Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schválilo rozpočet obce pro rok 2013 na svém zasedání dne 13.12.2012 usnesením č. 19/08/2012. PŘÍJMY: par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.512.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti 35.000,- 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 151.000,- 1121 Daň z příjmů PO 1.376.000,- 1211 Daň z přidané hodnoty 2.940.000,- 1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraň. komunál. odpadů 358.000,- 1341 Poplatek ze psů 20.000,- 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 4.000,- 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 25.000,- 1361 Správní poplatky 10.000,- 1511 Daň z nemovitostí 950.000,- 0000 7.381.000,- 1012 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 80.000,- 1012 Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství 80.000,- 101 ZEMĚDĚL. A POTRAVINÁŘ. ČINNOST A ROZVOJ 80.000,- 1031 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 20.000,- 1031 Pěstební činnost 20.000,- 3341 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2.000,- 1
3341 Rozhlas a televize 2.000,- 334 SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY 2.000,- 3392 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 15.000,- 3392 Zájmová činnost v kultuře 15.000,- 339 OSTATNÍ ČINNOST V ZÁLEŽITOSTECH KULTURY, CÍRKVÍ A SDĚLOVACÍCH PROSŘEDKŮ 15.000,- 3612 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 85.000,- 3612 Bytové hospodářství 85.000,- 3613 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 24.000,- 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 48.000,- 3613 Nebytové hospodářství 72.000,- 361 ROZVOJ BYDLENÍ A BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 157.000,- 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 5.000,- 3111 Příjmy z prodeje pozemků 20.000,- 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař. 25.000,- 363 KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ 25.000,- 3725 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 25.000,- 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 25.000,- 372 NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 25.000,- 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2.000,- 6171 Činnost místní správy 2.000,- 617 REGIONÁLNÍ A MÍSTNÍ SPRÁVA 2.000,- 6310 2141 Příjmy z úroků 15.000,- 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 15.000,- 631 OBECNÉ PŘÍJMY A VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ 15.000,- Rozhlas a televize 7.772.000,- 2
VÝDAJE: par. pol. Název částka 2212 5169 Nákup ostatních služeb 10.000,- služby týkající se místních komunikací 5171 Opravy a udržování 30.000,- nutné opravy místních komunikací 2212 Silnice 40.000,- 221 POZEMNÍ KOMUNIKACE 40.000,- 2221 5193 Výdaje pro dopravní územní obslužnost 38.000,- příspěvek IDS JMK 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 30.000,- projekty (točna, úpravy místních komunikací) 6121 Budovy, haly a stavby 180.000,- Vybudování točny (výhon Maršovice), čekárna Jezeřany 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 248.000,- 2229 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 15.000,- nové dopravní značky 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 15.000,- 222 SILNIČNÍ DOPRAVA 263.000,- 2310 5151 Studená voda 5.000,- voda (výtokové stojany) 5171 Opravy a udržování 3.000,- 5329 drobné opravy Ostatní neinvestiční transfery veřejných rozpočtů územní úrovně příspěvek ZSO VAK Znojemsko 4.000,- 2310 Pitná voda 12.000,- 231 PITNÁ VODA 12.000,- 3
2321 5171 Opravy a udržování 30.000,- údržba dešťové kanalizace, oprava kanalizačních vpustí 6121 Budovy, haly a stavby 5.500.000,- výstavba splaškové kanalizace (přebytek hospodaření) 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 5.530.000,- 232 ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 5.530.000,- 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím příspěvek pro příspěvkovou organizaci ZŠaMŠ 800.000,- 3113 Základní školy 800.000,- 311 ZAŘÍZENÍ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 800.000,- 3311 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 1.000,- příspěvek Malý festival loutek 3311 Divadelní činnost 1.000,- 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 12.000,- dohody o pracovní činnosti 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 10.000,- nákup knih 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3.000,- drobný materiál 5151 Studená voda 1.000,- voda knihovna 5153 Plyn 20.000,- vytápění knihovna 5154 Elektrická energie 10.000,- elektřina v knihovně 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 4.000,- 4
Internet v knihovně 5171 Opravy a udržování 2.000,- drobné opravy 3314 Činnosti knihovnické 62.000,- 331 KULTURA 63.000,- 3326 5171 Opravy a udržování 80.000,- 3326 332 oprava hraničních křížů Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí OCHRANA PAMÁTEK A PÉČE O KULTURNÍ A NÁRODNÍ A HISTORICKÉ POVĚDOMÍ 80.000,- 80.000,- 3341 5169 Nákup ostatních služeb 2.000,- poplatek - licenční smlouva OSA 5171 Opravy a udržování 10.000,- kontroly funkčnosti a opravy místního rozhlasu 3341 Rozhlas a televize 12.000,- 3349 5169 Nákup ostatních služeb 40.000,- Zpravodaj J-M 2013 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 40.000,- 334 SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY 52.000,- 3392 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20.000,- vybavení KD 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 8.000,- materiál pro KD 5151 Studená voda 4.000,- voda v KD 5153 Plyn 50.000,- vytápění KD 5
5154 Elektrická energie 30.000,- elektřina v KD 5169 Nákup ostatních služeb 5.000,- služby v KD 5171 Opravy a udržování 50.000,- drobné opravy KD, vymalování 5175 Pohoštění 3.000,- akce v KD 3392 Zájmová činnost v kultuře 170.000,- 3399 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 15.000,- 3399 materiál kulturní akce 5169 Nákup ostatních služeb 20.000,- služby kulturní akce 5175 Pohoštění 10.000,- pohoštění kulturní akce 5194 Věcné dary 10.000,- dary kulturní akce Ostatní záležitost kultury, církví a sdělovacích prostředků 55.000,- 339 OSTATNÍ ČINNOSTI V ZÁLEŽITOSTECH KULTURY 225.000,- 3612 5171 Opravy a udržování 80.000,- opravy bytového fondu vstupní dveře, výměna oken 3612 Bytové hospodářství 80.000,- 3613 5151 Studená voda 4.000,- voda VÚB 5153 Plyn 25.000,- plyn VÚB 6
5154 Elektrická energie 15.000,- elektřina VÚB 5171 Opravy a udržování 5.000,- drobné opravy VÚB 3613 Nebytové hospodářství 49.000,- 361 ROZVOJ BYDLENÍ A BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 129.000,- 3631 5154 Elektrická energie 125.000,- elektřina VO 5171 Opravy a udržování 40.000,- výměna svítilen, rozvaděče VO 6121 Budovy, haly, stavby 200.000,- VO Panšula 3631 Veřejné osvětlení 365.000,- 3632 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2.000,- údržba hřbitovy 5151 Studená voda 5.000,- voda hřbitovy 5171 Opravy a udržování 2.000,- drobné opravy a údržba 3632 Pohřebnictví 9.000,- 3635 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 150.000,- nový územní plán obce 3635 Územní plánování 150.000,- 3639 3111 Výkup pozemků 350.000,- výkup pozemků (Šlesova zmola, Sekery) 5169 Nákup ostatních služeb 10.000,- 7
5329 služby (geometrické plány, apod.) Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně příspěvek Moravskokrumlovsko 23.000,- 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 15.000,- daň z převodu nemovitostí, vynětí z půdního fondu 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 398.000,- 363 KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ 922.000,- 3721 5169 Nákup ostatních služeb 10.000,- sběr nebezpečného odpadu (2x) 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 10.000,- 3722 5169 Nákup ostatních služeb 380.000,- svoz a sběr komunálního a tříděného odpadu 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 380.000,- 3723 5169 Nákup ostatních služeb 40.000,- velkoobjemový odpad Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) 40.000,- 372 NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 430.000,- 3745 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 60.000,- pracovníci obce 5021 Ostatní osobní výdaje 5.000,- 5031 dohody o provedení práce Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti sociální pojištění 15.000,- 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 6.000,- zdravotní pojištění 5131 Potraviny 1.000,- 8
zajištění pitného režimu pracovníků obce 5132 Ochranné pomůcky 2.000,- ochranné pomůcky pracovníci obce 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10.000,- malá komunální technika 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 20.000,- materiál na údržbu 5156 Pohonné hmoty a maziva 15.000,- pohonné hmoty 5169 Nákup ostatních služeb 30.000,- pozemní práce, výsadba stromů 5171 Opravy a udržování 10.000,- opravy komunální techniky 5173 Cestovné 1.000,- cestovné pracovníci obce 6121 Budovy, haly, stavby 116.200,- Rezerva, úprava sběrných míst tříděného odpadu 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 291.200,- 374 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 291.200,- 5212 5901 Nespecifikované rezervy 10.000,- řešení krizových situací 5212 Ochrana obyvatelstva 10.000,- 521 OCHRANA OBYVATELSTVA 10.000,- 5512 5021 Ostatní osobní výdaje 4.000,- dohoda o pracovní činnost JSDH 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 25.000,- 9
drobný materiál JSDH 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10.000,- ocenění závody SDH pod záštitou obce 5154 Elektrická energie 2.000,- elektřina PZ 5156 Pohonné hmoty a maziva 10.000,- pohonné hmoty JSDH 5167 Služby školení a vzdělávání 2.000,- školení členů JSDH 5169 Nákup ostatních služeb 2.000,- lékařské prohlídky členů JSDH 5171 Opravy a udržování 15.000,- údržba techniky JSDH, PZ 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2.000,- 5229 cestovné členové JSDH Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím příspěvek OS SDH 1.000,- 5512 Požární ochrana dobrovolná část 73.000,- 551 POŽÁRNÍ OCHRANA 73.000,- 6112 5023 Odměny členům zastupitelstev obcí a krajů 575.000,- 5031 Odměny (členové ZO, starosta) Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti sociální pojištění 108.000,- 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 52.000,- zdravotní pojištění 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5.000,- 10
mobilní telefon starosta 5167 Služby školení a vzdělávání 5.000,- školení 5169 Nákup ostatních služeb 2.000,- služby 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 30.000,- cestovné starosta 6112 Zastupitelstva obcí 777.000,- 611 ZASTUPITELSKÉ ORGÁNY 777.000,- 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 700.000,- pracovní smlouvy (zaměstnanci obce) 5021 Ostatní osobní výdaje 40.000,- 5031 dohody o provedení práce Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti sociální pojištění 175.000,- 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 63.000,- zdravotní pojištění 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 4.000,- úrazové pojištění 5132 Ochranné pomůcky 1.000,- ochranné pomůcky zaměstnanci obce 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 3.000,- noviny, časopis, knihy 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20.000,- kancelářská technika, vybavení 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 45.000,- 11
spotřební materiál 5151 Studená voda 3.000,- voda OÚ 5153 Plyn 40.000,- vytápění OÚ 5154 Elektrická energie 20.000,- elektřina OÚ 5161 Služby pošt 4.000,- listovní zásilky 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 25.000,- telefon, internet OÚ 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 2.000,- právní pomoc 5167 Služby školení a vzdělávání 5.000,- placená školení 5169 Nákup ostatních služeb 70.000,- Správa a údržba techniky OÚ 5171 Opravy a udržování 10.000,- opravy a revize OÚ 5172 Programové vybavení 5.000,- programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1.000,- cestovné zaměstnanci obce 5175 Pohoštění 3.000,- občerstvení 5194 Věcné dary 7.000,- 12
5229 dary (tombola) Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podob. Organizacím příspěvky organizacím z rozpočtu obce 150.000,- 5321 Neinvestiční transfery obcím 10.000,- přestupková komise 5361 Nákup kolků 12.000,- kolky 5492 Dary obyvatelstvu 5.000,- příspěvek občanům 6171 Činnost místní správy 1.423.000,- 617 REGIONÁLNÍ A MÍSTNÍ SPRÁVA 1.423.000,- 6310 5163 Služby peněžních ústavů 8.000,- bankovní poplatky 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 8.000,- 631 OBECNÉ PŘÍJMY A VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ 8.000,- 6320 5163 Služby peněžních ústavů 25.000,- pojištění majetku 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 25.000,- 632 POJIŠTĚNÍ FUNKČNÉ NESPECIFIKOVANÉ 25.000,- 6402 5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi vratka nevyčerpané dotace na volby 2012 8.800,- 6402 Finanční vypořádání minulých let 8.800,- 6409 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 560.000,- odvod za porušení rozpočtové kázně + penále 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 560.000,- 640 OSTATNÍ ČINNOSTI 568.800,- 13
VÝDAJE CELKEM 11.772.000,- FINANCOVÁNÍ: par. pol. Název částka 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 4.000.000,- FINANCOVÁNÍ CELKEM 4.000.000,- V Jezeřanech-Maršovicích dne 13.12.2012 Ing. Petr Slavík v.r. starosta 14