhlasu; c) MAS musí zajistit doručení Hlášení o změnách konečného příjemce dotace na příslušné RO SZIF v termínu stanoveném Pravidly IV.1.2. v kapitole 8; 1.11. Kontrola Žádosti o proplacení a) MAS je povinna každou Žádost o proplacení konečného příjemce včetně příloh před předložením na RO SZIF zkontrolovat dle kontrolního listu. MAS doloží kopii na RO SZIF nejpozději do 31. 12. příslušného roku, v němž byla podána žadatelem Žádost o proplacení. Jedno vyhotovení KL je archivováno v kanceláři MAS u příslušného projektu. Pravidla IV.1.2, bod 10, písmeno b): Žádost o proplacení nejprve předkládá příjemce dotace na MAS, kde je kontrolována Žádost včetně příloh dle kontrolního listu. V případě kladného výsledku kontroly dokumentace místní akční skupinou je formulář Žádosti o proplacení potvrzen pracovníkem MAS a teprve poté může příjemce dotace předložit Žádost na příslušné RO SZIF. 5

Pravidla IV.1.2, bod 10, písmeno c): Následně příjemce dotace předkládá a podepisuje Žádost o proplacení před pracovníkem RO SZIF osobně i s dokladem o kontrole MAS (v případě právnických osob předkládá Žádost prostřednictvím jejich statutárního orgánu v souladu se stanoveným způsobem právoplatného jednání a podepisování za příslušnou právnickou osobu) nebo prostřednictvím zmocněného zástupce/zástupců. V případě, že je Žádost o proplacení předložena před smluvním termínem, je na ni pohlíženo, jako by byla předložena v termínu uvedeném v Dohodě. Svým podpisem na Žádosti MAS potvrdí její úplnost a souhlas s proplacením. V případě, že MAS s údaji nebo proplacením nesouhlasí, sdělí tuto skutečnost spolu s odůvodněním písemně konečnému příjemci dotace a uloží mu opatření k nápravě. Pokud konečný příjemce dotace s nápravným opatřením nesouhlasí, podá Žádost o proplacení na RO SZIF spolu s vyjádřením MAS k jejímu nesouhlasu viz pravidla: Pravidla IV.1.2, bod 10, písmeno e): V případě nedodržení termínu předložení Žádosti o proplacení bude udělena sankce A při prodlení nepřesahujícím 14 kalendářních dnů. V případě delšího prodlení bude udělena sankce B. Žádost o proplacení, však musí být zároveň předložena nejpozději do 24 měsíců od podpisu Dohody. Pravidla IV.1.2, bod 10, písmeno f): V rámci kontroly Žádosti o proplacení vč. příloh prováděné při jejím předložení, je žadateli ze strany RO SZIF při zjištění závad a/nebo nedostatků uložena přiměřená lhůta pro doplnění chybějící nebo opravu chybné dokumentace k Žádosti o proplacení, a to podle závažnosti zjištěných závad nebo nedostatků, nejméně však 14 kalendářních dnů. Na žádost žadatele bude žadateli lhůta prodloužena o nezbytně nutnou dobu. Nedojde-li k odstranění chyb, nedostatků nebo závad Žádosti o proplacení ve stanovené lhůtě, bude administrace Žádosti o proplacení pokračovat dle Pravidly stanovených sankcí a korekcí. 1.12. Kontroly na místě a) MAS případně zajistí účast svého zástupce při kontrole na místě před proplacením dotace konečnému příjemci dotace, prováděné pracovníky SZIF. O kontrole bude sepsán protokol ve třech vyhotoveních. Jedno vyhotovení obdrží konečný příjemce dotace a dvě RO SZIF. MAS bude zaslána kopie protokolu z CP SZIF. O konání kontrol je MAS informována na základě měsíčního plánu kontrol RO SZIF a ohlášení kontroly z RO SZIF minimálně v předstihu 48 hodin (předpokládaný termín kontroly lze na RO SZIF sjednat při registraci Žádosti o proplacení). 1.13. Podpora po proplacení a) V případě, že se uskuteční kontrola ex-post, je o tom MAS dopředu informována, ale účast na této kontrole je nepovinná. 2. Transparentnost výběru projektů 2.1. Způsob výběru projektů 6

Administrativní kontrola prováděná MAS Po zaevidování všech žádostí a projektů žadatelů bude provedena administrativní kontrola žádosti, projektu a povinných a nepovinných příloh požadovaných ve fichi. V případě zjištění, že žádost, projekt či přílohy vykazují nedostatky, bude žadatel písemně vyzván k odstranění nedostatků ve stanovené lhůtě. 2.2. Kontrola přijatelnosti prováděná MAS Pro hodnocení přijatelnosti předkládaných žádostí jsou v každé fichi připravena kritéria přijatelnosti a na všechna z nich je třeba odpovědět kladně. Pokud bude u žádosti zjištěno, že tomuto tak není, bude u této žádosti ukončena administrace. Tato skutečnost bude žadateli oznámena písemně. 2.3. Opravné postupy Žadatel může proti závěru administrativní kontroly nebo kontroly přijatelnosti podat písemné odvolání. Toto odvolání musí být doručeno do kanceláře MAS do 7 pracovních dnů ode dne následujícího po dni odeslání vyrozumění o výsledku administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti. Oprávněnost odvolání prozkoumá revizní komise MAS a vydá doporučující stanovisko, které následně projedná programový výbor MAS, který rozhodne o vyřazení, resp. zpětném zařazení projektu do administrace projektů. Nedojde-li mezi PV MAS a žadatelem ke shodnému závěru, má žadatel právo podat žádost o přezkoumání postupu MAS na příslušné RO SZIF a pokud tak učiní, musí do druhého dne dát tuto skutečnost MAS na vědomí. Dojde-li RO SZIF k závěru, že byl projekt neoprávněně vyřazen z procesu administrace, bude MAS písemně vyzvána k nápravě. Opravné postupy jsou nastaveny tak, aby projekt, který je dodatečně uznán za přijatelný, mohl být ještě zařazen do procesu výběru projektů. U projektů, kde nedojde ke shodě mezi MAS a žadatelem bude dále přijatelnost hodnotit SZIF. 2.4. Projednání předložených žádostí programovým výborem před veřejnou obhajobou a hodnocením výběrovou komisí Se seznamem přijatých žádostí je seznámen programový výbor. Po projednání předložených žádostí a schválení tohoto seznamu je přikročeno k veřejné obhajobě. 2.5. Veřejná obhajoba Již v termínu příjmu žádostí dle příslušné výzvy je žadatel informován o termínu a místě veřejné obhajoby žádostí.s každým žadatelem, jehož žádost vyhověla administrativní kontrole a kontrole přijatelnosti, sjedná pracovník kanceláře MAS přesný čas, který zaznamená do harmonogramu veřejné obhajoby. V den veřejné obhajoby je HMG vyvěšen na vstupních dveřích objektu i místnosti, v níž veřejné obhajoby probíhají. Každý z žadatelů má na obhajobu svého projektu k dispozici celkem 20 minut: prvních deset minut hovoří o potřebnosti a významu svého projektu (rovněž má vždy k dispozici dataprojektor a možnost prezentace své žádosti v aplikaci PowerPoint) a druhých deset minut je vyčleněno na případné doplňující dotazy členů výběrové komise. 2.6. Hodnocení projektů Po ukončení veřejných obhajob je přikročeno k vlastnímu bodovému hodnocení ze strany výběrové komise. 7

Bezprostředně před vlastním hodnocením žádostí o dotaci ve stanovený den musí všichni přítomní členové výběrové komise podepsat čestné prohlášení, které obsahuje kromě data tento text: Prohlašuji, že nejsem podjatý vůči hodnoceným projektům předkládaným v rámci x. výzvy MAS Šluknovsko, opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje venkova. Dále prohlašuji, že v případě předložení mého projektu v příslušné výzvě nebude tento projekt předmětem mého hodnocení. Členové výběrové komise nesmí být v rámci hodnocené fiche propojeni s žádným žadatelem ani zpracovatelem projektu pracovně-právním vztahem, nesmí být členem organizace žadatele (nebo zpracovatele), popřípadě nesmí být k žadateli (nebo zpracovateli) v příbuzenském vztahu. Členové výběrové komise, kteří jsou ve střetu zájmu v rámci jedné fiche, mohou hodnotit projekty v rámci fichí, kde u nich ke střetu zájmů nedochází. Každý projekt hodnotí minimálně tři členové výběrové komise. Ti zkontrolují a upraví bodování jednotlivých kritérií SZIF i MAS na základě kontroly ex ante a individuálního studia projektové žádosti. V rámci formuláře žádosti o dotaci žadatel vyplňuje body, na které má v rámci daného kritéria nárok. Toto sebehodnocení prověří členové výběrové komise, kteří budou daný projekt hodnotit. Výsledný přidělený bodový zisk je na posouzení a rozhodnutí každého jednotlivého hodnotitele. Předseda výběrové komise poté vyhotoví seznam žádostí, seřazených v rámci každé fiche sestupně dle získaného součtu bodů. V případě shodného počtu bodů u dvou či více projektů v rámci jedné fiche je stanoven tento postup (který je uveden v každé fichi): 1. Nižší procentuální míra požadované dotace (ze způsobilých výdajů) 2. Datum a čas registrace žádosti v kanceláři MAS - dříve podaná žádost se umístí na lepší pozici (při registraci své žádosti obdrží každý žadatel v kanceláři MAS potvrzení o převzetí žádosti včetně povinných a dalších příloh, v níž je zaznamenáno datum a přesný čas. Potvrzení je vyhotoveno 2x, 1 výtisk obdrží žadatel a 1 výtisk je archivován v kanceláři MAS vždy u příslušné žádosti. Svým podpisem vyjadřuje žadatel souhlas s uvedeným datem a časem registrace.) 2.7. Schválení seznamu vybraných/nevybraných žádostí Výběrová komise pod vedením předsedy sestaví konečný seznam žádostí za každou fichi zvlášť. Žádosti jsou seřazeny sestupně podle sumy získaných bodů od všech hodnotitelů. Na prvním místě je uvedena nejlépe hodnocená žádost až po tu poslední. Ve výzvě je stanovena minimální částka, alokovaná na každou fichi, vyhlášenou v příslušné výzvě. Znamená to, že minimálně tato částka bude rozdělena na vybrané žádosti. Pokud v rámci vyhlášené fiche nebude vyčerpána celá alokovaná částka, může programový výbor rozhodnout o přesunu zbylé alokace na žádosti v jiné fichi, u nichž výběrová komise doporučila jejich podporu. Po vyjádření programového výboru o výši alokace na jednotlivé fiche (při dodržení minimální stanovené částky) bude sestaven seznam vybraných/nevybraných žádostí včetně bodového hodnocení. O výsledku hodnocení musí být nejpozději do 7 dnů od rozhodnutí programového výboru MAS informováni žadatelé o dotaci doporučeným dopisem. V dopise jsou uvedeny přidělené body za jednotlivá kritéria a u vybraných žádostí musí MAS informovat o závazcích, spojených s udělenými 8

body (např. za nová pracovní místa). Současně MAS informuje o zásadách povinné publicity, jejíž splnění musí žadatel doložit své MAS spolu s fotodokumentací nového stavu na CD současně při podání žádosti o proplacení. Seznam vybraných/nevybraných žádostí o dotaci je uveřejněn na webu MAS. Seznam vždy obsahuje název žadatele, místo realizace projektu, název projektu, doporučenou výši dotace (u nevybraných žádostí se požadovaná dotace nemusí uvádět), a to nejpozději do 7 kalendářních dnů od rozhodnutí programového výboru MAS (nejpozději v souladu s pravidly IV.1.1 v poslední den příjmu žádostí na příslušném RO SZIF). 2.8. Zaregistrování žádostí na RO SZIF Seznam podpořených i nepodpořených projektů a originály všech žádostí s přílohami, které úspěšně prošly administrativní kontrolou, jsou následně předány k registraci na RO SZIF ve stanoveném termínu. Termín vyhlašuje příslušný RO SZIF. Ten poté provede kontroly projektů dle svých pravidel pro kontroly a výběr projektů a úspěšné žadatele vyzve k podpisu Dohody o poskytnutí dotace (cca říjen listopad 2012). 2.9. Způsob propagace Úspěšní žadatelé jsou povinni respektovat pravidla publicity a informování o poskytovateli dotace. V každé fichi je ze strany MAS stanoveno, že při podání žádosti o proplacení musí žadatel předložit fotodokumentaci nového stavu na CD a dokumentaci publicity stanovené MAS na CD. 3. Povinnosti MAS při realizaci SPL a) Na poskytování dotace se nevztahují obecné předpisy o správním řízení. b) Po schválení Žádosti o realizaci SPL je místem pro předkládání veškeré další dokumentace příslušný RO SZIF. V případě, že území MAS svým rozsahem zasahuje do více regionů, přísluší tomu RO SZIF, ve kterém je sídlo MAS. (Adresy příslušných RO SZIF jsou uvedeny v příloze č.1 Pravidel IV.1.1. MAS). c) MAS zabezpečuje financování způsobilých výdajů v rámci tohoto opatření nejprve z vlastních zdrojů. d) Pro objektivní posouzení nároku na dotaci si SZIF může kdykoliv od registrace Žádosti o realizaci SPL vyžádat od příjemce dotace jakékoli doplňující údaje a podklady potřebné pro posouzení průběžného plnění kterékoli z podmínek pro poskytnutí dotace, na jejichž základě má být či již byla požadovaná dotace poskytnuta a MAS je tyto údaje povinna poskytnout; e) Před podpisem Dohody není na dotaci právní nárok. Podpisem Dohody vzniká žadateli nárok na poskytnutí dotace za splnění podmínek stanovených Dohodou a Pravidly a SZIF povinnost dotaci poskytnout. f) V případě, kdy bude zjištěno, že podmínky stanovené pro získání dotace byly splněny jen z části nebo zdánlivě anebo byly uměle vytvořeny, a příjemce dotace tak získal výhodu, která není v souladu s cíli a podmínkami opatření, Pravidel či Dohody, nelze dotaci poskytnout. Dotaci nelze poskytnout rovněž v případě, pokud bylo ze strany příjemce dotace či s jeho vědomím třetí osobou úmyslně podáno nepravdivé prohlášení nebo nepravdivý důkaz; 9

g) V případě nedodržení podmínek Pravidel MAS nebo zjištění neoprávněného čerpání dotace bude zahájeno vymáhání dlužné částky v souladu s platnou právní úpravou. h) MAS souhlasí s tím, že údaje z Žádosti o realizaci SPL, Dohody a Žádosti o proplacení budou zveřejněny v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1290/2005 a s nařízením Komise (ES) č. 259/2008 a mohou být zpracovávány subjekty příslušnými v oblasti auditu a kontroly EU a České republiky za účelem ochrany finančních zájmů společenství. i) MAS souhlasí s tím, aby údaje z žádosti o dotaci, Dohody a žádosti o proplacení byly vedeny Státním zemědělským intervenčním fondem jednak v listinné podobě, jednak v elektronické databázi pro potřeby zpracování Žádosti o realizaci SPL, Dohody a Žádosti o proplacení, a dále souhlasí, aby byly zpracovány pro účely vlastní administrace, pro statistické, evidenční a účetní účely. j) MAS nesmí být v žádné formě v likvidaci; k) MAS odpovídá po celou dobu administrace dotace za to, že všechny jím uvedené údaje vůči poskytovateli dotace jsou prokazatelně úplné a pravdivé; l) MAS je povinna od okamžiku zaregistrování Žádosti o realizaci SPL na CP SZIF poskytovat požadované informace, dokladovat svoji činnost a poskytovat SZIF, resp. Ministerstvu zemědělství nebo třetímu subjektu pověřenému Ministerstvem zemědělství veškerou součinnost a dokumentaci vztahující se k projektu, a to po celou stanovenou dobu trvání závazku; m) Lhůta vázanosti na účel u investice podpořené dotací z PRV je 5 let od data podpisu Dohody, či Dodatku k Dohodě, kterým se stanovuje roční alokace pro MAS v rámci které byl daný investiční výdaj realizován; n) MAS se zavazuje, že dodrží účel opatření v souladu s Žádostí o realizaci SPL a splní veškeré další specifické podmínky po celou stanovenou dobu trvání závazku; o) MAS se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude s majetkem financovaným z dotace nakládat obezřetně a s náležitou odbornou péčí; p) MAS je povinna uchovávat veškeré doklady týkající se poskytnuté dotace, a to po dobu nejméně 10 let od předložení Žádosti o proplacení; q) MAS je povinna dodržovat ustanovení týkající se požadavků na publicitu v souladu s přílohou č. VI. Nařízení Komise 1974/2006 ze dne 15. prosince 2006, kterým se stanoví podrobná Pravidla pro použití Nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD). Požadavky na publicitu jsou k dispozici na internetových stránkách MZe a SZIF; r) MAS je povinna dodržovat pravidla volné soutěže, zejména pokud jde o dodržování předpisů při zadávání veřejných zakázek, regulérnost veřejné pomoci, ochranu životního prostředí, podporu rovnosti žen a mužů, zákaz nabízení výsledků projektu za přehnaně nízké ceny, apod.; s) MAS musí mít vlastní aktualizované internetové stránky, tzn. z jejich názvu musí být zřejmé, že prezentují především MAS, nikoliv např. mikroregion, obec, apod.; t) Internetové stránky obsahují minimálně tyto informace: povinná publicita v souladu s přílohou č. VI. Nařízení Komise 1974/2006; základní údaje o MAS v aktuálním znění (statut, stanovy, organizační řád a struktura, složení rozhodovacích a kontrolních orgánů MAS, aktuální seznam členů MAS, adresa sídla a kanceláře, konzultační hodiny, kontaktní osoba, telefon, e-mailový kontakt); SPL příp. ISÚ a další strategie; informace o výzvách k příjmu žádostí MAS); u) MAS je povinna evidovat povinné monitorovací indikátory opatření IV.1.1, výstupy monitorovacích indikátorů plnění realizace SPL předkládá MAS ve formuláři Žádostí o proplacení, 10

v) MAS je povinna evidovat monitorovací indikátory za jednotlivé Žádosti opatření IV.1.2., w) MAS je povinna provést hodnocení (evaluaci) v polovině období realizace SPL (tedy nejpozději v roce 2011) a po skončení (ex post). Výsledky těchto hodnocení je MAS povinna předat na RO SZIF. Na základě výsledků hodnocení MAS zváží, zda-li je nutné provést aktualizaci SPL v souladu s kapitolou Provádění změn; x) MAS je povinna zpracovat ke každé Žádosti o proplacení Monitorovací zprávu o činnosti MAS za období od předložení poslední Žádosti o proplacení (vzor ke stažení na www.szif.cz). 4. Zadávání zakázek příjemcem dotace a) V případě tohoto opatření se předpokládanou hodnotou zakázky rozumí: 1. V případě kódů 001, 002 a 003 všechny výdaje v rámci jednoho kódu způsobilých výdajů za rok, na který je stanovena dotace. 2. V rámci kódu 004 se zadávací řízení neprovádí na nájem kancelářských a souvisejících prostor a prostranství, na dodávku elektřiny, vody, tepla, plynu, svoz odpadu a úklidové služby, poštovní a telekomunikační služby a pojištění majetku v případě, že nedochází ke změně dodavatele. V případě ostatních výdajů a v případě, že dochází ke změně dodavatele ve výše uvedených případech, se předpokládanou hodnotou zakázky rozumí součet výdajů na dodávky nebo součet výdajů na služby v daném roce. 3. Výdaje kódu 005 nejsou předmětem zadávacího řízení. b) Příjemce dotace, který je veřejným, nebo dotovaným nebo sektorovým zadavatelem podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, postupuje podle tohoto zákona, tj. zodpovídá za řádné provedení zadávacího řízení a jeho průběh náležitě dokladuje podle tohoto zákona. c) Z hlediska naplnění zásad transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace, které je třeba v souladu s komunitárním právem dodržovat (viz finanční nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, ve znění pozdějších předpisů, dále čl. 2 Smlouvy ES a čl. 9 nařízení Rady (ES) č. 1290/2005), je nezbytné, aby i v případech, kdy příjemce dotace postupuje při zadávání zakázek mimo režim zákona, byla stanovena a dodržována určitá pravidla. Pro tyto ostatní případy MZe, jako Řídící orgán stanovuje postup, který je uveden v příloze č. 3 těchto Pravidel. 5. Kritéria přijatelnosti MAS v průběhu realizace SPL a) MAS musí splňovat definici příjemce dotace; b) Strategie musí být realizována na území České republiky, mimo území hl. města Praha; c) Území působnosti MAS má 10 000 až 100 000 obyvatel a města s max. 25 000 obyvateli (počet obyvatel se posuzuje ke dni 1. 1. 2009); d) Území působnosti MAS je celistvé, bez izolovaných územních celků (s výjimkou již schválených změn území); e) Územní vymezení působnosti MAS se mezi jednotlivými MAS schválenými v IV.1.1 PRV nesmí překrývat, tzn., že jedna obec smí být v územní působnosti jen jedné místní akční skupiny, která je schválena k podpoře v rámci opatření IV.1.1; f) Při rozšiřování územní působnosti MAS nesmí dojít ke vzniku izolovaných územních celků (s výjimkou vojenských újezdů); 11

g) MAS tvoří partnerství mezi veřejným3 a soukromým sektorem včetně neziskového; h) Členové, resp. partneři MAS musí mít na území působnosti MAS trvalé bydliště, sídlo nebo provozovnu nebo musí prokazatelně na daném území místně působit; i) Rozhodovací orgány MAS (valná hromada, příp. správní rada4 a Výběrová komise MAS) musí být tvořeny minimálně z 50 % zástupci soukromé sféry (např. ekonomických, sociálních partnerů, zástupců občanské společnosti) a maximálně z 50 % zástupci veřejné sféry j) Místní akční skupina má vytvořenou výběrovou komisi (funkční období členů výběrové komise je maximálně tříleté); k) Místní akční skupina má zajištěného manažera pro realizaci SPL v pracovně právním vztahu na celý či částečný úvazek a smluvně zajištěné účetní služby5; l) MAS (včetně jejích pracovníků a FO nebo PO, které jsou s MAS v rámci realizace SPL v pracovně právním či smluvním vztahu) si nesmí vůči konečnému žadateli/příjemci dotace nárokovat odměnu či jinak definovanou částku (a to i z přiznané dotace) za zpracování či administraci projektu, který bude stejnou MAS administrován a hodnocen v opatření IV.1.2; 6. Provádění změn a) Změny, které nelze provést bez předchozího souhlasu RO SZIF (tj. příjemce dotace musí nejprve podat Hlášení o změnách a nemůže změny realizovat, dokud nezíská souhlas RO SZIF: - změna právní formy MAS, změna vlastnictví majetku, který je předmětem dotace z PRV, resp. převod majetku pořízeného v rámci PRV; b) Změny, které nelze pro platné vyhlášení výzvy provést bez souhlasu RO SZIF: - změna (aktualizace) ve fichích (včetně souvisejících změn SPL). Změny hlavního opatření nejsou přípustné. Změna (aktualizace) SPL související se změnou administrativních postupů MAS; Změny SPL a fichí se řídí Metodikou, závazný vzor fiche je zveřejněn na www stránkách SZIF; - přidání nové fiche. Jako příloha Hlášení o změnách musí být v tomto případě doložena aktualizovaná verze SPL v elektronické podobě na CD nosiči (ve dvou podobách ve formátu doc s vyznačenými změnami a v pdf s přijatými změnami); - změna území působnosti MAS. Jako příloha Hlášení o změnách musí být v tomto případě doloženy prosté kopie dokladů o souhlasu všech přistupujících obcí se zařazením do územní působnosti MAS, dokladů o seznámení se Strategií MAS pro období 2007(8)-2013 (SPL, popř. rozvojová strategie MAS, ze které SPL vychází nebo její součástí, mapu území), v případě odstoupení obce její souhlas s ukončením působnosti MAS na jejím území a aktualizovaná verze SPL v elektronické podobě na CD nosiči (ve dvou podobách ve formátu doc s vyznačenými změnami a v pdf s přijatými změnami); c) Ostatní změny, které lze provést bez souhlasu RO SZIF, ale příjemce dotace je povinen změnu oznámit příslušnému RO SZIF na předepsaném formuláři Hlášení o změnách a to nejpozději v den předložení nejbližší Žádosti o proplacení po provedení změny: - zvýšení ročního rozpočtu pro výběr projektů v rámci opatření IV.1.2 na základě snížení IV.1.1 lze podat po podpisu Dodatku stanovujícího roční alokaci; - další změny (aktualizace) v SPL v případě, že se nejedná o změnu vyplývající ze změny fiche či území působnosti, nebo změnu administrativních postupů MAS; 12

- např. změna účtu (vč. Dokladu o vedení účtu), změna sídla MAS, změna statutárního orgánu, apod. - změna v seznamu členů/partnerů MAS (předložit tabulku, vzor je zveřejněn na www stránkách SZIF; ) - změna v Rozhodovacích orgánech MAS (předložit tabulku, vzor je zveřejněn na www stránkách SZIF); - změna v Rozhodovacích orgánech pro výběr projektů Výběrová komise MAS (předložit tabulku, vzor je zveřejněn na www stránkách SZIF); d) Hlášení o změnách, podepsané statutárním zástupcem MAS nebo zmocněnou osobou, podává MAS osobně na příslušném RO SZIF nebo je zasílá poštou. e) Výsledek schvalovacího řízení sděluje RO SZIF buďto Vyrozuměním nebo výzvou k podpisu Dodatku k Dohodě. V případě, že nebyly zjištěny nedostatky, je RO SZIF povinen oznámit tento výsledek schvalovacího řízení místní akční skupině nejpozději do 30-ti kalendářních dnů od data obdržení Hlášení o změnách; v případě nedodržení termínu, oznámí do tohoto termínu RO SZIF důvod zdržení. V případě, že byly zjištěny nedostatky Hlášení o změnách, vyžádá si SZIF jeho doplnění a lhůta pro oznámení výsledku schvalovacího řízení se prodlužuje o dobu, po kterou MAS doplňuje údaje. Lhůta se nevztahuje na Hlášení o změně územní působnosti MAS v případě, že je projednávána v rámci tematické pracovní skupiny. f) Změny, ke kterým dojde po proplacení posledního roku realizace SPL je příjemce dotace povinen také nahlásit na formuláři Hlášení o změnách (např. změna sídla příjemce dotace, změna statutárního orgánu, apod.). Ing. Eva Hamplová předsedkyně MAS Šluknovsko Varnsdorf, 1. 3. 2012 13