7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 26.08.2014 Bod pořadu jednání: 76. Název : Změna rozpočtu rozpočtové opatření č.161/14 navýšení kapitoly 91305 Příspěvkové organizace, odbor sociálních věcí, použitím finanční rezervy na řešení výkonnosti krajských příspěvkových organizací, úprava rozpisu provozního příspěvku a příspěvku na odpisy majetku Libereckého kraje Důvod předložení: Zpracoval: Usnesení č. 1219/14/RK Ing. Marcela Hlavová,Ph.D. metodik - ekonom odboru sociálních věcí Projednal: Rada Libereckého kraje dne 12.8.2014 Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje dne 19.8.2014 Výbor finanční Zastupitelstva Libereckého kraje dne 21.8.2014 Předkládá: Petr Tulpa člen rady kraje, řízení resortu sociálních věcí K jednání přizván: Návrh na usnesení: Zastupitelstvo kraje po projednání schvaluje změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 161/14, kterým se a) snižují výdaje v kapitole 919 03 Finanční rezerva na řešení výkonnosti krajských příspěvkových organizací ve výši 3.190.370,00 Kč, b) navyšují výdaje v kapitole 91305 Příspěvkové organizace, odbor sociálních věcí, ve výši 3.190.370,00 Kč na financování neinvestičních nákladů příspěvkových organizací resortu sociálních věcí a upravuje rozpis kapitoly takto: GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 1 / 6
ORG. 91305 - P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E ZR-RO č. 161/14 UR III. tis. Kč x Provozní příspěvky PO v resortu celkem 3 190 370,00 98 197,87 1501 Jedličkův ústav, příspěvková organizace, Lužická 920/7, Liberec 2 675 500,00 13 975,98 1502 1504 na odpisy majetku ve vlastnictví kraje 231 166,00 1 731,65 na provoz 2 444 334,00 12 244,33 Centrum intervenčních a psychosociálních služeb LK, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, Liberec 30 800 000,00 4 830,86 na odpisy majetku ve vlastnictví kraje -765,00 130,095 na provoz 800 765,00 4 700,77 Domov pro osoby se zdravotním postižením Mařenice, příspěvková organizace, Mařenice 204 620 000,00 3 885,33 na odpisy majetku ve vlastnictví kraje 411,00 225,741 na provoz 619 589,00 3 659,59 1505 Domov Sluneční dvůr, příspěvková organizace, Jestřebí 126 400 000,00 5 414,34 1507 1508 1509 1510 1512 1513 1514 na odpisy majetku ve vlastnictví kraje -3 534,00 360,526 na provoz 403 534,00 5 053,81 Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace, Hradecká 2905, Česká Lípa 500 000,00 2 105,73 na odpisy majetku ve vlastnictví kraje 2,00 105,732 na provoz 499 998,00 2 000,00 Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace, Benešov u Semil 180 100 000,00 2 864,82 na odpisy majetku ve vlastnictví kraje 9,00 360,829 na provoz 99 991,00 2 503,99 Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace, Benešova 1, Sloup v.č. 0,00 5 554,67 na odpisy majetku ve vlastnictví kraje -9 103,00 345,567 na provoz 9 103,00 5 209,10 Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou, příspěvková organizace, Dolní Rokytnice 291 0,00 6 520,76 na odpisy majetku ve vlastnictví kraje -23 520,00 1 231,24 na provoz 23 520,00 5 289,52 Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková organizace, V. Nezvala 87/14, Jablonec nad Nisou 0,00 5 325,74 na odpisy majetku ve vlastnictví kraje -193 270,00 837,07 na provoz 193 270,00 4 488,67 Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace, Velké Hamry 600 50 000,00 6 046,00 na odpisy majetku ve vlastnictví kraje -26 180,00 1 834,61 na provoz 76 180,00 4 211,39 Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace, U Sila 321, Liberec 30 2 430 000,00 9 445,59 GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 2 / 6
1515 na odpisy majetku ve vlastnictví kraje 27 949,00 643,539 na provoz 2 402 051,00 8 802,05 Domov důchodců Český Dub, příspěvková organizace, Zámecká 39/IV, Český Dub 1 000 000,00 6 668,11 na odpisy majetku ve vlastnictví kraje 0,00 333,00 na provoz 1 000 000,00 6 335,11 1516 Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace 0,00 5 456,49 1517 na odpisy majetku ve vlastnictví kraje -72,00 1 325,42 na provoz 72,00 4 131,07 Dům seniorů Liberec-Františkov, příspěvková organizace, Domažlická 880/8, Liberec 3-6 028 261,00 6 996,54 na odpisy majetku ve vlastnictví kraje -675 354,00 4 049,45 na provoz -5 352 907,00 2 947,09 1519 Domov Raspenava, příspěvková organizace, Fučíkova 432, Raspenava 400 000,00 3 360,95 na odpisy majetku ve vlastnictví kraje 6,00 160,956 na provoz 399 994,00 3 199,99 1520 APOSS Liberec, příspěvková organizace, Zeyerova 832/24, Liberec 0,00 3 073,26 1521 1522 na odpisy majetku ve vlastnictví kraje -4,00 273,264 na provoz 4,00 2 800,00 Domov a Centrum aktivity Hodkovice nad Mohelkou, příspěvková organizace, Liberecká 451, Hodkovice nad Mohelkou -300 000,00 2 149,15 na odpisy majetku ve vlastnictví kraje 106 142,00 155,292 na provoz -406 142,00 1 993,86 Domov a Centrum denních služeb Jablonec n.n., příspěvková organizace, U Balvanu 2, Jablonec nad Nisou 543 131,00 4 523,55 na odpisy majetku ve vlastnictví kraje -75 604,00 404,816 na provoz 618 735,00 3 996,08 k úhradě ztráty za rok 2013 122,655 a ukládá Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2014. Termín: 31. 10. 2014 GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 3 / 6
Důvodová zpráva Předkládáme k projednání Změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 161/14, kterým se: a) snižují výdaje v kapitole 919 03 Finanční rezerva na řešení výkonnosti krajských příspěvkových organizací ve výši 3.190.370,00 Kč, b) navyšují výdaje v kapitole 91305 Příspěvkové organizace, odbor sociálních věcí, ve výši 3.190.370,00 Kč na financování neinvestičních nákladů příspěvkových organizací resortu sociálních věcí a upravuje rozpis kapitoly 91305 Příspěvkové organizace, odbor sociálních věcí dle přiložené tabulky v příloze č. 033_P01_Tabulky. 1501 Jedličkův ústav, příspěvková organizace Navýšení provozního příspěvku o 2.675.500,00 Kč na neinvestiční povozní náklady, navýšení příspěvku na odpisy vdůsledku úpravy odpisového plánu organizace. Došlo k navýšení spotřeby energií, neboť navržený plán byl podhodnocen, dále probíhá vzdělávání zaměstnanců v rámci projektu Vzděláváním za kvalitnějšími službami pro naše klienty a projekt Podpora transformačních procesů v pobytových službách Libereckého kraje. Od zřizovatele byl přiznán nižší provozní příspěvek oproti roku 2013 o 3.290.920,00 Kč. 1502 Centrum intervenčních a psychosociálních služeb LK, příspěvková organizace Navýšení provozního příspěvku o částku 800.000,00 Kč, na zajištění provozu stávajících poraden pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy a nově budované rodinné poradny v Semilech, která bude novým detašovaným pracovištěm poradny Liberec. Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace resortu sociálních věcí v letošním roce rozšířuje činnosti pro zajištění náhradní rodinné péče v Libereckém kraji z důvodu dlouhodobého významného nárůstu počtu žádostí o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli, pěstouny a pěstouny na přechodnou dobu. V roce 2012 bylo přijato celkem 48 nových žádostí, avšak v roce 2013 již 83 nových žádostí o zařazení do evidence. S ohledem na legislativní změny předpokládáme, že tento počet žádostí bude i nadále narůstat (např. z důvodu celorepublikových kampaní k náboru nových pěstounů). 1504 Domov pro osoby se zdravotním postižením Mařenice, příspěvková organizace Navýšení provozního příspěvku o 620.000,00 Kč. Organizace je zapojena do projektu MPSV Podpora transformace pobytových sociálních služeb, čímž je zavázána k nenavyšování počtu klientů ani v případě přirozeného úbytku uživatelů (úmrtí, odchod do jiného pobytového zařízení, či do rodiny). V důsledku toho nemůže organizace kompenzovat pokles příjmů do rozpočtu organizace při zachování stávajícího personálního zabezpečení a režijních nákladu nezbytných pro chod domova. 1505 Domov Sluneční dvůr, příspěvková organizace, Jestřebí Navýšení provozního příspěvku o 403.534,00 Kč a současné snížení příspěvku na odpisy v důsledku úpravy odpisového plánu organizace o 3.534,00 Kč. Organizace je zapojena do projektu MPSV Podpora transformace pobytových sociálních služeb, čímž je zavázána k nenavyšování počtu klientů ani v případě přirozeného úbytku uživatelů (úmrtí, odchod do jiného pobytového zařízení, či do rodiny). V důsledku toho nemůže organizace kompenzovat pokles příjmů do rozpočtu organizace při zachování stávajícího personálního zabezpečení a režijních nákladu nezbytných pro chod domova. GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 4 / 6
1507 Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace Navýšení provozního příspěvku o 500.000,00 Kč na pokrytí nákladů na odstranění následků škody vsouvislosti s havarijní situací v objektu Partyzánská, kdy došlo ke vloupání do objektu a způsobení škody na majetku (odcizení vybavení a vytopení objektu), které nejsou hrazeny v rámci pojistné události. Dále úprava výše příspěvku na odpisy v důsledku úpravy odpisového plánu organizace o 2,00 Kč. 1508 Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace Navýšení provozního příspěvku o 100.000,00 Kč na odstranění vysokých rizik spojených s provozem výtahu. V organizaci byla v současné době provedena inspekční prohlídka výtahu a následně vypracována písemná zpráva, která blíže identifikuje provozní rizika dle jejich výše a nároky na jejich odstranění. 1509 Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace Navýšení provozního příspěvku o 9.103,00 Kč a současné snížení příspěvku na odpisy o 9.103,00 Kč v důsledku úpravy odpisového plánu organizace. 1510 Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou, příspěvková organizace Navýšení provozního příspěvku o 23.520,00 Kč a současné ke snížení příspěvku na odpisy o 23.520,00 v důsledku úpravy odpisového plánu organizace. 1512 Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková organizace Navýšení provozního příspěvku o 193.270,00 Kč a současné snížení příspěvku na odpisy o 193.270,00 v důsledku úpravy odpisového plánu organizace. 1513 Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace Navýšení provozního příspěvku o 50.000,00 Kč na financování nákladů spojených s vydáváním časopisu pro uživatele Domova důchodců Velké Hamry a širokou veřejnost Barevný domov. Současně dochází ke snížení příspěvku na odpisy o 26.180,00 v důsledku úpravy odpisového plánu organizace. 1514 Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace Navýšení provozního příspěvku o 2.430.000,00 Kč, navýšení odpisů v důsledku úpravy odpisového plánu, na řešení havarijního stavu kotlů instalací akumulační nádrže teplé vody. V září roku 2013 byla provedena odborná prohlídka ohříváku vody ve strojovně organizace s cílem posouzení dalšího provozu, jejímž závěrem je vyjádření revizního technika, že ohřívák vody není v provozu schopen, ohrožuje osoby a majetek. S ohledem na rok výroby, opotřebení a zkorodování, jsou případné opravy a výměny bezpečnostní výstroje, nehospodárné. Kapacita ohříváku, mnohonásobně překračuje maximální hodinovou spotřebu TUV. Dále na řešení havarijního stavu elektrického konvektomatu. Nároky na stravovací provoz v organizaci činí konvektomat nenahraditelnou součást provozu kuchyně pro svoji rychlost, objem připravovaných porcí a účelnost. 1515 Domov důchodců Český Dub, příspěvková organizace Navýšení provozního příspěvku o 1.000.000,00 Kč na opravu a údržbu majetku kraje - nevyhovující stav oken, který má za následek zvýšenou spotřebu energií. Provozní příspěvek o zřizovatele byl v důsledku omezené výše pokrácen oproti roku 2013 ve výši cca 1.000.000,00 Kč. 1516 Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace Navýšení provozního příspěvku o 72,00 Kč, a současné snížení příspěvku na odpisy o 72,00 Kč v důsledku úpravy odpisového plánu organizace. GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 5 / 6
1517 Dům seniorů Liberec-Františkov, příspěvková organizace Snížení provozního příspěvku o 6.028.261,00 Kč z důvodů: - navýšení dotace MPSV ČR pro rok 2014 - navýšení úhrad od zdravotních pojišťoven - navýšení příjmů od uživatelů v důsledku přehodnocení zdravotního stavu uživatelů a zařazení do vyššího stupně závislosti na péči - poskytnutí příspěvku Libereckého kraje na údržbu parků - snížení odpisů v důsledku úpravy odpisového plánu 1519 Domov Raspenava, příspěvková organizace Navýšení provozního příspěvku o 400.000,00 Kč z důvodu nutného posílení personálního zabezpečení služby na základě rostoucích potřeb stávající cílové skupiny osob se zdravotním postižením, s diagnózou autismu. Současně dochází k navýšení příspěvku na odpisy ve výši 6,00 Kč v důsledku úpravy odpisového plánu organizace. 1520 APOSS Liberec, příspěvková organizace Navýšení provozního příspěvku o 4,00 Kč, a současné snížení příspěvku na odpisy o 4,00 Kč v důsledku úpravy odpisového plánu organizace. 1521 Domov a Centrum aktivity, příspěvková organizace, Hodkovice nad Mohelkou Snížení provozního příspěvku o 300.000,00 Kč v důsledku mzdových nákladů v souvislosti se zrušením 0,5 úvazku zdravotnice a převedení na pozici pracovník v sociálních službách, snížení nákladů na spotřebu materiálu a provoz z důvodu odstavení kuchyně v době rekonstrukce objektu zařízení. Navýšení provozního příspěvku o 106.142,00 Kč, a současné snížení příspěvku na odpisy o 406.142,00 Kč v důsledku úpravy odpisového plánu organizace. 1522 Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace Navýšení provozního příspěvku o 543.131,00 Kč: - krytí ztráty z roku 2013 ve výši 122.655,34 Kč - pořízení nového operačního programu Windows 7 - navýšení odpisů v důsledku úpravy odpisového plánu organizace (plánovaný prodej objektu v Turnovské se neuskutečnil). Přílohy: 076_P01_Tabulky_ZR_RO_161_14.XLS GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 6 / 6