Zdravotně sociální služby Turnov VÝROČNÍ ZPRÁVA pro rok 2013 Předložil: Bc. Jaroslav Cimbál ředitel 28. října 812, 511 01 Turnov IČO 00854883
Obsah Obsah... 2 Úvodní slovo ředitele... 3 Vedoucí pracovníci Zdravotně sociálních služeb Turnov... 4 Organizační struktura Zdravotně sociálních služeb... 4 Vymezení činnosti... 5 Vymezení hlavního účelu činnosti... 5 Domovy pro seniory... 5 Domovy se zvláštním režimem... 5 Pečovatelská služba... 5 Centra denních služeb... 5 Odlehčovací služby... 5 Domov důchodců Pohoda (DDP)... 6 Sociální úsek - Přehled o evidenci žádostí DDP v roce 2013... 6 Sociální úsek - Přehled o počtu obyvatel DDP v roce 2013... 7 Fotodokumentace... 8 Pečovatelská služba (PS)... 9 Pečovatelská služba úsek 28. října... 9 Pečovatelská služba úsek Výšinka a úsek Žižkova.10 Rozbor hospodaření organizace...11 Rozvaha za rok 2012, 2013... 11 Náklady a výnosy 2012, 2013... 12 Skladba nákladů a výnosů 13 Průměrný plat... 14 Výrok auditora... 15 www.zsst.cz Stránka 2
Úvodní slovo ředitele Z pohledu ředitele byl rok 2013 velice těžko hodnotitelný a to z několika hledisek. Nepamatuji se, že by v historii naší organizace byl tak velký výpadek státních finančních prostředků. Z tohoto hlediska to byl rok výrazně úsporný bez jakýchkoliv investic a obnovy majetku, pouze se zajišťoval nezbytný provoz. V tomto směru jsme si šáhli, jak se říká, úplně na dno. Na druhou stranu se snad podařilo v Libereckém kraji nastavit spravedlivější systém financování zejména pobytových, ale i pečovatelských služeb. Přesto všechno se nám podařilo udržet vysokou kvalitu všech pěti registrovaných služeb, navíc jsme pečovatelskou službu rozšířily až do večerních hodin. Pozitivním jevem je stmelení pracovních týmů na všech úsecích s postupným přechodem vedení všech záznamů a úkonů elektronicky. Tradičně vysokou úroveň mají všechny pořádané společensko kulturní a sportovní akce. Je nutno podotknout, že bez zajištění sponzorských finančních prostředků by nebylo možné v tak velkém rozsahu tyto akce pořádat. Proto bych využil této možnosti a poděkoval všem sponzorům, kteří se podílejí na pestřejším životě seniorů v našich zařízeních. Dalším určitým specifickým momentem v roce 2013 byla rekonstrukce celé ulice 28. října, která výrazným způsobem zasahovala do života celého Domova důchodců Pohoda. Za deštivého počasí se nosilo bláto po celém objektu, o čistotě služebních aut ani nemluvím. V období sucha, které po dobu letních měsíců převládalo, bylo obtížné větrat z důvodu prašnosti. Jsme rádi, že i toto období rekonstrukce a stavebních úprav máme za sebou a můžeme se těšit z pěkně upravených prostor včetně nových parkovacích míst před budovou. V závěru roku nás čekal přechod stravy a dalších služeb vlivem sloučení Panochovy nemocnice Turnov s Krajskou nemocnicí v Liberci, na jiné dodavatele. Ne vše proběhlo dle našich představ, ale věřím, že proběhlé změny povedou k lepšímu a uživatelé našich služeb budou spokojeni. Nezbývá mi nic jiného, než poděkovat Všem našim zaměstnancům, za kvalitně a zodpovědně odvedenou práci a trochu i něco navíc, co je třeba k tomu přidat. Kdo chce tuto práci vykonávat, musí počítat s tím, že se pro něho stává zároveň i posláním. Přeji si, aby i nadále byli uživatelé našich služeb spokojeni s kvalitou, prostředím a vlídným přístupem našich zaměstnanců. Bc. Jaroslav Cimbál ředitel ZSST www.zsst.cz Stránka 3
Vedoucí pracovníci Zdravotně sociálních služeb Turnov Ředitel Vedoucí ekonomického úseku zástupce ředitele Technik Vedoucí sociální pracovnice Manažerka zdravotní a sociální péče Vedoucí úseku terénní pečovatelské služby Vedoucí úseku Výšinka Vedoucí úseku Žižkova Bc. Jaroslav Cimbál Iva Jirčáková Jan Kunst Bc. Martina Kunčíková Mgr. Adéla Stehlíková Eva Cinková Jana Čejková Vladimíra Chuchlíková Organizační struktura Zdravotně sociálních služeb www.zsst.cz Stránka 4
Vymezení činnosti Vymezení hlavního účelu činnosti Poskytování sociálních služeb v souladu s platnými právními předpisy. Domovy pro seniory V domovech pro seniory se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost, zejména z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Domovy se zvláštním režimem V domovech se zvláštním režimem se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim v těchto zařízeních při poskytování sociálních služeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob. Pečovatelská služba Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob nebo v zařízeních sociálních služeb. Centra denních služeb V centrech denních služeb se poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Odlehčovací služby Odlehčovací služby jsou terénní, ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek. www.zsst.cz Stránka 5
Domov důchodců Pohoda (dále pouze DDP) Sociální úsek - Přehled o evidenci žádostí DDP v roce 2013 Žádosti na trvalý pobyt (Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem) Přijaté žádosti na trvalý pobyt za rok 2013...94 Z přijatých žádostí v roce 2013 a) umístění DDP....12 b) úmrtí... 25 c) umístění jiné zařízení... 5 d) žádost zrušena na vlastní žádost.1 e)žádost vrácena( nesplněna kritéria)..0 f)vedeno v evidenci 51 Z celkového počtu přijatých žádostí v roce 2013 a) domov pro seniory..36 b) domov se zvláštním režimem.39 c) nezadán režim (úmrtí před ZSST komisí)..19 Žádosti na pobyt na dobu určitou (Odlehčovací služba) Vyřízeno žádostí...51 Přehled o počtu obyvatel DDP v roce 2013 Přehled o počtu obyvatel DDP v roce 2013 (k 31. 12. 2013) Kapacita DDP... 71 + 3 OS Skutečný počet obyvatel... 71 + 3 OS Průměrný věk... 87,9 Průměrný věk ženy... 89,2 Průměrný věk muži... 83,2 www.zsst.cz Stránka 6
Přijato... 75 a) Domov pro seniory... 7 b) Domov se zvláštním režimem... 17 c) Odlehčovací služba... 51 Ukončení... 75 1) Ukončení pobytu úmrtí... 24 Domov pro seniory... 7 Domov se zvláštním režimem... 17 2) Ukončení pobytu - Odlehčovací služba... 51 Počet uživatelů dle stupně příspěvku na péči k 31. 12. 2013 Nemá (v řízení)..0 I.... Stupeň (lehká závislost)....5 II.... Stupeň (středně těžká závislost)....13 III.... Stupeň (těžká závislost)....30 IV.... Stupeň (úplná závislost)...23 www.zsst.cz Stránka 7
Výroční zpráva 2013 Fotodokumentace Canisterapie Posezení u příležitosti oslav MDŽ Oslava čarodějnic Cestovatelský klub Pravidelné posezení pro pány www.zsst.cz Mikulášská nadílka Stránka 8
Pečovatelská služba (PS) Pečovatelská služba úsek 28. října Centrum denních služeb a Terénní pečovatelská služba přehled pro rok 2013 Přehled / služba Centrum denních služeb Terénní pečovatelská služba Stav uživatelů k 31.12.2012 11 122 Počet žádostí v roce 2013 3 40 Počet uzavřených smluv 3 40 Počet smluv zrušených na vlastní žádost 1 27 Počet úmrtí uživatelů 1 19 Počet uživatelů umístěných v domově důchodců 1 10 Stav k 31.12.2013 11 106 Počet stížností 0 0 Pečovatelská služba úsek Výšinka a úsek Žižkova Pracovníci pečovatelské služby Funkce / úsek Úsek Výšinka Úsek Žižkova Vedoucí úseku 1 1 Pracovník sociální péče 4 5,5 Zdravotní sestra 0 0,5 Údržbář 1 1 www.zsst.cz Stránka 9
Uživatelé pečovatelské služby Přehled / úsek Úsek Výšinka Úsek Žižkova Počet uživatelů PS v lednu 2013 74 95 Během roku 2013 zemřelo 12 10 Přestěhovalo se do Domovu důchodců Pohoda 3 5 Počet zrušených smluv s PS - na vlastní žádost 2 2 Počet nově uzavřených smluv s PS 7 10 Počet uživatelů PS k 31.12.2013 72 90 Evidence žádostí v PS Přehled / úsek Úsek Výšinka Úsek Žižkova Počet přijatých žádostí v roce 2013 16 12 Počet žádostí schválených sociální komisí 10 11+3 r.2012 Z toho se nastěhovalo do bytu zvl. určení 9 14 Uzavřeli smlouvu s PS 6 10 Neuzavřeli smlouvu s PS 3 4 Počet neschválených žádostí z důvodu nesplněných požadavků 1 2 www.zsst.cz Stránka 10
Rozbor hospodaření organizace Rozvaha za rok 2012,2013 Stav stálých aktiv a pasiv se oproti roku 2012 ponížil zejména díky oprávkám dlouhodobého hmotného majetku, krátkodobé pohledávky byly poníženy z důvodu vyúčtované zálohy na elektrickou energii, kde je vyúčtování měsíční. V roce 2012 bylo vyúčtování stanoveno na rok. Stav k 31.12.2012 Stav k 31.12.2013 A. Stálá aktiva 104 680 233 101 983 335 1.Dlouhodobý nehmotný majetek 175 632 175 632 2.Oprávky nehmotnému majetku k dlouhodobému -175 632-175 632 3.Dlouhodobý hmotný majetek 127 648 109 127 062 476 4.Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku -22 967 876-25 079 141 B. Oběžná aktiva 11 250 544 10 150 063 1.Zásoby 9 773 16 834 2.Krátkodobé pohledávky 2 422 517 2 097 775 3.Krátkodobý finanční majetek 8 818 254 8 035 454 Aktiva celkem 115 930 777 112 133 398 Stav k 31.12.2012 Stav k 31.12.2013 C. Vlastní kapitál 108537227 105447609 1.Jmění účetní jednotky a upravující 104680233 101983335 položky 2.Fondy účetní jednotky 3742358 3464274 3.Výsledek hospodaření 114636 0 D. Cizí zdroje 7393550 6685789 1.Dlouhodobé závazky 0 0 2.Krátkodobé závazky 7393550 6685789 3.Bankovní úvěry a půjčky 0 0 Pasiva celkem 115930777 112133398 www.zsst.cz Stránka 11
Náklady a výnosy 2012,2013 V roce 2013 skončila organizace s vyrovnaným rozpočtem. Na vyrovnání nákladů a výnosů byl použit rezervní fond organizace ve výši 170 tis. Kč. (v tis. Kč) účet Název položky 2012 2013 rozdíl Index 13/12 50x Spotřebované nákupy 3 860 4 205-345 1,08 51x Služby 4 915 4 721-194 0,96 52x Osobní náklady 22 594 22 854 260 1,01 54x Ostatní náklady 109 72-37 0,66 55x Odpisy, rezervy, opravné položky 3 947 2 986-961 0,75 Celkem náklady 35 425 34 838-587 0,98 60x Výnosy z vlastních výkonů 19 281 19 441 160 1,01 64x Ostatní výnosy 304 640 336 2,11 66x Finanční výnosy 1 1 0 1,00 67x Provozní dotace 15 954 14 756-1198 0,92 Celkem výnosy 35 540 34 838-702 0,98 Hospodářský výsledek 115 0-115 Nákladové účty spotřebovaného materiálu a energií (v tis. Kč) účet Název položky 2012 2013 rozdíl Index 13/12 501 Čistící a dezinfekční a prací prostředky 395 235-160 0,59 Údržbářský materiál 212 94-118 0,44 Pohonné hmoty 227 213-14 0,94 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 63 20-43 0,32 Kancelářské potřeby 91 108 17 1,19 Ochranné pomůcky 207 137-70 0,66 Zdravotnický materiál 32 228 196 7,13 Knihy, tisk 8 23 15 2,88 Všeobecný spotřební materiál 269 249-20 0,93 502 Teplo 1 617 1 988 371 1,23 Elektrická energie 684 686 2 1,00 503 Voda 118 224 106 0,90 Celkem náklady 3 923 4 205 282 1,07 558 Náklady z DDHM 931 121-810 0,13 Náklady z DDNM 7 0-7 0,00 4 861 4 326-535 0,89 www.zsst.cz Stránka 12
Skladba nákladů 25000 20000 15000 10000 2012 2013 5000 0 spotř. nákupy služby osobní náklady ostatní náklady odpisy Skladba výnosů 20000 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 Výnosy z vlastních výkonů ostatní výnosy finanční výnosy Dotace 2012 2013 www.zsst.cz Stránka 13
Průměrný plat celkem Průměrný počet zaměstnanců přepočtený 2012 2013 Průměrná mzda celkem Průměrný počet zaměstnanců přepočtený Průměrná mzda celkem Všeobecná sestra 7,4 25 180 8,0 25 615 Sociální 5,7 22 019 5,5 21 742 pracovnice Ergoterapeutka 2,0 19 113 2,0 18 492 Pracovník v soc. 44,8 15 565 45,3 15 352 službách THP pracovník 6,5 24 794 6,5 24 286 Dělník 11,8 13 924 12,2 13 723 Celkem 78,2 17 555 79,5 17 336 www.zsst.cz Stránka 14
Výrok auditora Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv příspěvkové organizace Zdravotně sociální služby Turnov k 31. 12. 2013, nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2013 v souladu s českými účetními předpisy. V aktivech účetní jednotky oprávky k budovám a stavbám nezobrazují opotřebení za dobu užívání, ale pouze opotřebení za dobu účtování o budově v příspěvkové organizaci. Organizace postupovala v souladu s pokyny zřizovatele. Dle Rozhodnutí č. 3 MPSV o poskytnutí dotace na poskytování sociálních služeb ze dne 29. 11. 2013 bylo auditorem rovněž ověřeno účtování a použití poskytnuté dotace od MPSV ČR. Bylo zjištěno, že o dotaci i jejím čerpání je účtováno odděleně pomocí středisek a analytických účtů. Vyúčtování dotace bylo zkontrolováno, výdaje byly v souladu s podmínkami poskytnutí dotace a byly čerpány na mzdy a odvody na sociální a zdravotní pojištění. K vyúčtování dotace byly předloženy soupisy účetních dokladů, které byly shledány průkaznými. Termín vyúčtování dotace byl splněn. Nebyly zjištěny nedostatky. Organizace nemá povinnost dle českých předpisů mít ověřenou účetní závěrku auditorem. V Turnově dne 27. 2. 2014 Ing. Soňa Báčová, auditor číslo oprávnění 2206 Podrobná zpráva o průběhu ověření účetní uzávěrky je zpracována ve formě dopisu vedení organizace, který je vypracován v souladu se smlouvou do podoby veřejnosprávní kontroly. Tento dopis je rovněž určen pro informaci zřizovateli. Přílohy: Rozvaha k 31.12.2013 Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2013 Příloha k účetní uzávěrce k 31.12.2013 www.zsst.cz Stránka 15