MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-166-033-14 ze dne 15.7.2014 Závěrečná zpráva a Žádost o platbu projektu "Komořanská stezka" Rada městské části 1. schvaluje Závěrečnou zprávu včetně povinných příloh a Žádost o platbu projektu "Komořanská stezka" Viz příloha č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 tohoto usnesení 2. ukládá 2.1. Mgr. Ing. Mário Koyšovi - vedoucímu odboru Kancelář starosty 2.1.1. předložit Závěrečnou zprávu a Žádost o platbu dle bodu 1. tohoto usnesení k podpisu Mgr. Petru Prchalovi - starostovi Termín: 21.07.2014 2.1.2. zajistit doručení podepsané Závěrečné zprávy a Žádosti o platbu dle bodu 1. tohoto usnesení Odboru fondů EU Ministerstva životního prostředí Termín: 30.07.2014 Poměr hlasů: 6 pro 0 proti 0 se zdrželo Mgr. Petr Prchal starosta Mgr. Zlatuše Rybářová zástupkyně starosty Předkladatel: Ing. Hana Jandová - zástupkyně starosty Zpracovatel Odbor kancelář starosty, Mgr. Iveta Němečková - vedoucí oddělení rozvoje městské části OKS Na vědomí: Oddělení rozvoje městské části OKS, Odboru životního prostředí a dopravy Tisk: R-02467
Příloha č. 1 usnesení Rady městské části Praha 12 č. R-166-033-14 REVOLVINGOVÝ FOND Ministerstva životního prostředí ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Název projektu: Komořanská stezka Konečný příjemce: Městská část Praha 12 (předkladatel projektu) Datum: 10.7.2014 1
1 Základní údaje Číslo Výzvy Revolvingového fondu MŽP: 10. výzva Název projektu: Komořanská stezka Předkladatel: Městská část Praha 12 Období pokryté zprávou: 01.06.2013. 31.05.2014 Délka trvání projektu: 12 měsíců 2
2 Technická část 2.1 POPIS PROJEKTU ZA OBDOBÍ POKRYTÉ ZPRÁVOU 2.1.1.Vyčištění laguny V rámci vyčištění laguny bylo naplánováno zpracování projektové dokumentace a projednání s příslušnými úřady. Projektová dokumentace vyčištění laguny byla připravena již v roce 2010 jako součást projektu Počítáme s vodou realizovaného Ekocentrem Koniklec za podpory městské části Praha 12 a společnosti Nestlé, vyčištění laguny však neproběhlo. Po projednání s příslušnými úřady byla tato projektová dokumentace včetně příslušného vyjádření OOP HMP uznána za platnou a nebylo třeba znovu žádat o vydání souhlasného stanoviska OOP HMP. Na přípravu projektové dokumentace ani projednání s úřady nebyly tedy čerpány žádné finanční prostředky. Plánované finanční prostředky na odborný dozor autora projektu nad realizací odbahnění laguny (viz Změna č. 1) nebyly rovněž čerpány, protože zakázku na realizaci odbahnění laguny vysoutěžila společnost, která zpracovala projektovou dokumentaci. Odbahnění laguny včetně dotvarování břehů, odstranění ruderálních porostů a vytvoření přístupového chodníčku bylo zahájeno s určitým zpožděním v důsledku komplikací způsobených následky povodní z června 2013, dokončení proběhlo dle plánovaného časového harmonogramu. Změnou č. 2 byl schválen přesun nevyčerpaných prostředků z této aktivity ve výši 12500 Kč na aktivitu 4.1. Vycházky s odborným výkladem. 2.1.2.Naučné tabule V realizaci naučných tabulí došlo proti plánovanému harmonogramu k určitému zpoždění. Při výrobě stojin pro tabule došlo ke komplikacím ve výrobě a v termínu dle harmonogramu projektu byly dodány pouze tři stojny. Poslední stojna byla dodána během měsíce prosince 2013. Projekt Komořanská stezka navazuje na již realizované projekty, v rámci kterých byly umístěny na břehu Vltavy v jiných lokalitách Prahy 12 naučné tabule. Tyto tabule byly vesměs silně poškozeny během povodní v červnu 2013. Praha 12 proto naplánovala obnovu a aktualizaci všech poškozených tabulí, během níž byl vytvořen jednotný vzhled všech tabulí na břehu Vltavy v městské části Praha 12 a informace uvedené na těchto tabulích tvoří ucelenou řadu (při zachování původních obsahů). Objednávka na zpracování a výrobu naučných tabulí byla z tohoto důvodu vystavena až na začátku září 2013 po zpracování analýzy již realizovaných projektů na břehu Vltavy, jejímž výstupem bylo mimo jiné i zmapování obsahu stávajících tabulí. Naučné texty byly dokončeny na začátku roku 2014 a na stojny byly umístěny během února 2014. Plánovaná změna harmonogramu byla popsána v průběžné zprávě o projektu. 2.1.3. Mobiliář Po vyhodnocení průběhu a následku povodní z června 2013 byla Změnou č.1 schválena úprava počtu, umístění a provedení vyhlídkových plošinek. Původní návrh počítal se dvěma vyhlídkami o rozměru 1,5/1m, celková plocha obou vyhlídek činila 3 m2. Plánovaná vyhlídka na břehu Vltavy u druhé komořanské tůně byla z bezpečnostních důvodů zrušena a nahrazena rozšířením druhé vyhlídky u poslední tůně umístěné cca o 1,5 m výše na úrovni cyklostezky. Celková plocha vyhlídky je nyní cca 7,5 m2, plocha byla zvětšna o 4,5 m2. Zábradlí je pevně zakotveno do betonových patek, tak, aby při případném vzedmutí hladiny nedošlo k jeho uvolnění a následnému vytváření bariér dále po proudu. Lavičky a odpadkové koše byly provedeny dle plánu. 2.1.4. Publicita V Novinách Prahy 12 byly uveřejněny 3 články o realizaci projektu a na webu městské části je umístěna stálá informace o projektu. Další článek o projektu byl uveřejněn v TV Metropol. Proběhlo devět vycházek s odborným výkladem místo plánovaných čtyř z důvodu vlekého zájmu účastníků. Publicita byla naplněna nad rozsah plánovaný v žádosti (viz příloha Publicita projektu). 3
2.1.A. Administrace - projektu proběhla dle plánu. 2.2 PŘEHLED AKTIVIT REALIZOVANÝCH ZA OBDOBÍ POKRYTÉ ZPRÁVOU Přehled veškerých aktivit podle Grantové smlouvy realizovaných za období pokryté touto zprávou ve formě tabulky: Aktivita Vyčištění laguny Zpracování dokumentace vyčištění tůně, projednání postupu s OOP HMP, Povodím Vltavy a Odborem životního prostředí městské části Praha 12 Odstranění ruderálních porostů Vyčištění tůně Úprava břehu ruční dotvarování a zpevnění břehů, obnova pobřežních porostů Předpokládané výstupy - souhlasné stanovisko příslušného orgánu státní správy Skutečně dosažené výstupy - souhlasné stanovisko příslušného orgánu státní správy Realizovaná v období 06.2013 500 m2 vyčištěné plochy 500 m2 vyčištěné plochy 09.2013 60 m2 vyčištěné plochy tůně 60 m2 vyčištěné plochy tůně 09.2013 40 m2 upraveného břehu 40 m2 upraveného břehu 09.2013 Přístupový chodníček 40 m2 štěpkové stezky 40 m2 štěpkové stezky 09.-10.2013 4 ks naučných tabulí - 4 ks naučných tabulí - 09.-12.2013 stojny stojny Naučné tabule 4 ks naučných tabulí - 4 ks naučných tabulí - 09.2013- naučné texty naučné texty 02.2014 Mobiliář 3 lavičky, 2 odpadkové koše, 2 vyhlídkové plošiny se zábradlím (celková plocha 3 m2) 3 lavičky, 2 odpadkové koše, 1 vyhlídková plošina se zábradlím - změna počtu vyhlídek byla odsouhlasena viz změna č.1 (celková plocha 7,5 m2) 09.-10.2013 Publicita Články v médiích informující o projektu a informace na webu Vvcházky s odborným výkladem Administrace projektu 2 články v Novinách Prahy 12 + stálá informace na webu městské části po dobu trvání projektu 4 vycházky s odborným výkladem 150 odpracovaných hodin za dobu trvání projektu pracovní, výkaz práce 3 články v Novinách Prahy 12 + stálá informace na webu městské části po dobu trvání projektu 9 vycházek s odborným výkladem Za období pokryté zprávou bylo odpracováno 154 hodin pracovní, výkaz práce 06.2013-05.2014 05.2014 06.2013-05.2014 4
2.3 HARMONOGRAM Harmonogram dle grantové smlouvy Název klíčové aktivity 1.1 Zpracování dokumentace vyčištění tůně, projednání postupu s OOP HMP, Povodím Vltavy a OŽP MČ Praha 12 1.2 Odstranění ruderálních porostů 1.3 Vyčištění tůně 1.4 Úprava břehu ruční dotvarování a zpevnění břehů, obnova pobřežních porostů 1.5 Přístupový chodníček odstranění drnu, zhutnění podloží, vysypání přístupového chodníčku štěpkou 2.1 Naučné tabule výroba naučných textů, Naučné tabule výroba stojny, doprava a instalace 3 Mobiliář výroba, doprava a instalace 4.1 Publicita -vycházky s odborným výkladem 4.2 Publicita - články v médiích informující o projektu Publicita - Stálá informace na webu městské části po dobu trvání projektu A Administrace projektu harmonogram 2013 2014 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 Harmonogram dle skutečného průběhu realizace projektu Název klíčové aktivity 1.1 Zpracování dokumentace vyčištění tůně, projednání postupu s OOP HMP, Povodím Vltavy a OŽP MČ Praha 12 1.2 Odstranění ruderálních porostů 1.3 Vyčištění tůně 1.4 Úprava břehu ruční dotvarování a zpevnění břehů, obnova pobřežních porostů 1.5 Přístupový chodníček odstranění drnu, zhutnění podloží, vysypání přístupového chodníčku štěpkou 2.1 Naučné tabule výroba naučných textů Naučné tabule výroba stojny, doprava a instalace 3. Mobiliář výroba, doprava a instalace 4.1 Publicita -vycházky s odborným výkladem 4.2 Publicita - články v médiích informující o projektu Publicita - Stálá informace na webu městské části po dobu trvání projektu A. Administrace projektu harmonogram 2013 2014 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 5
Uvedení a vysvětlení časových a věcných odchylek od předpokládaného průběhu projektu. Ad1.1 Bylo uznáno souhlasné stanovisko vydané v předcházející fázi přípravy projektu. Ad1.2-5, 3 - Do průběhu realizace čištění tůně a mobiliáře se promítly komplikace způsobené následky povodní z června 2013, aktivity byly zahájeny s určitým zpožděním způsobeným vyhodnocováním následků povodní. Aktivity byly dokončeny v termínu. Ad2.1 Při výrobě stojin naučných tabulí došlo ke zpoždění na straně dodavatele, aktivita byla ukončena během prosince 2013. Ad2.2 Projekt Komořanská stezka navazuje na již realizované projekty, v jejichž rámci byly rovněž umístěny naučné tabule. V návaznosti na obnovu těchto tabulí poškozených povodní v červnu 2013 byla se zpožděním zahájena příprava naučných textů v rámci projektu Komořanská stezka. Příprava naučných textů byla pro vytvoření ucelené řady zahájena až po dokončení analýzy obsahů stávajících tabulí. 1.2. Odstranění ruderálních porostů V prosinci 2013 byla provedena další etapa odstranění ruderálních porostů - vhodný termín pro odstranění náletových stromů a keřů. 4.2. Publicita články v novinách V květnovém čísle Novin Prahy 12 byla v návaznosti na termín vycházek s odborným výkladem uveřejněna pozvánka na tuto akci. Aktivita byla naplněna nad rozsah plánovaný v žádosti. 4.3. Vycházky s odborným výkladem po trase stezky pro veřejnost Vycházky s odborným výkladem byly uspořádány v květnu původně plánovaný dubnový termín kolidoval s dalšími akcemi městské části i oslovených odborných průvodců. Pro velký zájem proběhlo celkem devět vycházek místo plánovaných čtyř, aktivita byla naplněna nad rozsah plánovaný v žádosti. 2.5 Zajištění publicity projektu včetně odkazů na konkrétní zdroje za období pokryté touto zprávou: Informace o projektu na webu: webové stránky městské části Praha 12, http://www.praha12.cz/komoranska-stezka/d-30466 Informace o projektu v místním tisku: 3x článek v tisku, 1x článek TV metropol - Noviny Prahy 12 - červenec a srpen 2013, str. 3 Noviny Prahy 12 - září 2013, str. 4 - Noviny Prahy 12 - květen 2014, str. 4 Viz nepovinná příloha Publicita projektu 2.6. Přehled kontrol realizovaných na místě: V období pokrytém touto zprávou nebyly realizovány žádné kontroly 6
3 Finanční část (pokud je ke zprávě relevantní) Stručný slovní popis dosavadního průběhu projektu související s čerpáním finančních prostředků včetně přehledné a jednoduché tabulky obsahující soupis jednotlivých částek čerpaných v období pokrytém touto zprávou 3.1 POPIS ČERPÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ. Osobní náklady se týkaly výhradně podílu mezd a odvodů pracovníka oddělení rozvoje městské části podílejícího se na implementaci projektu v oblasti řízení, finančního řízení, administrativy a monitoringu všech klíčových aktivit projektu. Osobní náklady byly vázány na jednotlivé konkrétní aktivity 1. až 5. a výstupy v rámci projektu. Tyto náklady byly uhrazeny z rozpočtu městské části Praha 12. Náklady na investice se týkají nákladů spojených s výrobou a instalací naučných tabulí a mobiliáře - od přípravy odborných textů po vlastní výrobu, dopravu a instalaci na místě. Náklady na služby se týkaly nákladů s vyčištěním a zpřístupněním tůně, odstranění ruderálních porostů, vytvořením přístupové cestičky a s publicitou projetu - pořádáním vycházek s odborným výkladem a informováním veřejnosti v Novinách Prahy 12 a na webu městské části Prahy 12. Náklady na odstranění ruderálních porostů uhradila městská část Praha 12. Náklady na novinové články i informace na webu MČ nejsou zahrnuty v rozpočtu projektu a a rovněž byly uhrazeny z rozpočtu městské části Praha 12. Finanční prostředky za období od 1.6.2013 do 31.05.2014 byly vynaloženy na projekt v souladu se smlouvou - viz následující tabulka: 7
ROZPOČET Aktivita/dílčí aktivita/náklad AKTIVITA typ nákladu jednotka cena za jednotku počet jednotek celkem za položku bez DPH (plán) DPH (plán) celkem za položku vč. DPH (plán) celkem za položku bez DPH (skutečné náklady) - společnost realizující práce není plátcem DPH, DPH městské části nefakturovala 1. Vyčištění a zpřístupnění laguny 1.1 Projektová dokumentace, projednání s příslušnými úřady (změna č. 2 přesun nevyčerpaných prostředků na aktivitu 4.3 ) s ks 10 000,00 1 10 000,00 2 500,00 12 500 Kč 0 Kč 1.2 Vyčištění laguny, odvoz materiálu s ks 54 400,00 1 54 400,00 13 600,00 68 000 Kč 40 495,87 Kč 1.3 Úprava břehů a okolí laguny s ks 2 800,00 1 2 800,00 700,00 3 500 Kč 5 619,83 Kč 5 808,00 Kč 1.4 s ks 15 600,00 1 15 600,00 3 900,00 19 500 Kč odstranění ruderálních porostů cca 500 m2 7 024,79 Kč 1.5 Zbudování stezky k laguně (cca 40 m) s ks 2 000,00 1 2 000,00 500,00 2 500 Kč 8 495,87 Kč 2. Naučné tabule 2.3 Výroba stojny naučné tabule i ks 9 120,00 4 36 480,00 9 120,00 45 600 Kč 49 586,780 Kč 2.4 Doprava a instalace naučných tabulí i ks 3 360,00 4 13 440,00 3 360,00 16 800 Kč 9 256,20 Kč 2.1 Tvorba a korektura textů naučné tabule, malování obrázků doplňujících text 2.2 Grafické práce na naučné tabuli, tisk 3. Drobný mobiliář i ks 7 360,00 4 29 440,00 7 360,00 36 800 Kč i ks 2 880,00 4 11 520,00 2 880,00 14 400 Kč 3.1. 3 x lavička i ks 2 560,00 3 7 680,00 1 920,00 9 600 Kč 3.2. 2 x koš na odpadky i ks 1 040,00 2 2 080,00 520,00 2 600 Kč 41 160,00 Kč 13 720,00 Kč 21 074,38 Kč 2 975,21 Kč 3.3. Instalace laviček a košů i ks 960,00 5 4 800,00 1 200,00 6 000 Kč 3 016,53 Kč 3.4. Doprava laviček a košů i ks 2 800,00 1 2 800,00 700,00 3 500 Kč 1 033,03 Kč 3.5. 2 x vyhlídková plošinka 1,5/1m se zábradlím (změna č. 1 úprava rozměrů a umístění ) i ks 6 800,00 2 13 600,00 3 400,00 17 000 Kč 11 355,37 Kč 3.6. Instalace vyhlídek i ks 1 760,00 2 3 520,00 880,00 4 400 Kč 2 561,98 Kč 3.7. Doprava vyhlídek i ks 2 000,00 1 2 000,00 500,00 2 500 Kč 537,19 Kč 8
4. Publicita projektu 4.1 4x vycházka s odborným komentářem po trase stezky pro veřejnost (proběhla 9x vycházka prostředky přesunuty změnou č.2 z aktivity 1.1) s ks 0,00 4,00 0,00 0,00 0 Kč 3 200,00 Kč 4 000,00 Kč 4.2 2x článek v Novinách Městské části Praha 12 0 Kč 0 Kč 4.3 AKTIVITA A. Průběžné informace na webu Městské části Praha Koordinace a projektu (1 osoba x 150 hodin x 220 Kč) 0 Kč 0 Kč o hod 220,00 150 33 000 Kč 29 314,00 Kč Celkem 212 160,00 53 040,00 298 200,00 260 234,00 Kč Celkem uznatelné náklady projektu 298 200,00 260 234,00 Kč z celkových uznatelných nákladů projektu % Kč % Kč osobní náklady 9,4 33 000,00 11,26 29 314,00 Kč investice/drobný hmotný majetek 60,3 159 200,00 60,05 156 275,64 Kč služby/dodávky 30,3 106 000,00 28,68 74 644,36 Kč administrativní náklady/režie 0,0 0,00 0,00 0,00 Kč 9
Popis plnění rozpočtu a změny v projektu Rozpočet projektu byl plánovaný ve výši 298 200 Kč, kdy na část dotace připadla částka 253 470 Kč a na část hrazenou městskou částí Praha 12 částka 44 730 Kč. Po ukončení projektu je vyčerpána celková částka ve výši 260 234,00 Kč, kdy na část hrazenou z dotace připadá částka ve výši 218 088,00 Kč, t.j. 83,8 % uznatelných nákladů, a na část hrazenou z prostředků městské části Praha 12 částka 42 146,80 Kč, t.j. 16,2 % uznatelných nákladů. Během období trvání projektu došlo ke 2 změnám. Tyto změny byly schváleny poskytovatelem dotace (viz nepovinná příloha Změny projektu). I. osobní náklady V rámci kapitoly Osobní náklady byla realizována aktivita A. Koordinace a projektu. Na aktivitu A. byla v rozpočtu určena částka 33 000 Kč, vyčerpáno bylo 29 314,00 Kč Na kapitolu Osobní náklady byla plánována část z celkových uznatelných nákladů projektu ve výši 33 000,00 Kč, tj. 9,4 %. Skutečný podíl je 11,26%. II. Investice/drobný hmotný majetek V rámci kapitoly Investice/drobný majetek byly realizovány naučné tabule včetně textů (aktivita č.2) a drobný mobiliář lavičky, koše na odpadky a vyhlídková plošina se zábradlím (aktivita č.3) Na aktivitu č.2 Naučné tabule byla v rozpočtu určena částka 113 600,00 Kč, vyčerpáno bylo 113 722,98 Kč. Na aktivitu č.3 Drobný mobiliář byla v rozpočtu určena částka 45 600 Kč, vyčerpáno bylo 42 553,69 Kč. Na kapitolu investice/drobný majetek byla plánována část z celkových uznatelných nákladů projektu ve výši 159 200,00 č., tj. 60,3%. Skutečný podíl je 60,5%. III. náklady na služby realizované formou dodávky V rámci kapitoly Služby/dodávky byla realizována aktivita č.1 Vyčištění a zpřístupnění laguny a aktivita č. 4 Publicita projektu. Na aktivitu č.1 Vyčištění a zpřístupnění laguny byla v rozpočtu určena částka 106 00,00 Kč, vyčerpáno bylo 67 444,36 Kč. Částka 12 500 Kč byla Změnou č.2 přesunuta na aktivitu č. 4.1 Vycházky s odborným výkladem. Na aktivitu č.4 Publicita projektu nebyly v rozpočtu určeny žádné prostředky, Změnou č.2 byla na aktivitu č. 4.1 Vycházky s odborným výkladem přesunuta částka 12 500 Kč. Skutečně vyčerpáno bylo 7 200 Kč. Na kapitolu Služby/dodávky byla plánována část z celkových uznatelných nákladů projektu ve výši 30,3%, tj. 106 000,00 Kč. Skutečný podíl je 28,68%. IV. nepřímé administrativní náklady V projektu nebyly plánovány žádné nepřímé administrativní náklady. Náklady (např. náklady na tis informačních letáčků o vycházkách s odborným výkladem apod.) vzniklé v průběhu projektu byly hrazeny z rozpočtu městské části Praha 12. Závěr - rozpočet nebyl překročen. Procentuální rozdělení uznatelných nákladů dle jednotlivých kapitol projektu odpovídá podmínkám stanoveným v Manuálu pracovních postupů pro desátou výzvu. Vzhledem ke splnění podmínek projektu je přílohou této zprávy žádost o poskytnutí zůstatku platby. 10
3.2 SOUPIS UHRAZENÝCH DOKLADŮ Viz. Tabulka č.1 Soupis uhrazených dokladů. 3.2 SOUPIS OSOBNÍCH VÝDAJŮ Viz. Tabulka č.2 Soupis osobních výdajů. 3.4 PŘEHLED POŘÍZENÉHO VYBAVENÍ, JEHO UMÍSTĚNÍ A EVIDENCE Pořízené vybavení Popis vybavení Cena za ks Cena celkem Osoba za vybavení odpovědná Umístění pořízeného vybavení Přehled evidovaného majetku - inventární čísla Lavička - 3 ks - kovová konstrukce dřevěný fošnový sedák, transparentní lak. - 2k s opěradlem, 1 ks bez opěradla - ukotveno do betonových patek 7.699,70 (s DPH) 23.099,10 Kč (s DPH) Odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 12 Pozemek č. 762, k.ú. Komořany MP12H000FRLD MP12H000FRM8 MP12H000FRN3 Pořízené vybavení Popis vybavení Cena za ks Cena celkem Osoba za vybavení odpovědná Umístění pořízeného vybavení Přehled evidovaného majetku - inventární čísla Odpadkový koš plastový - 2 ks - kovový nosný sloupek, plastová nádoba z víkem, zelená barva - ukotveno do betonové patky 3.119,80 (s DPH) 6.239,60 Kč (s DPH) Odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 12 Pozemek č. 762, k.ú. Komořany MP12H0000FROY MP12H0000FRPT 11
Pořízené vybavení Popis vybavení Cena za 2 ks Cena celkem Osoba za vybavení odpovědná Umístění pořízeného vybavení Přehled evidovaného majetku - inventární čísla Vyhlídková plošina dřevěné zábradlí - 2 ks - konstrukce zábradlí z dřevěných hranolů (sloupky a dva vodorovné příčníky), transparentní lak - ukotveno do betonových patek 13.215,00 Kč (s DPH) 13.215,00 Kč (s DPH) Odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 12 Pozemek č. 762, k.ú. Komořany MP12H0000FRQO Pořízené vybavení Popis vybavení Cena za ks Cena celkem Osoba za vybavení odpovědná Umístění pořízeného vybavení Přehled evidovaného majetku - inventární čísla Naučné tabule stojny - 4 ks - konstrukce naučných tabulí z akátového dřeva, mořeno, tmavě hnědá barva - ukotveno do betonových patek 14.710,00 (s DPH) 58.842,80 Kč (s DPH) Odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 12 Pozemek č. 762, k.ú. Komořany MP12H0000FRRJ MP12H0000FRSE MP12H0000FRU4 MP12H0000FRT9 Oprávněná osoba schvalující zprávu: 12
Jméno/název: Mgr. Petr Prchal, starosta Adresa/sídlo: Úřad městské části Praha 12 Písková 830/25 143 00 Praha 4 Modřany V Praze, dne Razítko: Podpis: Mgr. Petr Prchal starosta Mgr. Zlatuše Rybářová zástupkyně starosty 13
Příloha č. 2 usnesení Rady městské části Praha 12 č. R-166-033-14 PŘÍLOHA č. 1 - Tab. č. 1 REVOLVINGOVÝ FOND MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ SOUPIS UHRAZENÝCH DOKLADŮ k ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVĚ Název projektu: Konečný příjemce: Komořanská stezka městská část Praha 12 Číslo dokladu dodavatele Číslo dokladu interní Částka s DPH celkem (Kč) Oprávněné výdaje s DPH - celkem (Kč) Částka hrazená z grantu RF MŽP Částka hrazená MČ P12 Aktivita ke které se výdaj vztahuje Stručný popis výdaje Uhrazeno dne Číslo bankovního výpisu 1220130501 1220130501 146 729,80 146 729,80 139 705,01 7 024,79 1., 2.3, 3. 1 220 140 152 1220140152 16 303,00 16 303,00 16 303,00 0,00 1., 2.3, 3. 130 100 206 1220130474 5 808,00 5 808,00 0,00 5 808,00 1.4 Vyčištění laguny, úprava břehů, odstranění ruderálních porostů - I. část, zbudování stezky k laguně, 3 ks laviček a 2 koše, 3 ks stojny naučné tabule, vyhlídka (zábradlí) - 90% ceny revitalizace laguny + mobiliář - doplatek odstranění ruderálních porostů - II. Část 19.12.2013 004 29.5.2014 002 18.12.2013 297 1220130498 1220130498 13 720,00 13 720,00 13 720,00 0,00 2.1-2.4 1 naučné tabule - texty + stojna 18.12.2013 003 122013499 1220130499 41 160,00 41 160,00 41 160,00 0,00 2.1, 2.2,2.4 3 naučné tabule - texty 18.12.2013 003 20 140 014 1220140153 3 200,00 3 200,00 3 200,00 0,00 4.1 20 140 015 1220140154 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4.1 CELKEM 230 920,80 230 920,80 218 088,01 12 832,79 vycházky s odborným výkladem vycházky s odborným výkladem 29.5.2014 002 29.5.2014 002 1
Přílohy: a) kopie účetních dokladů k jednotlivým položkám b) bankovní výpisy - jsou-li relevantní - k jednolivým položkám Poznámky: * placeno v hotovosti, proplaceno v pokladně, Potvrzuji, 1. že všechny výše uvedené výdaje se vztahují pouze a výlučně k projektu "Komořanská stezka" realizovanému na základě Grantové smlouvy 2. že všechny účetní doklady / doklady jsou řádně evidovány a uschovány dle příslušných účetních předpisů 3. že výše uvedené výdaje jsou oprávněnými výdaji dle Manuálu pracovních postupů pro granty na spolufinancování projektů Oprávněná osoba schvalující zprávu: Jméno/Název: Mgr. Petr Prchal, starosta Adresa/ Sídlo: městská část Praha 12, Písková 830/25, 143 00 Praha 4 - Modřany razítko: V dne: podpis: Mgr. Petr Prchal starosta Mgr. Zlatuše Rybářová zástupkyně starosty 2
3
Příloha č. 3 usnesení Rady městské části Praha 12 č. R-166-033-14 REVOLVINGOVÝ FOND MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ SOUPIS OSOBNÍCH VÝDAJŮ k PRŮBĚŽNÉ/ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVĚ Název projektu: Konečný příjemce: Komořanská stezka Městská část Praha 12 Funkce/ pozice v rámci projektu (jméno osoby) Druh poměru (pracovní / dohoda) Měsíc Číslo pracovní smlouvy / dohody (případně datum) Podíl na realizaci projektu (výše úvazku) Oprávněné osobní výdaje celkem (čistá mzda) Druh výdajů: sociální pojištění (SP), zdravotní pojištění (ZP), hrubá mzda (HM) atd. Uhrazeno dne Číslo bankovního výpisu červen 2013 červenec 2013 srpen 2013 září 2013 říjen 2013 listopad 2013 prosinec 2013 leden 2014 únor 2014 březen 2014 duben 2014 květen 2014 datum sepsání datum sepsání datum sepsání CELKEM 154 hodin 26 076,00 Kč Přílohy: a) kopie / dohody b) měsíční pracovní výkazy (formuláře evidence odvedené práce) - jsou-li relevantní Poznámky: datum sepsání 10 hodin 1 809 Kč poměrná část výdajů 1 517 Kč, SP datum výplaty: 8.7.2013 = 380 Kč, ZP = 137 Kč, celkem odvody 517 Kč, hrubá mzda datum odvodů: 15.7.2013 celkem 2 034 Kč datum sepsání 10 hodin 1 561 Kč poměrná část výdajů 1 309 Kč, SP datum výplaty: 7.8.2013 = 328 Kč, ZP = 118 Kč, celkem datum odvodů: 15.8.2013 odvody 446 Kč, hrubá mzda celkem 1 755 Kč datum sepsání 14 hodin 2 323 Kč poměrná část výdajů 1948 Kč, SP datum výplaty: 6.9.2013 = 487 Kč, ZP = 176 Kč, celkem datum odvodů: 17.9.2013 odvody 663 Kč, hrubá mzda celkem 2 611 Kč 16 hodin 2 749 Kč poměrná část výdajů 2 035 Kč, SP datum výplaty: 8.10.2013 datum odvodů: 16.10.2013 = 577 Kč, ZP = 208 Kč, celkem odvody 785 Kč, hrubá mzda celkem 3 090 Kč 19 hodin 2 965 Kč poměrná část výdajů 2 486 Kč, SP datum výplaty: 6.11.2013 datum odvodů: 15.11.2013 = 622 Kč, ZP = 224 Kč, celkem odvody 846 Kč, hrubá mzda celkem 3 332 Kč 26 hodin 4 534 Kč poměrná část výdajů 3 802 Kč, SP datum výplaty: 6.12.2013 datum odvodů: 17.12.2013 = 951 Kč, ZP = 343 Kč, celkem odvody 1 294 Kč, hrubá mzda celkem 5 096 Kč datum sepsání 10 hodin 1 683 Kč poměrná část výdajů 1 412 Kč, SP datum výplaty: 8.1.2014 = 353 Kč, ZP = 128 Kč, celkem odvody 481 Kč, hrubá mzda datum odvodů: 15.1.2014 celkem 1 893 Kč datum sepsání 7 hodin 1 140 Kč poměrná část výdajů 956 Kč, SP = datum výplaty: 6.2.2014 239 Kč, ZP = 87 Kč, celkem datum odvodů: 15.2.2014 odvody 326 Kč, hrubá mzda celkem 1 282 Kč datum sepsání 7 hodin 1 304 Kč poměrná část výdajů 1 094 Kč, SP datum výplaty: 6.3.2014 = 274 Kč, ZP = 99 Kč, celkem datum odvodů: 17.3.2014 odvody 373 Kč, hrubá mzda celkem 1 467 Kč datum sepsání 9 hodin 1 592 Kč poměrná část výdajů 1 335 Kč, SP datum výplaty: 9.4.2014 = 334 Kč, ZP = 121 Kč, celkem datum odvodů: 15.4.2014 odvody 455 Kč, hrubá mzda celkem 1 790 Kč datum sepsání 11 hodin 1 853 Kč poměrná část výdajů 1 554 Kč, SP datum výplaty: 7.5.2014 = 389 Kč, ZP = 140 Kč, celkem datum odvodů: 15.5.2014 odvody 529 Kč, hrubá mzda celkem 2 083 Kč datum sepsání 15 hodin 2 563 Kč poměrná část výdajů 2 149 Kč, SP datum výplaty: 9.6.2014 = 538 Kč, ZP = 194 Kč, celkem datum odvodů: 17.6.2014 odvody 732 Kč, hrubá mzda celkem 2 881 Kč 29 314,00 Kč 165 191 222 246 270 296 006 037 062 089 112 139 160 183 213 239 262 287 002 029 052 084 105 132 Potvrzuji, 1. že všechny výše uvedené výdaje se vztahují pouze a výlučně k projektu Komořanská stezka.. realizovanému na základě Grantové smlouvy. 2. že všechny / dohody, měsíční výkazy práce (formuláře odvedené práce) jsou řádně evidovány a uschovány. 3. že výše uvedené výdaje jsou oprávněnými výdaji dle Manuálu pracovních postupů z Revolvingového fondu MŽP na podporu udržitelného rozvoje. 4. že konečný příjemce byl / nebyl* v tomto monitorovacím období plátce DPH. *NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE Oprávněná osoba schvalující zprávu: Jméno/Název: Adresa/ Sídlo: Mgr. Petr Prchal, starosta městská část Praha 12, Písková 830/25, 143 00 Praha 4 - Modřany razítko: V Praze dne: Mgr. Petr Prchal starosta Mgr. Zlatuše Rybářová zástupkyně starosty
Příloha č. 4 usnesení Rady městské části Praha 12 č. R-166-033-14 Žádost o platbu na realizaci projektu Komořanská stezka, který je implementován v rámci X. Výzvy Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí 1. Identifikace žadatele o platbu: Název projektu: Komořanská stezka 2. Bankovní spojení žadatele o platbu: 3. Identifikace platby: 4. Platební struktura projektu: Příjemce grantu: Městská část Praha 12, Písková 830/25, 143 00 Praha 4 - Modřany Oprávněný zástupce: Mgr. Petr Prchal, starosta Č. ú. 100028-2000762389/0800, Česká spořitelna a.s., Popis platby: zůstatková platba Výše platby: 116 699,20 Kč (stošestnácttisícšestsetdevadesátdevětorunadvacethaléřů) Celková dotace ve výši: 253 470 Kč První zálohová platba ve výši: 101 388 Kč Druhá zálohová platba ve výši: 0 Zůstatková platba ve výši: 116 699,20 Kč (stošestnácttisícšestsetdevadesátdevětorunadvacethaléřů) 5. K datu podání žádosti o platbu bylo profinancováno: 260 234,80 Kč (dvěstětšedesáttisícdvěstětřicetčtyřikorunaosmdesáthaléřů) 6. Povinné přílohy žádosti o platbu: 7. DPH: Závěrečná zpráva včetně všech požadovaných náležitostí DPH je uznatelným výdajem, není možné uplatnit nárok na odpočet daně na vstupu/není možné uplatnit nárok na odpočet u všech výdajových položek hrazených z grantu.
8. Oprávněnost podpisu žádosti: Potvrzuji, že jsem řádně oprávněn podepsat toto prohlášení jménem žadatele o platbu, že jsem veškerá prohlášení a informace uvedené v tomto prohlášení důkladně zkontroloval a že jsou správné a přesné. Datum a místo: Praha 12 Oprávněný zástupce: Mgr. Petr Prchal, starosta Podpis a razítko: Mgr. Petr Prchal starosta Mgr. Zlatuše Rybářová zástupkyně starosty