NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017 PŘÍJMY Par Pol Popis Rozpočet Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 280 000 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam výděl. činnosti 60 000 0000 1113 Daň z příjmů fyz. osob z kapit.výnosů 35 000 0000 1121 Daň z příjmů práv. osob 315 000 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 100 000 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 597 000 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 1 000 0000 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 1 000 0000 1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 75 000 0000 1341 Poplatek ze psů 2 000 0000 1342 Poplatky za lázeňský a rekreační pobyt 2 000 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1 000 0000 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě výher.hrac.přístrojů 5 500 0000 1361 Správní poplatky 2 000 0000 1511 Daň z nemovitostí 120 000 0000 4112 Neinv.přijaté dotace ze stát.rozp. v rámci souhr. dot. vztahů 57 800 0000 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpočtu 380 000 0000 Celkem 2 034 300 1031 2139 Příjmy z pronájmu majetku 200 000 1031 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého majetku 10 000 1031 Pěstební činnost 210 000 2310 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 18 000 2310 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 13 600 2310 Pitná voda 31 600 2321 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 150 000 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 150 000 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 500 3314 Činnosti knihovnické 500 3399 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 000 3399 Ost. čin. v záležitosti kult., církví a sděl. prost. 2 000 Strana 1
3419 2321 Přijaté neinvestiční dary 3 000 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3 000 3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 4 000 3612 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 107 000 3612 Bytové hospodářství 111 000 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 20 500 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 77 500 3639 Komunální služby a územní rozvoj 98 000 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 25 000 3725 Nakládání s odpady 25 000 3745 2139 Příjmy z pronájmu majetku 500 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 500 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 4 000 6171 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 2 000 6171 Činnost místní správy 6 000 6310 2141 Příjmy z úroků 1 000 6310 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 100 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 100 PŘÍJMY CELKEM 2 673 000 Financování 0,- PŘÍJMY PO FINANCOVÁNÍ 2 673 000 Strana 2
VÝDAJE Par Pol Popis Rozpočet Kč 2212 5164 Nájemné 10 500 2212 5171 Opravy a udržování 30 000 2212 Silnice 40 500 2321 5021 Ostatní osobní výdaje 41 000 2321 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 500 2321 5154 Elektrická energie 40 000 2321 5167 Služby školení a vzdělávání 2 000 2321 5169 Nákup ostatních služeb 100 000 2321 5171 Opravy a udržování 50 000 2321 Odvádění a čištění odpad. vod a naklád. s kaly 233 500 3314 5021 Ostatní osobní výdaje (knihovna) 2 500 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk (knihovna) 2 500 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 3 000 331* Kultura 8 000 3326 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 000 3326 5171 Opravy a udržování 53 500 3326 5175 Pohoštění 3 000 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, nár. a hist. 58 500 3341 5169 Nákup ostatních služeb 3 000 3341 Rozhlas a televize 3 000 3399 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 500 3399 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 16 000 3399 5169 Nákup ostatních služeb 5 000 3399 5175 Pohoštění 7 000 3399 5194 Věcné dary 11 000 3399 5492 Dary obyvatelstvu 2 000 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostřed. 41 500 3419 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 000 3419 5169 Nákup ostatních služeb 10 000 3419 5194 Věcné dary 5 000 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 20 000 3421 5171 Opravy a udržování 10 000 3421 Využití volného času dětí a mládeže 10 000 3612 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 7 000 3612 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 15 000 3612 5151 Studená voda 17 000 3612 5154 Elektrická energie 4 000 3612 5169 Nákup ostatních služeb 7 000 Strana 3
3612 5171 Opravy a udržování 3 000 3612 Bytové hospodářství 53 000 3631 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 000 3631 5154 Elektrická energie 22 000 3631 5169 Nákup ostatních služeb 2 000 3631 5171 Opravy a udržování 5 000 3631 Veřejné osvětlení 30 000 3633 5141 Úroky vlastní 12 000 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 12 000 3639 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 342 000 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000 3639 5031 Povin.pojistné na soc. zab. a příspěvek na st. politiku zaměst. 85 000 3639 5032 Povinné pojistné na veř. zdravotním pojištění 30 000 3639 5038 Povinné pojistné na úrazovém pojištění 2 000 3639 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 000 3639 5167 Služby školení a vzdělávání 1 500 3639 6121 Budovy, haly a stavby 70 000 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 541 500 3722 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 000 3722 5169 Nákup ostatních služeb 85 000 3723 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 000 3723 5169 Nákup ostatních služeb (svoz plastu, papíru.) 30 000 372* Nakládání s odpady 119 000 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000 3745 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 23 000 3745 5154 Elektrická energie 2 000 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 18 000 3745 5169 Nákup ostatních služeb 2 000 3745 5171 Opravy a udržování 20 000 3745 5175 Pohoštění 3 000 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 88 000 4379 5222 Neinvestiční transfery spolkům 3 000 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence 3 000 5512 5321 Neinvestiční transfery obcím 9 000 5512 Požární ochrana dobrovolná část 9 000 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 260 500 6112 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 11 500 6112 5032 Povinné pojistné na veř. zdravotním pojištění 23 500 6112 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 4 000 6112 Zastupitelstva obcí 299 500 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 253 500 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 60 000 6171 5031 Povin.pojistné na soc. zab. a příspěvek na st. politiku zaměst. 63 500 Strana 4
6171 5032 Povinné pojistné na veř. zdravotním pojištění 23 000 6171 5038 Ostat. povinné pojistné na úrazové pojištění 1 500 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 000 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000 6171 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 35 000 6171 5151 Studená voda 15 000 6171 5154 Elektrická energie 29 000 6171 5155 Pevná paliva 65 000 6171 5161 Služby pošt 3 000 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 40 000 6171 5163 Služby peněžních ústavů 10 000 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 2 000 6171 5167 Služby, školení a vzdělávání 6 000 6171 5169 Nákup ostatních služeb 55 000 6171 5171 Opravy a udržování 4 000 6171 5173 Cestovné 10 000 6171 5194 Věcné dary 5 000 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 3 500 6171 5329 Ost. neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně 27 500 6171 5361 Nákup kolků 2 000 6171 5362 Platby daní a poplatků 1 000 6171 Činnost místní správy 726 500 6310 5163 Služby peněžních ústavů 15 000 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 15 000 6320 5163 Služby peněžních ústavů 17 500 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 17 500 6399 5362 Platby daní a poplatků 100 000 6399 Ostatní finanční operace 100 000 6402 5364 Vratky veř. rozpočtům poskyt. v min. rozpočtových obdobích 4 000 6402 Finanční vypořádání minulých let 4 000 VÝDAJE CELKEM 2 433 000 Financování 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých půjčených prostředků 240 000 VÝDAJE PO FINANCOVÁNÍ 2 673 000 V Malé Štáhli, dne 23.11.2016 Zpracovala: Bc. Jana Horňáčková Ing. Jiří Dvořák místostarosta Ladislav Podhorský starosta Strana 5