Povinná příloha elektronické monitorovací zprávy o zajištění v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod 1. VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY 1.1. Stav projektu Popis zajištění (naplnění cílů projektu, celkové přínosy, dopady apod.) Sledované období: 1.7.2012-30.6.2013 Ve sledovaném období: - byla narovnána hodnota indikátoru Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem (viz Oznámení o změně č. 30 ze dne 26.7. 2012 a dodatek č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí dotace), - v srpnu 2012 příjemce dotace reagoval na dvě výzvy k odstranění nedostatků ŽoP č. 10, které obdržel v rámci probíhající administrativní kontroly projektu, přičemž vše bylo vypořádáno v souladu s požadavky ŘO, - došlo k optimalizaci fungování sociálních služeb poskytovaných v Domu na půl cesty Chrudim tak, aby odpovídaly cílům projektu v době udržitelnosti (viz Oznámení o změně č. 31 podané dne 16.10.2012), - na podzim 2012 proběhla fyzická kontrola INTERIM projektu, která byla zahájena dne 23.10.2012, zjištěné nedostatky příjemce dotace odstranil a dne 21.11.2012 doložil ŘO, - dne 5.12.2012 byl projekt finančně ukončen a byla proplacena poslední žádost o platbu, - v souladu s článkem 13.2. Smlouvy o poskytnutí dotace č. PU/0485/S Regionální operační program NUTS II Severovýchod byl zaslán k odsouhlasení návrh nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce na ŘO. Následně pak byly smlouvy uzavřeny s Centrem J.J. Pestalozziho, o.p.s., jakožto nájemcem a vypůjčitelem. ŘO souhlasil jak s pronájmem objektu č.p. 613 a přilehlých ploch dle předložené smlouvy, tak výpůjčkou movitého majetku dle smlouvy o výpůjčce. - oznámením o změně č. 32 podaném dne 24.6.2013 požadoval příjemce dotace z podnětu poskytovatele sociálních služeb drobnou stavebně-technickou úpravu bez nutnosti vyjádření stavebního úřadu a bez vlivu na CZV projektu. Již v předchozím období došlo k naplnění cílů projektu byl vybudován DPC včetně nezbytného zařízení a vybavení. DPC poskytuje zázemí a vytváří podmínky pro aktivity cílových skupin (klientů DPC) a je provozován za účelem poskytování sociálních služeb cílovým skupinám projektu. Realizace projektu (investice do výstavby DPC) tedy vedla k naplnění cílů projektu a k uspokojení potřeb dotčených cílových skupin klientů DPC. Primárním cílem projektu byla sociální integrace cílových skupin a výstavbou DPC došlo také k naplnění a udržení sekundárního cíle projektu, kterým je rozvoj města revitalizací a regenerací veřejných prostranství včetně veřejné zeleně a parkovacích ploch. Cíle projektu byly naplněny dosažením indikátorů, které jsou udržovány v souladu s metodikou ROP SV a v souladu se Smlouvou o poskytnutí dotace. Realizací projektu byl podpořen 1 projekt zaměřený na udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst (indikátor 51.15.00). Výstavbou DPC byl naplněn také sekundární cíl projektu regenerace a revitalizace území (tj. veřejné prostranství, veřejná zeleň, parkovací stání) s plochou celkem 1,87 ha (indikátor 65.01.00) a dále došlo k naplnění indikátoru 65.11.03 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služby a zdravotní péči (města) o výměře 1 920 m 2. Dokumentaci prokazující udržení všech indikátorů předkládáme k 1.MZoU jako Povinnou přílohu č. 69. K 5.12.2012 byl projekt finančně ukončen a následně běží udržitelnost projektu. DPC včetně zařízení a vybavení byly ve sledovaném období využívány cílovými skupinami klienty DPC, a to za účelem Strana: 1 (celkem 5)
realizace aktivit a pro uspokojení potřeb cílových skupin. Dokumentace o využívání těchto prostor klienty je předkládána k 1.MZoU jako Povinná příloha č. 71. Výsledky projektu jsou v udržitelnosti provozovány pro takový účel a v takovém rozsahu, pro který byl projekt vybrán k realizaci. Dům na půl cesty Chrudim provozuje, a sociální služby zajišťuje, Centrum J.J.Pestalozziho, o.p.s. Provoz objektu je celoroční. Náklady na údržbu a provoz objektu včetně nákladů za poskytování služeb v udržitelnosti hradí částečně klient DPC (cílová skupina projektu) a rovněž příjemce dotace (Město Chrudim). Příjmy z projektu nepokrývají náklady (výdaje). Zbývající část provozních nákladů hradí příjemce dotace z jiných zdrojů. Projekt je koncipován jako neziskový. Všechny poskytované služby jsou zpoplatněny podle standardů MPSV, přičemž je zohledněna především sociální situace klientů. Celkovými přínosy projektu jsou dostupnost a rozšíření infrastruktury sloužící pro sociální integraci skupin ohrožených sociální exkluzí, dostupnost a zkvalitnění sociálních služeb poskytovaných cílovým skupinám, prevence a snížení kriminality a environmentálním přínosem je regenerované a revitalizované území (veřejné prostranství, veřejná zeleň, parkovací plochy). Projekt má pozitivní dopady na: - vytváření příznivých podmínek pro zařazení klientů DPC (cílové skupiny projektu) do společnosti, - zlepšení jejich kontaktu s okolím, - získání potřebných návyků a dovedností, - vyřešení kritické životní situace, - zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb, - zlepšení fyzického prostředí pro poskytování sociálních služeb klientům, - rozšíření infrastruktury sloužící pro sociální integraci skupin ohrožených sociální exkluzí. Ve sledovaném období probíhala také publicita a propagace projektu v souladu s pravidly publicity ROP SV. Více informací o publicitě je uvedeno v bodě 1.4 této Povinné přílohy k MZoU. 1.2. Rizika ohrožující projekt Popis a hodnocení rizik realizovaného projektu Aktuálně běží udržitelnost projektu. Na projekt v provozní fázi mají vliv běžná rizika (jako např. financování provozu a běžné údržby, apod.), která by mohla ohrozit udržitelnost projektu. Náklady na provoz a běžnou údržbu DPC hradí částečně klienti a částečně příjemce dotace (Město Chrudim). Proti živelným katastrofám (např. povodně) a proti zničení nebo poškození, je tento majetek pořízený z dotace pojištěn, a to v rámci celkového pojištění města. Během mohou nastat další rizika projektu - jako např. růst cen ve vazbě na zajištění finančních prostředků na poskytování sociálních služeb, na provoz a údržbu DPC, neudržení monitorovacích indikátorů, nedodržení pravidel povinné publicity, nekvalitní komunikace projektového týmu, problémy s vybraným provozovatelem sociálních služeb, apod. Příjemce dotace se však především snaží rizikům předejít (např. včasným řešením případných změn v projektu a jejich průběžnou konzultací s ŘO), a to z důvodu zajištění plynulé a bezproblémové. Příjemce dotace má pro případný vznik výše nastíněných rizik připravena opatření pro jejich minimalizaci či jejich úplné odstranění. Strana: 2 (celkem 5)
1.3. Multiplikační efekt Popis navazujících aktivit a projektů na realizovaný projekt Vybudováním DPC, za účelem integrace osob ohrožených sociální exkluzí a poskytování sociálních služeb cílovým skupinám projektu, byly vytvořeny podmínky pro klienty DPC. Projekt má vazbu také na aktivity odborů města Chrudim a Pardubického kraje a rovněž na aktivity regionálních organizací, které poskytují služby v sociální oblasti nebo se zabývají podobnou tématikou (např. Krizové centrum Chrudim, DPC Hrochův Týnec, aj.). Projekt DPC má vazbu na Komunitní plán sociálních služeb ve městě Chrudim pro plánovací období 2012-2015, Akční plán Komunitního plánu sociálních služeb ve městě Chrudim, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje 2012 2015, Akční plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje, Koncepci prevence kriminality Pardubického kraje na období 2013 2016, a další. 1.4. Publicita Popis zajištění publicity a informování o projektu Povinná publicita projektu je v udržitelnosti, v souladu s pravidly publicity ROP SV, zajištěna: - umístěním aktuálních informací o projektu na internetových stránkách města Chrudim www.chrudim.eu, - pamětní deskou instalovanou u vchodu do DPC, která poskytuje základní informace o projektu, - informační a komunikační materiál (informační sdělení): Pro práci se specifickou cílovou skupinou byla navázána spolupráce s organizacemi, které mají bohaté pracovní zkušenosti. Prostřednictvím těchto organizací a institucí byla rovněž zajištěna propagace služby s cílem navázání kontaktů s cílovou skupinou, konkrétně: - Krizové centrum Chrudim (péče o oběti domácího násilí), - Dům na půl cesty Hrochův Týnec (práce s mladistvými odcházejícími ze zařízení ústavní výchovy), - Amalthea (práce s rodinami), - Šance pro Tebe (práce s dětmi a mladistvými), - SVP Archa (konzultovány specifické situace zjištěné v průběhu služby, např. výchovné problémy u dětí, školní zralost), - SKP Centrum Pardubice (oběti domácího násilí), - OSPOD Chrudim (práce s rodinami, mladými dospělými spolupráce s kurátory). V průběhu služby byla navštěvována další zařízení a organizace, kdy předmětem společného setkání bylo předání pracovních zkušeností a dalších důležitých informací pro poskytování služby (např. Azylový dům Ječmínek, Azylový dům pro matky s dětmi Pardubice, Azylový dům sv. Ludmily Příbram, Dům na půl cesty Pardubice, Dům na půl cesty Havlíčkův Brod ad.). Dokumentace prokazující dodržení pravidel publicity projektu je předkládána k 1. MZoU jako Povinná příloha č. 51. Strana: 3 (celkem 5)
2. FINANČNÍ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY 2.1. Příjmy projektu (vyplňte pouze v případě Závěrečné monitorovací zprávy o zajištění ) a. Vytváří projekt příjmy (definované v bodě 1 přílohy č. 9 PPŽP Metodika projektů generujících příjmy - např. vstupné, poplatky hrazené návštěvníky, mýtné účtované řidičům za užívání dálnic) b. Vytváří projekt s celkovými výdaji projektu >1 mil. EUR čisté příjmy [čisté příjmy kumulativně za celé referenční období = příjmy (viz bod 1 přílohy č. 9 PPŽP) provozní náklady + zůstatková hodnota investice], tj. jedná se o projekt generující příjmy K poslední monitorovací zprávě o zajištění udržitelnosti je doložena tabulka 9a Tabulka pro výpočet maximální výše dotace. částka v Kč kumulativně za všechna již účetně uzavřená období (od počátku realizace projektu) částka v Kč za účetně neuzavřené období k poslednímu dni sledovaného období MZ o zajištění příjmy projektu provozní výdaje čisté příjmy (příjmy projektu provozní výdaje) (Tabulku vyplňte pouze v případě, když bude v bodě b zaškrtnuto ano) c. Vytváří projekt s celkovými výdaji projektu < 1mil. EUR příjmy (viz bod 1 přílohy č. 9 PPŽP) větší než provozní náklady kumulativně za celé referenční období? částka v Kč kumulativně za všechna již účetně uzavřená období (od počátku realizace projektu) příjmy projektu provozní výdaje čisté příjmy (příjmy projektu provozní výdaje) (Tabulku vyplňte pouze v případě, když bude v bodě c zaškrtnuto ano) částka v Kč za účetně neuzavřené období k poslednímu dni sledovaného období MZ o zajištění Datum Podpis 18. září 2013 Mgr. Petr Řezníček Strana: 4 (celkem 5)
3. OSTATNÍ 3.1. Ostatní relevantní informace pro monitorovací zprávu Popis Kontaktní osoba: David Chudomský MěÚ Chrudim, odbor územního plánu a regionálního rozvoje 537 16 Chrudim, Pardubická 67 david.chudomsky@chrudim-city.cz tel.: 469 657 472 4. PŘÍLOHY Monitorovací zpráva o zajištění Číslo přílohy Název přílohy Přiloženo ANO NE 1 Originál čestného prohlášení ANO 2 Podklady prokazující dodržení pravidel publicity ANO 3 Kopie prezenčních listin, pozvánek apod. NE 4 Doložení vedení samostatné účetní evidence pro projekt, inventární protokoly a doklady prokazující, že pořízený majetek v rámci realizace projektu je stále v majetku příjemce (inventární karty majetku pořízeného za pomoci dotace) ANO 5 Dokumenty prokazující splnění indikátorů ANO 6 Tabulka pro výpočet maximální dotace ANO 7 Další přílohy NE Strana: 5 (celkem 5)