roku 2016 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 6 600 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze samostatné výdělečné činnosti 80 000,00 0000 0000 1113 000000000 Daň z příjmů fyz.osob z kapitálových příjmů 700 000,00 0000 0000 1121 000000000 Daň z příjmů právnických osob 6 800 000,00 0000 0000 1211 000000000 Daň z přidané hodnoty 13 800 000,00 0000 0000 1340 000000000 Poplatky za provoz systému shromažďování odpadu 1 600 000,00 0000 0000 1341 000000000 Poplatky ze psů 76 000,00 0000 0000 1342 000000000 Poplatky za rekreační pobyt 150 000,00 0000 0000 1343 000000000 Poplatky za užívání veřejného prostranství 55 000,00 0000 0000 1345 000000000 Poplatky z ubytovací kapacity 60 000,00 0000 0000 1351 000000000 Odvod výtěžku z provozování loterií 100 000,00 0000 0000 1355 000000000 Odvod z výherních hracích přístrojů 1 600 000,00 0000 0000 1361 000000000 Správní poplatky - stavební úřad 200 000,00 0000 0000 1511 000000000 Daň z nemovitostí 3 850 000,00 0000 0000 2449 000000000 Ostatní splátky půjč.prostředků 130 957,00 0000 0000 2460 000000000 FRB - splátky půjček 20 000,00 0000 0000 2460 000000000 SF - splátky půjček 4 500,00 Pol: Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva 24 500,00 * 0000 0000 4112 000000000 Souhr fin. vztah SR k rozpočtu obcí 1 644 000,00 0000 0000 4116 033513234 Příspěvek z ÚP - OP LZZ (EU) 218 450,00 0000 0000 4116 104113013 Příspěvek z ÚP - OP Z (SR) 13 744,00 0000 0000 4116 033113234 Příspěvek z ÚP - OP LZZ (SR) 38 550,00 0000 0000 4116 104513013 Příspěvek z ÚP - OP Z (EU) 64 256,00 Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 335 000,00 * 0000 0000 4121 000000000 Neinvestiční přijaté transfery 300 000,00 0000 0000 4222 000000000 Investiční přijaté transfery od krajů 10 800,00 Org: 0000 38 116 257,00 0000 0525 1361 000000000 Správní poplatky - správní odbor 70 000,00 Org: 0525 MÚ 70 000,00 0000 38 186 257,00 3314 Činnosti knihovnické 3314 0000 2111 000000000 Knihovna - příjmy za služby 6 000,00 Org: 0000 6 000,00 3314 Činnosti knihovnické 6 000,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 3319 0000 2111 000000000 KZ - příjmy za služby 150 000,00 3319 0000 2112 000000000 KZ - příjmy z prodeje zboží 45 000,00 Org: 0000 195 000,00 3319 0512 2111 000000000 Slavnosti města - příjmy za služby 6 000,00 Org: 0512 Slavnosti města 6 000,00 3319 0513 2132 000000000 Sklář - pronájem 10 000,00 Org: 0513 Kulturní zař. Sklář 10 000,00 3319 0515 2111 000000000 Desenský ples - příjmy za služby 30 000,00
roku 2016 strana: 2 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Org: 0515 Desenský ples 30 000,00 3319 0516 2111 000000000 Sympozium - příjmy za služby 80 000,00 Org: 0516 Sympozium 80 000,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 321 000,00 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3349 0000 2111 000000000 Desenské noviny - příjmy za služby 45 000,00 3349 0000 2112 000000000 Desenské noviny - prodej zboží 22 000,00 Org: 0000 67 000,00 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 67 000,00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3412 0000 2111 000000000 Hřiště - příjmy za služby 6 000,00 Org: 0000 6 000,00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 6 000,00 3612 Bytové hospodářství 3612 0000 2111 000000000 BH - příjmy za služby 7 446 000,00 3612 0000 2132 000000000 BH - nájemné 6 957 000,00 3612 0000 2329 000000000 BH - ostatní nedaňové příjmy 10 000,00 Org: 0000 14 413 000,00 3612 Bytové hospodářství 14 413 000,00 3613 Nebytové hospodářství 3613 0000 2111 000000000 Nebyty - příjmy za služby 465 000,00 3613 0000 2132 000000000 Nebyty - nájemné 403 000,00 Org: 0000 868 000,00 3613 Nebytové hospodářství 868 000,00 3632 Pohřebnictví 3632 0000 2111 000000000 Hřbitov - příjmy za služby 51 500,00 3632 0000 2139 000000000 Hřbitov - příjmy z pronájmu hrob. místa 6 500,00 Org: 0000 58 000,00 3632 Pohřebnictví 58 000,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3639 0000 2111 000000000 MH - příjmy za služby 30 000,00 3639 0000 2131 000000000 MH - příjmy z pronájmu pozemků 220 000,00 Org: 0000 250 000,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 250 000,00
roku 2016 strana: 3 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 0000 2111 000000000 Komunální odpad - příjmy za služby 250 000,00 Org: 0000 250 000,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 250 000,00 4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení 4351 0000 2111 000000000 DPS - příjmy za služby 100 000,00 Org: 0000 100 000,00 4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení 100 000,00 6171 Činnost místní správy 6171 0000 2111 000000000 MÚ - příjmy za služby 4 000,00 Org: 0000 4 000,00 6171 Činnost místní správy 4 000,00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 0000 2141 000000000 Příjmy z úroků 6 000,00 Org: 0000 6 000,00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6 000,00 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 54 535 257,00 Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd Třída 1: DAŇOVÉ PŘÍJMY 35 741 000,00 Třída 2: NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 16 504 457,00 Třída 3: KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 0,00 Třída 4: PŘIJATÉ DOTACE 2 289 800,00
roku 2016 strana: 4 / 13 2212 Silnice 2212 0000 5139 000000000 Místní komunikace - materiál 450 000,00 2212 0000 5169 000000000 Místní komunikace - ostatní služby 350 000,00 2212 0000 5171 000000000 Místní komunikace - opravy a udržování 250 000,00 Org: 0000 1 050 000,00 2212 Silnice 1 050 000,00 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2221 0000 5323 000000000 Zajištění dopravní obslužnosti LK 285 000,00 Org: 0000 285 000,00 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 285 000,00 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 2229 0000 5171 000000000 Autobusové zastávky - opravy a udržování 10 000,00 Org: 0000 10 000,00 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 10 000,00 2310 Pitná voda 2310 0000 5169 000000000 Pitná voda - ostatní služby 460 000,00 2310 0000 5171 000000000 Pitná voda - opravy a udržování 20 000,00 Org: 0000 480 000,00 2310 1501 6119 000000000 Projektová dokumentace Finsko 235 000,00 Org: 1501 Vodovod a kanalizace Finsko-PD 235 000,00 2310 Pitná voda 715 000,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2321 0000 5169 000000000 Kanalizace - ostatní služby 70 000,00 2321 0000 5171 000000000 Kanalizace - opravy a udržování 50 000,00 Org: 0000 120 000,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 120 000,00 2322 Prevence znečišťování vody 2322 0000 5169 000000000 Prevence znečišťování vody - služby 15 000,00 Org: 0000 15 000,00 2322 Prevence znečišťování vody 15 000,00 3111 Mateřské školy 3111 0000 5331 000000000 Zdravá MŠ - příspěvky od zřizovatele 750 000,00 Org: 0000 750 000,00 3111 Mateřské školy 750 000,00
roku 2016 strana: 5 / 13 3113 Základní školy 3113 0000 5331 000000000 ZŠ a MŠ - příspěvky od zřizovatele 3 200 000,00 Org: 0000 3 200 000,00 3113 Základní školy 3 200 000,00 3314 Činnosti knihovnické 3314 0000 5011 000000000 Knihovna - platy zaměstnanců 266 000,00 3314 0000 5031 000000000 Knihovna - povinné sociální pojištění 66 500,00 3314 0000 5032 000000000 Knihovna - povinné zdravotní pojištění 23 940,00 3314 0000 5136 000000000 Knihovna - knihy,časopisy 50 000,00 3314 0000 5137 000000000 Knihovna - drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 3314 0000 5139 000000000 Knihovna - materiál 3 000,00 3314 0000 5162 000000000 Knihovna - telekomunikace 4 000,00 3314 0000 5169 000000000 Knihovna - ostatní služby 5 000,00 Org: 0000 428 440,00 3314 Činnosti knihovnické 428 440,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 3319 0000 5011 000000000 KZ - platy zaměstnanců 333 000,00 3319 0000 5021 000000000 KZ - ostatní osobní výdaje 200 000,00 3319 0000 5031 000000000 KZ - povinné sociální pojištění 83 250,00 3319 0000 5032 000000000 KZ - povinné zdravotní pojištění 29 970,00 Org: 0000 646 220,00 3319 0512 5139 000000000 Slavnosti města - materiál 10 000,00 3319 0512 5169 000000000 Slavnosti města - ostatní služby 35 000,00 3319 0512 5175 000000000 Slavnosti města - pohoštění 10 000,00 3319 0512 5194 000000000 Slavnosti města - věcné dary 5 000,00 Org: 0512 Slavnosti města 60 000,00 3319 0513 5137 000000000 Sklář - drobný hmotný dlouhodobý majetek 70 000,00 3319 0513 5139 000000000 Sklář - materiál 10 000,00 3319 0513 5151 000000000 Sklář - voda 25 000,00 3319 0513 5152 000000000 Sklář - teplo 150 000,00 3319 0513 5154 000000000 Sklář - elektrická energie 40 000,00 3319 0513 5169 000000000 Sklář - ostatní služby 3 000,00 3319 0513 5171 000000000 Sklář - opravy a udržování 50 000,00 Org: 0513 Kulturní zař. Sklář 348 000,00 3319 0514 5137 000000000 RV - drobný hmotný dlouhodobý majetek 150 000,00 3319 0514 5138 000000000 RV - nákup zboží 40 000,00 3319 0514 5139 000000000 RV - materiál 100 000,00 3319 0514 5151 000000000 RV - voda 13 000,00 3319 0514 5152 000000000 RV - teplo Desenská teplárenská 220 000,00 3319 0514 5154 000000000 RV - elektrická energie 26 000,00 3319 0514 5162 000000000 RV - telekomunikace 13 000,00 3319 0514 5169 000000000 RV - ostatní služby 370 000,00 3319 0514 5171 000000000 RV - opravy a udržování 300 000,00 3319 0514 5175 000000000 RV - pohoštění 40 000,00
roku 2016 strana: 6 / 13 Org: 0514 Kulturní zař. Riedlova vila 1 272 000,00 3319 0515 5139 000000000 Desenský ples - materiál 5 000,00 3319 0515 5169 000000000 Desenský ples - ostatní služby 75 000,00 3319 0515 5175 000000000 Desenský ples - pohoštění 5 000,00 Org: 0515 Desenský ples 85 000,00 3319 0516 5021 000000000 Sympozium - ostatní osobní výdaje 100 000,00 3319 0516 5139 000000000 Sympozium - materiál 17 500,00 3319 0516 5156 000000000 Sympozium - pohonné hmoty a maziva 2 500,00 3319 0516 5169 000000000 Sympozium - ostatní služby 90 000,00 3319 0516 5175 000000000 Sympozium - pohoštění 12 000,00 3319 0516 5194 000000000 Sympozium - věcné dary 8 000,00 Org: 0516 Sympozium 230 000,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 2 641 220,00 3329 Ost.záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví 3329 0000 5139 000000000 Riedlova hrobka - materiál 10 000,00 3329 0000 5154 000000000 Riedlova hrobka - elektrická energie 1 000,00 3329 0000 5169 000000000 Riedlova hrobka - ostatní služby 8 000,00 3329 0000 5171 000000000 Riedlova hrobka - opravy a udržování 150 000,00 Org: 0000 169 000,00 3329 Ost.záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví 169 000,00 3341 Rozhlas a televize 3341 0000 5021 000000000 Místní televizní vysílání - ostatní osobní výdaje 108 000,00 Org: 0000 108 000,00 3341 Rozhlas a televize 108 000,00 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3349 0000 5021 000000000 Desenské noviny - ostatní osobní výdaje 30 000,00 3349 0000 5031 000000000 Desenské noviny - povinné sociální pojištění 1 200,00 3349 0000 5139 000000000 Desenské noviny - materiál 3 000,00 3349 0000 5169 000000000 Desenské noviny - ostatní služby 180 000,00 Org: 0000 214 200,00 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 214 200,00 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3399 0000 5021 000000000 SPOZ - ostatní osobní výdaje 25 000,00 3399 0000 5139 000000000 SPOZ - materiál 65 000,00 3399 0000 5175 000000000 SPOZ - pohoštění, dary 3 000,00 Org: 0000 93 000,00 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 93 000,00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3412 0000 5011 000000000 Hřiště - platy zaměstnanců 246 000,00
roku 2016 strana: 7 / 13 3412 0000 5031 000000000 Hřiště - povinné sociální pojištění 61 500,00 3412 0000 5032 000000000 Hřiště - povinné zdravotní pojištění 22 140,00 3412 0000 5139 000000000 Hřiště - materiál 5 000,00 3412 0000 5171 000000000 Hřiště - opravy a udržování 50 000,00 Org: 0000 384 640,00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 384 640,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3419 0000 5192 000000000 TJ Desná - neinvestiční příspěvky 350 000,00 Org: 0000 350 000,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 350 000,00 3612 Bytové hospodářství 3612 0000 5011 000000000 BH - platy zaměstnanců 306 000,00 3612 0000 5021 000000000 BH - ostatní osobní výdaje 85 000,00 3612 0000 5031 000000000 BH - povinné sociální pojištění 76 500,00 3612 0000 5032 000000000 BH - povinné zdravotní pojištění 27 540,00 3612 0000 5139 000000000 BH - materiál 250 000,00 3612 0000 5151 000000000 BH - voda 2 200 000,00 3612 0000 5152 000000000 BH - teplo Desenská teplárenská 3 900 000,00 3612 0000 5153 000000000 BH - plyn 200 000,00 3612 0000 5154 000000000 BH - elektrická energie 300 000,00 3612 0000 5155 000000000 BH - pevná paliva 90 000,00 3612 0000 5161 000000000 BH - služby pošt 14 000,00 3612 0000 5162 000000000 BH - telekomunikace 12 000,00 3612 0000 5166 000000000 BH - konzultační, poradenské a právní služby 30 000,00 3612 0000 5167 000000000 BH - školení a vzdělávání 5 000,00 3612 0000 5169 000000000 BH - ostatní služby 700 000,00 3612 0000 5171 000000000 BH - opravy a udržování 3 700 000,00 3612 0000 5361 000000000 BH - nákup kolků 3 000,00 3612 0000 5909 000000000 BH - ostatní neinvestiční výdaje 1 400 000,00 Org: 0000 13 299 040,00 3612 Bytové hospodářství 13 299 040,00 3613 Nebytové hospodářství 3613 0000 5139 000000000 Nebyty - materiál 50 000,00 3613 0000 5151 000000000 Nebyty - voda 120 000,00 3613 0000 5152 000000000 Nebyty - teplo Desenská teplárenská 440 000,00 3613 0000 5153 000000000 Nebyty - plyn 210 000,00 3613 0000 5154 000000000 Nebyty - elektrická energie 60 000,00 3613 0000 5169 000000000 Nebyty - ostatní služby 350 000,00 3613 0000 5171 000000000 Nebyty - opravy a údržování 551 547,00 Org: 0000 1 781 547,00 3613 Nebytové hospodářství 1 781 547,00 3631 Veřejné osvětlení 3631 0000 5021 000000000 VO - ostatní osobní výdaje 135 000,00
roku 2016 strana: 8 / 13 3631 0000 5031 000000000 VO - povinné sociální pojištění 33 750,00 3631 0000 5032 000000000 VO - povinné zdravotní pojištění 12 150,00 3631 0000 5139 000000000 VO - materiál 100 000,00 3631 0000 5154 000000000 VO - elektrická energie 780 000,00 3631 0000 5169 000000000 VO - ostatní služby 25 000,00 3631 0000 5171 000000000 VO - opravy a udržování 100 000,00 3631 0000 6119 000000000 VO - projektová dokumentace 100 000,00 Org: 0000 1 285 900,00 3631 Veřejné osvětlení 1 285 900,00 3632 Pohřebnictví 3632 0000 5021 000000000 Hřbitov - ostatní osobní výdaje 77 000,00 3632 0000 5031 000000000 Hřbitov - povinné sociální pojištění 19 250,00 3632 0000 5032 000000000 Hřbitov - povinné zdravotní pojištění 6 930,00 3632 0000 5139 000000000 Hřbitov - materiál 20 000,00 3632 0000 5154 000000000 Hřbitov - elektrická energie 5 000,00 3632 0000 5169 000000000 Hřbitov - ostatní služby 200 000,00 3632 0000 5171 000000000 Hřbitov - opravy a udržování 100 000,00 Org: 0000 428 180,00 3632 Pohřebnictví 428 180,00 3635 Územní plánování 3635 0000 6119 000000000 Územní plán - nákup dlouhodobého nehmotného majetku 45 000,00 Org: 0000 45 000,00 3635 Územní plánování 45 000,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3639 0000 5011 000000000 MH - platy zaměstnanců 2 865 000,00 3639 0000 5011 033113234 MH - platy zaměstnanců VPP (SR) 218 450,00 3639 0000 5011 033513234 MH - platy zaměstnanců VPP (EU) 38 550,00 3639 0000 5011 104113013 MH - platy zaměstnanců VPP (SR) 13 744,00 3639 0000 5011 104513013 MH - platy zaměstnanců VPP (EU) 64 256,00 Pol: Platy zaměstnanců v pracovním poměru 3 200 000,00 3639 0000 5021 000000000 MH - ostatní osobní výdaje 100 000,00 3639 0000 5031 000000000 MH - povinné sociální pojištění 800 000,00 3639 0000 5032 000000000 MH - povinné zdravotní pojištění 288 000,00 3639 0000 5132 000000000 MH - ochranné pomůcky 40 000,00 3639 0000 5137 000000000 MH - drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000,00 3639 0000 5139 000000000 MH - materiál 310 000,00 3639 0000 5151 000000000 MH - voda 9 000,00 3639 0000 5152 000000000 MH - teplo Desenská teplárenská 250 000,00 3639 0000 5153 000000000 MH - plyn 50 000,00 3639 0000 5154 000000000 MH - elektrická energie 40 000,00 3639 0000 5156 000000000 MH - pohonné hmoty a maziva 650 000,00 3639 0000 5162 000000000 MH - telekomunikace 22 000,00 3639 0000 5167 000000000 MH - školení a vzdělávání 15 000,00 3639 0000 5169 000000000 MH - ostatní služby 300 000,00 3639 0000 5171 000000000 MH - opravy a udržování 500 000,00 *
roku 2016 strana: 9 / 13 Org: 0000 6 624 000,00 3639 0557 5139 000000000 Protržená přehrada - materiál 10 000,00 3639 0557 5169 000000000 Protržená přehrada - ostatní služby 50 000,00 3639 0557 5175 000000000 Protržená přehrada - pohoštění 40 000,00 Org: 0557 Protržená přehrada 100 000,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 6 724 000,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 0000 5169 000000000 Komunální odpad - ostatní služby 3 770 000,00 3722 0000 5171 000000000 Komunální odpad - opravy a udržování 5 000,00 Org: 0000 3 775 000,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3 775 000,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745 0000 5137 000000000 Péče o vzhled obce - drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000,00 3745 0000 5139 000000000 Péče o vzhled obce a zeleň - materiál 20 000,00 3745 0000 5169 000000000 Péče o vzhled obce a zeleň - služby 390 000,00 Org: 0000 460 000,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 460 000,00 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 3900 0000 5192 000000000 Poskytnuté příspěvky na činnost 450 000,00 Org: 0000 450 000,00 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 450 000,00 4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení 4351 0000 5011 000000000 DPS - platy zaměstnanců 686 000,00 4351 0000 5031 000000000 DPS - povinné sociální pojištění 171 500,00 4351 0000 5032 000000000 DPS - povinné zdravotní pojištění 61 740,00 4351 0000 5137 000000000 DPS - drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 4351 0000 5139 000000000 DPS - materiál 12 000,00 4351 0000 5151 000000000 DPS - voda 2 000,00 4351 0000 5152 000000000 DPS - teplo Desenská teplárenská 20 000,00 4351 0000 5154 000000000 DPS - elektrická energie 10 000,00 4351 0000 5162 000000000 DPS - telekomunikace 2 000,00 4351 0000 5167 000000000 DPS - školení a vzdělávání 10 000,00 4351 0000 5169 000000000 DPS - ostatní služby 2 000,00 4351 0000 5171 000000000 DPS - opravy a udržování 60 000,00 4351 0000 5173 000000000 DPS - cestovné 1 000,00 Org: 0000 1 048 240,00 4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení 1 048 240,00 5212 Ochrana obyvatelstva 5212 0000 5901 000000000 Povinná rezerva na řešení krizových situací 10 000,00
roku 2016 strana: 10 / 13 Org: 0000 10 000,00 5212 Ochrana obyvatelstva 10 000,00 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 5311 0000 5011 000000000 MP - platy zaměstnanců 820 000,00 5311 0000 5031 000000000 MP - povinné sociální pojištění 205 000,00 5311 0000 5032 000000000 MP - povinné zdravotní pojištění 73 800,00 5311 0000 5132 000000000 MP - ochranné pomůcky 48 000,00 5311 0000 5136 000000000 MP - knihy, učební pomůcky a tisk 2 500,00 5311 0000 5137 000000000 MP - drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000,00 5311 0000 5139 000000000 MP - materiál 5 000,00 5311 0000 5156 000000000 MP - pohonné hmoty a maziva 45 000,00 5311 0000 5162 000000000 MP - telekomunikace 18 000,00 5311 0000 5167 000000000 MP - školení a vzdělávání 35 000,00 5311 0000 5169 000000000 MP - ostatní služby 20 000,00 5311 0000 5171 000000000 MP - opravy a udržování 50 000,00 5311 0000 5173 000000000 MP - cestovné 2 000,00 5311 0000 5361 000000000 MP - nákup kolků 2 000,00 Org: 0000 1 346 300,00 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 1 346 300,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 5512 0000 5134 000000000 Hasiči - prádlo, oděv a obuv 65 000,00 5512 0000 5137 000000000 Hasiči - drobný hmotný dlouhodobý majetek 145 000,00 5512 0000 5139 000000000 Hasiči - materiál 30 000,00 5512 0000 5151 000000000 Hasiči - voda 12 000,00 5512 0000 5152 000000000 Hasiči - teplo Desenská teplárnská 70 000,00 5512 0000 5154 000000000 Hasiči - elektrická energie 130 000,00 5512 0000 5155 000000000 Hasiči - pevná paliva 5 000,00 5512 0000 5156 000000000 Hasiči - pohonné hmoty a maziva 55 000,00 5512 0000 5162 000000000 Hasiči - telekomunikace 8 000,00 5512 0000 5167 000000000 Hasiči - školení a vzdělávání 30 000,00 5512 0000 5169 000000000 Hasiči - ostatní služby 60 000,00 5512 0000 5171 000000000 Hasiči - opravy a udržování 210 000,00 5512 0000 5175 000000000 Hasiči - pohoštění 5 000,00 5512 0000 6122 000000000 Hasiči - stroje, přístroje a zařízení 170 000,00 Org: 0000 995 000,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 995 000,00 6112 Zastupitelstva obcí 6112 0000 5021 000000000 Odměny nečlenům zastupitelstva 50 000,00 6112 0000 5023 000000000 Odměny členům zastupitelstva 945 000,00 6112 0000 5031 000000000 Zastupitelé - povinné sociální pojištění 146 000,00 6112 0000 5032 000000000 Zastupitelé - povinné zdravotní pojištění 89 550,00 Org: 0000 1 230 550,00 6112 Zastupitelstva obcí 1 230 550,00
roku 2016 strana: 11 / 13 6171 Činnost místní správy 6171 0000 5011 000000000 MÚ - platy zaměstnanců 4 050 000,00 6171 0000 5021 000000000 MÚ - ostatní osobní výdaje 100 000,00 6171 0000 5031 000000000 MÚ - povinné sociální pojištění 1 012 500,00 6171 0000 5032 000000000 MÚ - povinné zdravotní pojištění 364 500,00 6171 0000 5038 000000000 MÚ - povinné úrazové pojištění 55 000,00 6171 0000 5136 000000000 MÚ - knihy, učební pomůcky a tisk 10 000,00 6171 0000 5137 000000000 MÚ - drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000,00 6171 0000 5139 000000000 MÚ - materiál 100 000,00 6171 0000 5151 000000000 MÚ - voda 10 000,00 6171 0000 5152 000000000 MÚ - teplo Desenská teplárenská 190 000,00 6171 0000 5154 000000000 MÚ - elektrická energie 70 000,00 6171 0000 5161 000000000 MÚ - poštovní služby 110 000,00 6171 0000 5162 000000000 MÚ - telekomunikace 335 000,00 6171 0000 5166 000000000 MÚ - konzultační, poradenská a právní služby 100 000,00 6171 0000 5167 000000000 MÚ - školení a vzdělávání 70 000,00 6171 0000 5169 000000000 MÚ - ostatní služby 610 000,00 6171 0000 5171 000000000 MÚ - opravy a udržování 50 000,00 6171 0000 5172 000000000 MÚ - programové vybavení 50 000,00 6171 0000 5173 000000000 MÚ - cestovné 4 000,00 6171 0000 5175 000000000 MÚ - pohoštění 40 000,00 6171 0000 5194 000000000 MÚ - věcné dary 5 000,00 6171 0000 5195 000000000 MÚ - odvody za neplnění povinností 55 000,00 6171 0000 5321 000000000 MÚ - neinvestiční transfery obcím 60 000,00 6171 0000 5499 000000000 Sociální fond 230 000,00 6171 0000 5901 000000000 MÚ - nespecifikované rezervy 178 000,00 Org: 0000 7 909 000,00 6171 Činnost místní správy 7 909 000,00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 0000 5141 000000000 Úroky 222 000,00 6310 0000 5163 000000000 Bankovní poplatky 60 000,00 Org: 0000 282 000,00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 282 000,00 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6320 0000 5163 000000000 Pojištění majetku obce 330 000,00 Org: 0000 330 000,00 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 330 000,00 6399 Ostatní finanční operace 6399 0000 5362 000000000 Daně a poplatky 200 000,00 Org: 0000 200 000,00 6399 Ostatní finanční operace 200 000,00
roku 2016 strana: 12 / 13 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 6409 0000 5329 000000000 Mikroregion Tanvaldsko - členské příspěvky 131 000,00 6409 0000 5511 000000000 Euroregion Nisa - členské příspěvky 16 000,00 Org: 0000 147 000,00 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 147 000,00 52 280 257,00 Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd Třída 5: BĚŽNÉ VÝDAJE 51 730 257,00 Třída 6: KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 550 000,00
roku 2016 strana: 13 / 13 FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 8124 000000000 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků -2 255 000,00 Org: 0000-2 255 000,00 0000-2 255 000,00 FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů, organizací a položek -2 255 000,00