Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2015 Rozpočtové příjmy Daňové příjmy Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50.000,-- 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kap. výnosů 60.000,-- 1121 Daň z příjmů práv. osob 580.000,-- 1211 Daň z přidané hodnoty 1,210.000,-- 1340 Poplatek za provoz systému KO 160.000,-- 1341 Poplatek ze psů 5.000,-- 1343 Poplatek za užívání veř. prostr. 2.500,-- 1351 Odvod z výtěžku provozování loterií 15.000,-- 1361 Správní poplatky 5.000,-- 1511 Daň z nemovitosti 280.000,-- 4112 Dotace ze státního rozpočtu NI 65.600,-- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Celkem daňové příjmy 3,003.100,-- Nedaňové příjmy Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč 3612 2132 Příjmy z pronájmu nemovitostí byty 137.280,-- 3613 2132 Příjmy z pronájmu nemovitostí ost. 5.000,-- 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 6.000,-- 3722 2112 Příjmy z prodeje zboží 5.000,-- 3722 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 20.000,-- 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1.000,--
6171 2112 Příjmy z prodeje zboží 1.000,-- 6310 2141 Příjmy z úroků 5.000,-- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Celkem nedaňové příjmy 180.280,-- Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč 2212 Silnice (místní komunikace) 2212 5139 Nákup materiálu 5.000,-- 2212 5169 Nákup ostatních služeb 30.000,-- 2212 5171 Opravy a údržba 600.000,-- 2212 6121 Budovy, stavby 150.000,-- Celkem silnice 785.000,-- 2221 Provoz veřejné silniční dopravy (autobusové zastávky) 2221 5139 Nákup materiálu 2.000,-- 2221 5171 Opravy a údržba 13.000,-- Celkem provoz veřejné silniční dopravy 15.000,-- 2229 Ostatní záležitosti v dopravě (dopravní značení v obci) 2229 5137 DDHM 20.000,-- 2229 5139 Nákup materiálu 10.000,-- Celkem záležitosti v dopravě 30.000,-- 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2321 5021 Ostatní osobní výdaje 3.500,-- 2321 5139 Nákup materiálu 1.000,-- 2321 5169 Nákup ostatních služeb 50.000,--
2321 5171 Opravy a údržba 100.000,-- 2321 6121 Budovy, stavby, haly 500.000,-- (projektová dokumentace a stavba septiku u budovy OÚ, projektová dokumentace na nové vedení obecní kanalizace) Celkem odvádění a čištění odpadních vod 654.500,-- 3111 Předškolní zařízení 3111 5331 Neinvestiční dotace na činnost 250.000,-- Celkem předškolní zařízení 250.000,-- 3314 Činnosti knihovnické 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 5.000,-- 3314 5136 Nákup knih, časopisů 9.000,-- 3314 5139 Nákup materiálu 500,-- 3314 5162 Služby telekomunikací 7.900,-- 3314 5171 Opravy a údržba 500,-- 3314 5173 Cestovné (dovážka knih z výměnného fondu) 600,-- 3314 5339 Neinvestiční transfer (Knihovna HK) 5.000,-- Celkem činnosti knihovnické 28.500,-- 3319 Ostatní záležitosti kultury Obecní kronika 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 3.000,-- 3319 5139 Nákup materiálu 1.000,-- 3319 5169 Nákup ostatních služeb 1.000,-- Celkem Obecní kronika 5.000,-- 3341 Rozhlas a televize 3341 5169 Nákup ostatních služeb 42.000,--
3341 5171 Opravy a údržba 20.000,-- 3341 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky 3.000,-- Celkem rozhlas a televize 65.000,-- 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3349 5021 Ostatní osobní výdaje 7.100,-- 3349 5169 Nákup ostatních služeb 10.000,-- Celkem ostatní záležitosti sděl. prostředků 17.100,-- 3399 Záležitosti kultury 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 1.180,-- 3399 5139 Nákup materiálu 2.000,-- 3399 5169 Nákup ostatních služeb 50.000,-- 3399 5175 Pohoštění 10.000,-- 3399 5194 Věcné dary 35.000,-- Celkem záležitosti kultury 98.180,-- 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3419 5229 Ostatní neinvestiční transfer 35.000,-- Celkem ostatní tělovýchovná činnost 35.000,-- 3539 Ostatní zdrav. zařízení a služby 3539 5229 Ostatní neinvestiční transfer hospic 2.000,-- Celkem ostatní zdrav. zařízení a služby 2.000,-- 3612 Bytové hospodářství 3612 5139 Nákup materiálu 5.000,--
3612 5171 Opravy a údržba 30.000,-- Celkem bytové hospodářství 35.000,-- 3631 Veřejné osvětlení 3631 5154 Elektrická energie 40.000,-- 3631 5171 Opravy a údržba 70.000,-- Celkem veřejné osvětlení 110.000,-- 3632 Pohřebnictví 3632 5321 Neinvestiční transfery obcím 8.000,-- Celkem pohřebnictví 8.000,-- 3635 Územní plánování 3635 5169 Nákup ostatních služeb 60.000,-- Celkem územní plánování 60.000,-- 3639 Komunální služby a územní rozvoj 3639 5329 Ost. neivn. transfer 16.290,-- 3639 5362 Platby daní a poplatků do st. rozpočtu 102,-- Celkem komunální služby a územní rozvoj 16.392,-- 3721 Sběr a odvoz nebezpečného odpadu 3721 5169 Nákup ostatních služeb 10.000,-- Celkem sběr a odvoz nebezpečného odpadu 10.000,-- 3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů 3722 5138 Nákup zboží 8.000,--
3722 5169 Nákup ostatních služeb 250.000,-- Celkem sběr a odvoz komunálních odpadů 258.000,-- 3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 3745 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 150.000,-- 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 5.000,-- 3745 5031 Povinné soc. pojistné 40.000,-- 3745 5032 Povinné zdrav. pojistné 15.000,-- 3745 5139 Nákup materiálu 18.000,-- 3745 5154 Elektrická energie 7.000,-- 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 35.000,-- 3745 5169 Nákup ostatních služeb 50.000,-- 3745 5171 Opravy a údržba 150.000,-- 3745 5173 Cestovné 2.000,-- 3745 6122 Stroje, přístroje, zařízení 200.000,-- Celkem péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 672.000,-- 5512 Požární ochrana 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15.000,-- 5512 5139 Nákup materiálu 5.500,-- 5512 5151 Studená voda 5.000,-- 5512 5154 Elektrická energie 5.000,-- 5512 5156 Pohonné hmoty 3.000,-- 5512 5171 Opravy a údržba 60.000,-- 5512 5175 Občerstvení 3.000,-- 5512 5194 Dary 1.500,-- Celkem požární ochrana 98.000,--
6112 Zastupitelstva obcí 6112 5023 Odměny členům zastupitelů 436.000,-- 6112 5032 Povinné zdravotní pojištění 42.000,-- 6112 5173 Cestovné 5.000,-- Celkem zastupitelstva obcí 483.000,-- 6171 Činnost místní správy 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 260.000,-- 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 20.000,-- 6171 5031 Povinné soc. pojištění 65.000,-- 6171 5032 Povinné zdrav. pojištění 25.000,-- 6171 5038 Povinné pojištění úrazové 2.000,-- 6171 5136 Výdaje na knihy, časopisy 10.000,-- 6171 5137 DDHM 20.000,-- 6171 5139 Nákup materiálu 30.000,-- 6171 5151 Studená voda 4.000,-- 6171 5153 Plyn 30.000,-- 6171 5154 Elektrická energie 30.000,-- 6171 5161 Služby pošt 3.500,-- 6171 5162 Služby telekomunikací 25.000,-- 6171 5166 Výdaje na dodav. pořízení informací 10.000,-- 6171 5167 Školení 5.000,-- 6171 5169 Nákup ostatních služeb 25.000,-- 6171 5171 Opravy a údržba 500.000,-- 6171 5172 Výdaje na nákup softwaru a poč. programů 10.000,-- 6171 5173 Cestovné 2.000,-- 6171 5175 Pohoštění 3.000,-- 6171 5194 Věcné dary 1.000,--
6171 5229 Ostatní neinvestiční transfery 2.000,-- 6171 5499 Ostatní nerv. transfery obyvatelstvu 1.000,-- Celkem činnost místní správy 1,083.500,-- 6171 5901 rezervy 3,121.280,-- Celkem rezervy k činnosti místní správy 3,121.280,-- 6310 Příjmy a výdaje z úvěr, financ. operací 6310 5163 Služby peněžních ústavů 10.000,-- Celkem příjmy a výdaje z úvěr., financ. operací 10.000,-- 6320 Pojištění 6320 5163 Služby peněžních ústavů 14.297,-- Celkem pojištění 14.297,-- 6402 Finanční vypořádání minulých let 6402 5364 vratky transferů 18.631,-- Celkem finanční vypořádání minulých let 18.631,-- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Celkem výdaje obce 7,983.380,-- 8115 Financování výdajů z minulých let 4,800.000,-- Pozn.: K financování výdajů z minulých let bude použita přesná částka Kč uvedená k 31.12.2014 na BÚ obce u České spořitelny a ČNB; zůstatek bude navýšen i v rozpočtových rezervách v roce 2015. Rekapitulace návrhu rozpočtu obce Těchlovice na rok 2015: Daňové příjmy: 3,003.100,-- Nedaňové příjmy: 180.280,-- Rozpočtové výdaje: 4,862.100,-- Rozpočtové rezervy: 3,121.280,-- Financování výdajů: 4,800.000,--
Zpracovala: Pavla Košťálová, účetní obce V Těchlovicích dne 26. listopadu 2014 VYVĚŠENO I NA ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESCE Vyvěšeno: 1.12.2014 Sejmuto: 18.12.2014