I Obec Svojšín Rozpočet obce na rok 2016 Schváleno usnesením zastupitelstva obce 8/6 z 3.12.2015 starosta obce
-x -.. -- ~ * Návrh rozpočtu na rok 2016 I. Příjmy v Kč rozpočet z toho Daňové příjmy 5673000 Nedaňové příjmy 1 210300 Kapitálové příjmy 20000 Přijaté transfery 76700 Příjmy celkem: 6980000 II. Výdaje v Kč rozpočet z toho Běžné výdaje 6155000 Kapitálové výdaje 1 320000 Výdaje celkem 7 475 000 III. -495000 IV. Financování v Kč rozpočet z toho 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků 1 045080 8124 Uhrazené splátky dlouh.přij.půjček -550080 Financování celkem 495000 * * částka 1.045.080,-Kč je kryta přebytkem hospodaření minulých let
Návrh rozpočtu na rok 2016 Příjmy v Kč rozpočet položka 1. třída - daňové 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 970000 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výdělečné činnosti 95000 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kap.výnosů 112000 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 030000 1122 Daň z příjmů práv.osob za obce 250000 1211 Daň z přidané hodnoty 2050000 1511 Daň z nemovitých věcí 780000 1340 Poplatek za provoz systému KO 350000 1341 Poplatek ze psů 11 000 1351 Odvod z loterií a podobných her 15000 1361 Správní poplatky 10000 Daňové příjmy celkem 5673000 položka 2. třída - nedaňové, 1032 Podpora ostatních produkčních činností 1032 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - prodej dřeva 300000 2310 Pitná voda 2310 2111 Příjmy z poskytováni služeb a výrobků 5000 3322 Zachování a obnova kultur.památek 3322 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - zámek 350000 3322 2112 Příjmy z prodeje zboží - zámek 100000 3399 Zálež-kultury, církví a sděl.prostředků 3399 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 30000 3399 2321 Přijaté neinvestiční dary 3000 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3412 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 000 3412 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 2000 3612 Bytové hospodářství 3612 2111 Příjmy z poskytováni služeb a výrobků 28000 3612 2132 Příjmy z pronájmu nemovitostí 27000 3613 Nebytové hospodářství 3613 2132 Příjmy z pronájmu nemovitostí 15000 3632 Pohěebnictvi 3632 2111 Příjmy z poskytováni služeb a výrobků 3000 3639 Komunální služby 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5000 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 264000 3725 Využívání a zneškoďnováni kom. odpadů 3725 2324 Přijaté nekap.příspěvky a náhrady 35000 6171 Cinnost místní správy 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 200 6171 2112 Příjmy z prodeje zboží 30000 6310 Obecné příjmy a výdaje z fln.operaci 6310 2141 Příjmy z úroků 1 000 6310 2324 Přijaté nekap.příspěvky a náhrady 100
633 OPřevody vl.fondům v rozp. úz. úrovně 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 10000 [Nedaňově příjmy celkem 1210300 ( položka 3. třída - kapitálové 3639 Komunální služby 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 20000 Kapitálové příjmy celkem 20000 položka 4. třída - přijaté transfery 4112 NI př.transf. ze st.rozp.v rámc.souh.dot. 76700 Přijaté transfery celkem 76700 Příjmy celkem : 6980000
Návrh rozpočtu na rok 2016 Výdaje v Kč 5. třída - běžné výdaje rozpočet položka 10 lesní hospodářství rozpočet 1031 Pěstebni činnost 1031 5021 Ostatni osobní výdaje 5000 1031 5139 Nákup materiálu 40000 1031 5156 Pohonné hmoty a maziva 3000 1031 5169 Nákup ostatnich služeb 3000 1032 Podpora ostatních produkčních činností 1032 5169 Nákup ostatnich služeb 70000 1036 Správa v lesním hospodářství 1036 5169 Nákup ostatnich služeb 16000 137000 položka 22 doprava rozpočet 2212 Silnice 2212 5139 Nákup materiálu 10000 2212 5169 Nákup ostatnich služeb 5000 2212 5171 Oprava a udržováni 20000 2212 5901 I Nespecifíkované rezervy (komunikace Nynkov) 380000 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2219 5171 Oprava a udržování (oprava vjezdu před budovou OÚ) 200000 2221 Provoz veřejné sliniční dopravy 2221 5193 Výdaje na dopravní územni obslužnost 17000 632000 položka 23 vodní hospodářství rozpočet 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 2341 5139 Nákup materiálu 5000 2341 5169 Nákup ostatnich služeb 5000 2341 5171 Oprava a udržováni 4000 14000 položka 31 vzdělávání rozpočet 3113 Základní školy 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - ZŠ Svojšín 425000 425000 položka 33 kultura rozpočet 3314 Činnosti knihovnické 3314 5169 [Nákup ostatnich služeb 7000 3319 Ostatní záležitosti kultury 3319 5169 Nákup ostatnich služeb - zámecké slavnosti 50000 3322 Zachování a obnova kultur.památek 3322 5011 Platy zaměstanců v pracovním poměru 180000 3322 5021 Ostatni osobni výdaje 60000 3322 5031 Pov.pojistné na sociální zabezpečení 45000
3322 5032 Pov.pojistné na veř.zdravotní pojištěni 17000 3322 5132 Ochranné pomůcky 2000 3322 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek (lustry.židle aj.) 130000 3322 5138 Nákup zboží 40000 3322 5139 Nákup materiálu 130000 3322 5151 Studená voda - zámek 16000 3322 5153 Plyn 4000 3322 5154 Elektrická energie - zámek 80000 3322 5162 Služby telekomunikací a radiokomuikací 1 000 3322 5171 Oprava a udržování 10000 3322 5169 [Nákup ostatních služeb 50000 3322 5175 Pohoštění 8000 3322 5901 Nespecifikované rezervy (PZAD) 200000 3341 Rozhlas a televize 3341 5169 [Nákup ostatních služeb 1 000 3341 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky 3000 3349 Ost.záležitosti sdělovacích prostředků 3349 5169 Nákup ostatních služeb Ip 000 3399 Zálež-kultury, církví a sděl.prostředků 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 20000 3399 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5000 3399 5139 Nákup materiálu 15000 3399 5153 Plyn 1 000 3399 5156 Pohonné hmoty a maziva 1 000 3399 5161 Poštovní služby 1 000 3399 5164 Nájemné 6000 3399 5169 [Nákup ostatních služeb 60000 3399 5171 Oprava a udržování 3000 3399 5175 Pohoštění (např.pouť, Den rnatek.dětl.vánoce.důchodci) 20000 3399 5194 Věcné dary 15000 1197000 položka 34 tělesná výchova a zájmová činnost rozpočet 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3412 5021 Ostatní osobní výdaje 2000 3412 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 12000 3412 5139 Nákup materiálu 15000 3412 5154 Elektrická energie 5000 3412 5169 Nákup ostatních služeb 1 000 35000 položka 36 komunální rozvoj rozpočet 3612 Bytové hospodářství 3612 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2000 3612 5139 Nákup materiálu 2000 3612 5154 Elektrická energie 1 000 3612 5169 Nákup ostatních služeb (voda,teplo,byty) 38000 3612 5171 Oprava a udržování 1 000 3612 5192 Poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady 3000 3631 Veřejné osvětlení 3631 5139 Nákup materiálu 30000
3631 5154 Elektrická energie 110000 3639 Komunální služby 3639 5011 Platy zaměstnanců v prac. pom. VPP 70000 3639 5031 Pov.pojistné na sociální zabezpečení VPP 18000 3639 5032 Pov.pojistné na veř.zdravotní pojištění VPP 7000 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 30000 3639 5132 Ochranné pomůcky 5000 3639 5139 Nákup materiálu 50000 3639 5151 Studená voda 5000 3639 5154 Elektrická energie 18000 3639 5155 Pevná paliva 11 000 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2000 3639 5424 [Náhrady mezd v době nemci 2000 3639 5164 Nájemné 5000 3639 5168 Zpracování dat 15000 3639 5169 [Nákup ostatních služeb 30000 455000 Ipoložka 37 ochrana životního prostředí rozpočet 3721 Sběr a odvoz nebezpečných odpadů 3721 5169 Nákup ostatních služeb 20000 3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů 3722 5169 Nákup ostatních služeb 580000 3723 Sběr a odvoz ostatních odpadů 3723 5169 Nákup ostatních služeb 8000 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745 5021 Ostatni osobní výdaje 30000 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek (sekačka.křovinořez) 20000 3745 5139 Nákup materiálu 55000 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 50000 3745 5169 Nákup ostatnich služeb 20000 3745 5171 Oprava a udržování 20000 803000 položka 52 civilní připravenost na krizové stavy rozpočet 5212 Ochrana obyvatelstva 5212 5901 Nespecifikované rezervy 20000 20000 položka 55 protipožární ochrana rozpočet 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 5512 5019 Ostatní platy 3000 5512 5039 Ostat. pov.poj. placené zaměstnavatelem 1 000 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 6000 5512 5132 Ochranné pomůcky 3000 5512 5139 Nákup materiálu 5000 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 5000 5512 5169 Nákup ostatních služeb 3000 5512 5171 Oprava a udržování 2000 5512 5175 Pohoštění 1 000 5512 5194 Věcné dary 1 000
30000 položka 61 územní samospráva rozpočet 6112 Zastupitelstva obcí 6112 5021 Ostatni osobni výdaje - výbory 7000 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí 830000 6112 5031 Pov.pojistné na sociálni zabezpečeni 188000 6112 5032 Pov.pojistné na veř.zdravotni pojištěni 75000 6112 5019 Ostatni platy 3000 6112 5039 Ostat.pov.poj.placené zaměstnavatelem 1 000 6112 5176 Účastnické poplatky za konference 3000 6112 5173 Cestovné 15000 6171 Činnost místní správy 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovnim poměru 180000 6171 5021 Ostatní osobni výdaje (dohody o PP) 10000 6171 5031 Pov.pojistné na sociálni zabezpečeni 45000 6171 5032 Pov.pojistné na veř.zdravotní pojištěni 17000 6171 5038 Pov.poj.na úrazové pojištěni 6000 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 7 ooo 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10000 6171 5138 Nákup zboží 15000 6171 5139 [Nákup materiálu (kancel.a čistící potřeby) 51 000 6171 5151 Voda 3000 6171 5154 Elektrická energie 80000 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 50000 6171 5161 Poštovní služby 17000 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomuikací 40000 6171 5167 Služby školeni a vzděláváni 2000 6171 5168 Služby zpracování dat (software, domény, SW práce) 50000 6171 5169 Nákup ostatních služeb(úetnictví,epis, servis) 210000 6171 5171 Oprava a udržování 20000 6171 5172 Programové vybaveni 2000 6171 5173 Cestovné 1 000 6171 5175 Pohoštěni 3000 6171 5179 Ostatni nákupy jinde nezařazené 1 000 6171 5192 Poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady 1 000 6171 5222 Neinv.transfery občanským sdruženim 7000 6171 5229 Ostat.neinv. transf.nezis.org. 2000 6171 5321 Neinvestični transfery obcím 11 000 6171 5329 Ost.neinv. transf. veřej.rozp.místní úrovně 6000 6171 5361 Nákup kolků 8000 6171 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím 2000 6171 5362 Platby dani a poplatků státnímu rozpočtu 2000 1981000 položka 63 finanční operace rozpočet 6310 Obecné příjmy a výdaje z fin.operacl 6310 5141 Úroky vlastni 50000 6310 5163 Služby peněžních ústavů 17000 6399 Ostatní řflnanči operace 6399 5362 Platby dani a poplatků (daň PO obec) 250000
6399 5362 Platby daní a poplatků (DPH) 44000 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6320 5163 služby penežních ústavů 55000 6330 Převody vl fondům v rozp.úrovně 6330 5345 Převody vlastnim rozpočtovým účtům 10000 426000, ;r~~..~"... 5. třída - celkem 6 155000 ' '.' -~~')--- -.;r_ "\''''''{~I'.......,...~...,,-"-r"...-""~.- ~.. -:~..., -'--".-.. Ipoložka 23 vodní hospodářství 2321 6121 Budovy, stavby, haly, odkanalizování pozemků pro výstavbu RD 250000 2321 6121 Budovy, stavby, haly - odkanalizování zbývajících objektů návsi 450000 položka 36 bydlení, komunální služby 3635 6119 Ost.nákup dlouh.nehm.m. - územní plán 120000 položka 37 ochrana životního prostředí 3745 6123 Dopravní prostředky 50000 položka 55 protipožární ochran rozpočet 5512 6901 Rezervy kapitálových výdajů (zásahové vozidlo) 250000 položka 61 územní samospráva rozpočet 6121 6901 Rezervy kapitálových výdajů (rekonstrukce čp.21) 200000 6. třída - celkem 1320000 Výdaje celkem 7475000