ROZPOČET OBCE DRAŽOVICE na rok 2015 - VÝDAJE Členení příjmů dle zdrojů Součet z 2015 Druhové členění Daně Služby Dotace Nájmy Hospodaření Poplatky Vratky provoz Celkový součet Celkem 9 276 200,00 Kč 1 137 300,00 Kč 199 800,00 Kč 166 400,00 Kč 105 200,00 Kč 38 300,00 Kč 57 100,00 Kč 10 980 300,00 Kč
Členění výdajů dle účelu Součet z 2015 Druhové členění Personální výdaje Zatupitelé, výbory a komise Velké opravy Drobné opravy Nákup služeb Nákup materiálu Energie Voda PHM zřízeným organizacím Provozní výdaje Cestovné Daně a poplatky Služby peněžních ústavů Věcné dary Celkový součet Celkem 1 868 500,00 Kč 866 700,00 Kč 2 095 000,00 Kč 1 760 000,00 Kč 112 300,00 Kč 1 282 500,00 Kč 658 100,00 Kč 427 800,00 Kč 28 000,00 Kč 66 500,00 Kč 830 000,00 Kč 527 400,00 Kč 100 000,00 Kč 19 000,00 Kč 106 200,00 Kč 51 300,00 Kč 75 000,00 Kč 1 529 700,00 Kč 12 404 000,00 Kč
Podrobný rozpis rozpočtu s určením účelu Účel výdaje Odvětové členění Druhové členění Text Text zdůvodnění rady obce 2015 Nákup materiálu 2212 5139 Silnice-zimní údržba, opravy Nákup materiálu - štěrk 50 000 Kč Nákup služeb 2212 5169 Silnice-zimní údržba, opravy Nákup ostatních služeb - zimní údržba 50 000 Kč Velké opravy 2212 5171 Silnice-zimní údržba, opravy Opravy a udržování - oprava horské vpusti - Záhumenice, oprava komunikací Velké opravy 2219 5139 Ostatní záležitosti pozemních komunikací-opravy chodníků Nákup materiálu - oprava chodníků Nákup služeb 2221 5193 Provoz veřejné silniční dopravy Výdaje na dopravní územní obslužnost. Příspěvek obce na financování systému IDS JMK ve výši 50,-Kč na jednoho obyvatele 600 000 Kč 600 000 Kč 43 400 Kč Nákup materiálu 2310 5139 Pitná voda-výtlačný řad Nákup materiálu - chlor, vodoměry 35 000 Kč Energie 2310 5154 Pitná voda-výtlačný řad Elektrická energie 25 000 Kč Nákup služeb 2310 5169 Pitná voda-výtlačný řad Nákup ostatních služeb - rozbory 30 000 Kč Personální výdaje 2321 5011 Čistírna odpadních vod, kanalizace Platy zaměstnanců v pracovním poměru 21 000 Kč Personální výdaje 2321 5021 Čistírna odpadních vod, kanalizace Ostatní osobní výdaje 90 000 Kč Personální výdaje 2321 5031 Čistírna odpadních vod, kanalizace Povinné pojištění na sociální zabezpečení a 28 000 Kč Personální výdaje 2321 5032 Čistírna odpadních vod, kanalizace Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění 10 000 Kč Nákup materiálu 2321 5139 Čistírna odpadních vod, kanalizace Nákup materiálu 100 000 Kč Energie 2321 5154 Čistírna odpadních vod, kanalizace Elektrická energie 40 000 Kč PHM 2321 5156 Čistírna odpadních vod, kanalizace Pohonné hmoty a maziva 4 000 Kč
Nákup služeb 2321 5169 Čistírna odpadních vod, kanalizace Nákup ostatních služeb - rozbory 120 000 Kč Provozní výdaje 2321 5171 Čistírna odpadních vod, kanalizace Opravy a udržování 100 000 Kč zřízeným organizacím 2321 5901 Čistírna odpadních vod, kanalizace Ostatní nespecifikované 39 000 Kč 2334 6121 Revitalizace říčních systémů Stavby - Revitalizace LB přítoku Dražovického potoka-dřevěný domek na nářadí 3119 5331 Základní škola a Mateřská škola Neinvestiční příspěvek Základní a Mateřské škole ve výši 830 tis.kč/640 tis. na provoz,130tis. na platy učitelů, 60 tis. na prázdninový provoz v MŠ/. Velké opravy 3119 5171 Základní škola a Mateřská škola Opravy a udržování - oprava topení 70 tis. Kč /třída v budově dole-knihovna/ 80 000 Kč 830 000 Kč 70 000 Kč Personální výdaje 3314 5021 Činnosti knihovnické Ostatní osobní výdaje - knihovna 4 000 Kč Nákup materiálu 3314 5136 Činnosti knihovnické Knihy, učební pomůcky a tisk 15 000 Kč Nákup materiálu 3314 5139 Činnosti knihovnické Nákup materiálu - na obalování knih 5 000 Kč Nákup služeb 3316 Vydavatelská činnost Publikace o obci po 14 letech 0 Kč Personální výdaje 3319 5021 Ost. záležitosti kultury-kronika Ostatní osobní výdaje - Výdaje spojené s vedením obecní kroniky 3330 5223 Činnosti registrovaných církví a nábož. společností Neinvestiční transfery cirkvím - Fin. příspěvek Římskokatolické farnosti Dražovice ve výši 45 tis. Kč na opravy kostela a fary, vytápění kostela 4 000 Kč 45 000 Kč Nákup služeb 3341 5169 Rozhlas a televize Nákup ostatních služeb 2 700 Kč Drobné opravy 3341 5171 Rozhlas a televize Opravy a udržování 12 300 Kč Nákup služeb 3399 5169 Ostatní záležitosti kultury (SPOZ) Nákup ostatních služeb 100 000 Kč Nákup služeb 3399 5157 Ostatní záležitosti kultury (SPOZ) Pohoštění 20 000 Kč Věcné dary 3399 5194 Ostatní záležitosti kultury (SPOZ) Věcné dary 25 000 Kč Věcné dary 3399 5492 Ostatní záležitosti kultury (SPOZ) Dary obyvatelstvu 50 000 Kč
Personální výdaje 3412 5021 Sport. zař. v majetku obcetělocvična, Personální výdaje 3412 5031 Sport. zař. v majetku obcetělocvična, Personální výdaje 3412 5032 Sport. zař. v majetku obcetělocvična, Nákup materiálu 3412 5133 Sport. zař. v majetku obcetělocvična, 3412 5137 Sport. zař. v majetku obcetělocvična, Nákup materiálu 3412 5139 Sport. zař. v majetku obcetělocvična, Voda 3412 5151 Sport. zař. v majetku obcetělocvična, Energie 3412 5153 Sport. zař. v majetku obcetělocvična, Energie 3412 5154 Sport. zař. v majetku obcetělocvična, Nákup služeb 3412 5169 Sport. zař. v majetku obcetělocvična, Ostatní osobní výdaje Povinné pojištění na sociální zabezpečení a Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění Léky a zdravotnický materiál DHDM - kuchyňská linka, mikrovlnná trouba, elektrický sporák Nákup materiálu - čistící prostředky, malování, lavičky s věšáky, hnojivo na tréninkové Studená voda Plyn Elektrická energie Nákup ostatních služeb 111 000 Kč 20 000 Kč 8 000 Kč 1 000 Kč 45 000 Kč 100 000 Kč 5 000 Kč 10 000 Kč 30 000 Kč 30 000 Kč
Drobné opravy 3412 5171 Sport. zař. v majetku obcetělocvična, 3412 5901 Sport. zař. v majetku obcetělocvična, Opravy a udržování Nespecifikované 3419 5229 Ostatní tělovýchovná činnost Ostatní neinvestiční transfery organizacím. Finanční příspěvek Tělovýchovné jednotě Dražovice ve výši 300 tis. Kč na činnost, provoz a opravy Nákup služeb 3421 5169 Využití volného času dětí a mládeže Servisní a revizní prohlídky dětských hřišť 20 000 Kč 50 000 Kč 300 000 Kč 3 000 Kč 3421 6121 Využití volného času dětí a mládeže Dětské ve Štoproni 215 000 Kč Nákup materiálu 3429 5139 Ostatní zájmová činnost a rekreace- koupaliště Nákup materiálu - polovina výdajů za chemikálie a rozbory vody, opravy ve výši 148 tis. Kč, 50 000 Kč Voda 3429 5151 Ostatní zájmová činnost a rekreace- koupaliště Energie 3429 5154 Ostatní zájmová činnost a rekreace- koupaliště Nákup služeb 3429 5169 Ostatní zájmová činnost a rekreace- koupaliště Drobné opravy 3429 5171 Ostatní zájmová činnost a rekreace- koupaliště 3429 5229 Ostatní zájmová činnost a rekreace- koupaliště Studená voda Elektrická energie Nákup ostatních služeb (rozbory vody) Opravy a udržování Ostatní neinvestiční transfery organizacím. Finanční příspěvek Mysliveckému a Rybářskému sdružení 64000 Kč na činnost, provoz a opravy 3 000 Kč 60 000 Kč 15 000 Kč 20 000 Kč 64 000 Kč Nákup materiálu 3631 5139 Veřejné osvětlení Nákup materiálu 10 000 Kč Energie 3631 5154 Veřejné osvětlení Elektrická energie 160 000 Kč
Nákup služeb 3631 5169 Veřejné osvětlení Nákup ostatních služeb 20 000 Kč Velké opravy 3631 5171 Veřejné osvětlení Opravy a udržování 160 000 Kč Personální výdaje 3632 5021 Pohřebnictví - hřbitov Ostatní osobní výdaje 24 200 Kč Nákup materiálu 3632 5139 Pohřebnictví - hřbitov Nákup materiálu 19 000 Kč Voda 3632 5151 Pohřebnictví - hřbitov Studená voda 4 000 Kč PHM 3632 5156 Pohřebnictví - hřbitov Pohonné hmoty a maziva 2 500 Kč Nákup služeb 3632 5164 Pohřebnictví - hřbitov Nájemné 2 500 Kč Nákup služeb 3632 5169 Pohřebnictví - hřbitov Nákup ostatních služeb 17 800 Kč Velké opravy 3632 5171 Pohřebnictví - hřbitov Oprava kříže 120 000 Kč Personální výdaje 3639 5011 Komunální služby a územní rozvoj Platy zaměstnanců v pracovním poměru 300 000 Kč Personální výdaje 3639 5011 Komunální služby a územní rozvoj Platy zaměstnanců v pracovním poměru 21 000 Kč Personální výdaje 3639 5011 Komunální služby a územní rozvoj Platy zaměstnanců v pracovním poměru 3 700 Kč Personální výdaje 3639 5021 Komunální služby a územní rozvoj Ostatní osobní výdaje (DPČ, DPP) 40 000 Kč Personální výdaje 3639 5031 Komunální služby a územní rozvoj Povinné pojištění sociálního zabezpečení a Personální výdaje 3639 5031 Komunální služby a územní rozvoj Povinné pojištění sociálního zabezpečení a Personální výdaje 3639 5031 Komunální služby a územní rozvoj Povinné pojištění sociálního zabezpečení a 75 000 Kč 5 200 Kč Personální výdaje 3639 5032 Komunální služby a územní rozvoj Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění 27 000 Kč 900 Kč Personální výdaje 3639 5032 Komunální služby a územní rozvoj Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění 1 900 Kč Personální výdaje 3639 5032 Komunální služby a územní rozvoj Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění 300 Kč 3639 5139 Komunální služby a územní rozvoj Nákup materiálu jinde nezařazený - kompostéry 500 000 Kč
Nákup materiálu 3639 5139 Komunální služby a územní rozvoj Nákup materiálu jinde nezařazený 100 000 Kč Voda 3639 5151 Komunální služby a územní rozvoj Studená voda 2 000 Kč Energie 3639 5154 Komunální služby a územní rozvoj Elektrická energie 7 000 Kč PHM 3639 5156 Komunální služby a územní rozvoj Pohonné hmoty a maziva 25 000 Kč Služby peněžních ústavů 3639 5163 Komunální služby a územní rozvoj Služby peněžních ústavů 4 300 Kč Nákup služeb 3639 5166 Komunální služby a územní rozvoj Konzultační, poradenské a právní služby 30 000 Kč Nákup služeb 3639 5169 Komunální služby a územní rozvoj Nákup ostatních služeb 10 000 Kč Velké opravy 3639 5171 Komunální služby a územní rozvoj Opravy a udržování (pomníky a kříže) 150 000 Kč 3639 5229 Komunální služby a územní rozvoj Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům na územní úrovni (Místní akční skupiny Vyškovsko) 3639 5329 Komunální služby a územní rozvoj Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům na územní úrovni (SO Větrník) 8 700 Kč 50 000 Kč 3639 5901 Komunální služby a územní rozvoj Nespecifikované 419 000 Kč 3639 6121 Komunální služby a územní rozvoj Budovy, haly a stavby - ZTV k RD Stánky PD 100 000 Kč 3639 6122 Komunální služby a územní rozvoj Stroje, přístroje a zařízení - Příkopové rameno na traktor k vyžínání mezí 3639 6122 Komunální služby a územní rozvoj Stroje, přístroje a zařízení - Infraset pro opravy komunikací 3639 6130 Komunální služby a územní rozvoj Výdaje na pořízení pozemků (odkup kvůli výstavbě a rozvoji obce) 270 000 Kč 320 000 Kč 5 000 Kč Nákup služeb 3721 5169 Sběr a svoz nebezpečných odpadů Nákup ostatních služeb 20 000 Kč Nákup služeb 3722 5169 Sběr a svoz komunálních odpadů Nákup ostatních služeb 430 000 Kč
Nákup služeb 3723 5169 Sběr a svoz ostatních odpadů Nákup ostatních služeb 30 000 Kč Nákup služeb 3739 5365 Ostatní ochrana půdy a spodní Poplatek za odběr podzemní vody ve výši 30 tis. 30 000 Kč vody- popl. za odběr podzemí vody Kč-záloha Personální výdaje 3745 5011 Péče o vzhled obcí a veřejnou Personální výdaje 3745 5021 Péče o vzhled obcí a veřejnou Personální výdaje 3745 5031 Péče o vzhled obcí a veřejnou Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje (DPČ, DPP) Povinné pojištění na sociální zabezpečení a 87 000 Kč 60 000 Kč 37 000 Kč Personální výdaje 3745 5032 Péče o vzhled obcí a veřejnou Nákup materiálu 3745 5139 Péče o vzhled obcí a veřejnou Voda 3745 5151 Péče o vzhled obcí a veřejnou Energie 3745 5154 Péče o vzhled obcí a veřejnou PHM 3745 5156 Péče o vzhled obcí a veřejnou Nákup služeb 3745 5169 Péče o vzhled obcí a veřejnou 3745 5901 Péče o vzhled obcí a veřejnou 3900 5229 Ost. čin. související se službami pro obyvatelstvo Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění Nákup materiálu - tráva, hnojiva, postřik, výsadba stromů Studená voda Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb - ořez stromů Nespecifikované Ostatní neinvestiční trasnfery a podobným organizacím. Finanční příspěvek Organizaci zdravotně postižených Bučovice ve výši 1 tis. Kč 4312 5229 Odborné sociální poradenství Ostatní neinvestiční trasnfery a podobným organizacím. Finanční příspěvek- Charita Hodonín, Bučovice ve výši 2 tis. Kč 13 300 Kč 30 000 Kč 9 000 Kč 10 000 Kč 20 000 Kč 20 000 Kč 75 700 Kč 1 000 Kč 2 000 Kč
4329 5229 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži Ostatní neinvestiční trasnfery a podobným organizacím. Finanční příspěvek - PAPRSEK Vyškov ve výši 1 tis. Kč 1 000 Kč 4356 5229 Denní stacionáře a centra denních služeb Ostatní neinvestiční trasnfery a podobným organizacím. Finanční příspěvek Charita Hodonín, Bučovice, Slavkov ve výši 6 tis. Kč 6 000 Kč 5212 5901 Ochrana obyvatelstva Nespecifikované. Prostředky na zajištění civilní ochrany obyvatelstva ve výši 10 tis. Kč 10 000 Kč Nákup materiálu 5512 5139 Požární ochrana - dobrovolná část Nákup materiálu 10 000 Kč Voda 5512 5151 Požární ochrana - dobrovolná část Studená voda 1 000 Kč Energie 5512 5154 Požární ochrana - dobrovolná část Elektrická energie 5 800 Kč PHM 5512 5156 Požární ochrana - dobrovolná část Pohonné hmoty a maziva 15 000 Kč Nákup služeb 5512 5164 Požární ochrana - dobrovolná část Nájemné 4 300 Kč Nákup služeb 5512 5169 Požární ochrana - dobrovolná část Nákup ostatních služeb 8 000 Kč Drobné opravy 5512 5171 Požární ochrana - dobrovolná část Opravy a udržování 60 000 Kč Zatupitelé, výbory a komise 5512 5229 Požární ochrana - dobrovolná část Ostatní neinvestiční transfery a podobným organizacím - Okresnímu sdružení hasičů 900,00Kč, finanční příspěvek SDH na činnost ve výši 45 tis. Kč 45 900 Kč 5512 5901 Požární ochrana - dobrovolná část Ostatní nespecifikované (zásahové vozidlo 500 000 Kč 5512 6123 Požární ochrana - dobrovolná část Dopravní prostředky - nákup zásahového vozidla 500 000 Kč 6112 5023 Zastupitelstvo obce Odměny členů zastupitelstva, výborů a komisí 686 700 Kč Zatupitelé, výbory a komise 6112 5031 Zastupitelstvo obce Povinné pojištění na sociální zabezpečení a 118 000 Kč
Zatupitelé, výbory a komise 6112 5032 Zastupitelstvo obce Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění 62 000 Kč Nákup služeb 6112 5167 Zastupitelstvo obce Služby, školení a vzdělávání 6 300 Kč Cestovné 6112 5173 Zastupitelstvo obce Cestovné zastupitelů a zaměstnanců 12 000 Kč Personální výdaje 6171 5011 Činnost místní správy Platy zaměstnanců v pracovním poměru 580 000 Kč Personální výdaje 6171 5021 Činnost místní správy Ostatní osobní výdaje 98 000 Kč Personální výdaje 6171 5031 Činnost místní správy Povinné pojištění na sociální zabezpečení a 145 000 Kč Personální výdaje 6171 5032 Činnost místní správy Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění 53 000 Kč Služby peněžních ústavů 6171 5038 Činnost místní správy Povinné pojistné na úrazové pojištění 6 000 Kč Nákup materiálu 6171 5136 Činnost místní správy Knihy, učební pomůcky a tisk 8 000 Kč 6171 5137 Činnost místní správy Drobný hmotný dlouhodobý majetek - kopírka 60 000 Kč Nákup materiálu 6171 5139 Činnost místní správy Nákup materiálu 125 100 Kč Voda 6171 5151 Činnost místní správy Studená voda 4 000 Kč Energie 6171 5153 Činnost místní správy Plyn 50 000 Kč Energie 6171 5154 Činnost místní správy Elektrická energie 30 000 Kč Nákup služeb 6171 5161 Činnost místní správy Služby pošt 6 000 Kč Nákup služeb 6171 5162 Činnost místní správy Služby telekomunikací a radiokomunikací 41 000 Kč Nákup služeb 6171 5166 Činnost místní správy Konzultační, poradenské a právní služby 10 000 Kč Nákup služeb 6171 5167 Činnost místní správy Služby školení a vzdělávání 20 000 Kč Nákup služeb 6171 5168 Činnost místní správy Zpracování dat a služby související s informacemi - 70 000 Kč softwarové, servisní služby počitačů a programů Nákup služeb 6171 5169 Činnost místní správy Nákup ostatních služeb 80 000 Kč
Velké opravy 6171 5171 Činnost místní správy Opravy a udržování - oprava střechy garáže a budovy OÚ 60 000 Kč Cestovné 6171 5173 Činnost místní správy Cestovné zastupitelů a zaměstnanců 7 000 Kč Nákup služeb 6171 5175 Činnost místní správy Pohoštění 10 000 Kč 6171 5229 Činnost místní správy Ostatní neinvestiční transfery a podobným organizacím - Příspěvek Svazu měst 3 800 Kč Daně a poplatky 6171 5362 Činnost místní správy Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 3 000 Kč 6171 5901 Činnost místní správy Nespecifikované 436 000 Kč Služby peněžních ústavů Služby peněžních ústavů 6310 5163 Výdaje z finančních operacípoplatky bankám Služby peněžních ústavů - Úhrady za vedení účtu u KB a ČNB 6320 5163 Pojištění majetku Služby peněžních ústavů - Výdaje na pojištění majetku 11 000 Kč 30 000 Kč Daně a poplatky 6399 5362 Ostatní finanční operace Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - Daň z příjmu právnických osob za obec 103 200 Kč Nákup služeb 6402 5366 Fin. vypořádání min. let -vratka dotace volby do zastup. Celkem výdaje Vratka z voleb do Zastupitelstva obce a Senátu PČR 2.500,00Kč 2 500 Kč 12 404 000 Kč