Rozpočet Obce Dunajovice na rok 2016 Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text podle Rozpočtové skladby Text doplňující Návrh rozpočtu v Kč 0000 Daňové příjmy 0000 1111 Daň z příjmu fyzic.osob ze závislé čin. Podíl na dani zaměstnanců 473 000,00 0000 1112 Daň z příjmu fyzic.osob ze samost.výděl.čin. Podíl na dani živnostníků 170 000,00 0000 1113 Daň z příjmu fyzic.osob z kapitál.výnosů Podíl na dani z úroků 55 000,00 0000 1121 Daň z příjmu právnických osob Podíl na dani z s.r.o., a.s. 480 000,00 0000 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce Daň z příjmů - obec 50 000,00 0000 1211 Daň z přidané hodnoty Podíl na DPH 1 040 000,00 0000 1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek za popelnici(občané a chalup. 120 000,00 0000 1341 Poplatek ze psů 5 000,00 0000 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Platí ubytovaní rekreanti 5 000,00 0000 0,00 0000 1351 Odvod z výtěžku provozování loterií 9 000,00 0000 1361 Správní poplatky Poplatek za vydání OP, rybářského lístku 10 000,00 0000 1511 Daň z nemovitostí 330 000,00 0000 4112 NI převody a tranffery ze st.r.v rámci souh.dotv Dotace výkon státní správy 54 400,00 0000 4222 INV přijaté transfery od krajů POV dotace úroků z úvěru 22 000,00 0000 **** 2 823 400,00 1032 Podpora ostatních produkčních činností 1032 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Prodej dřeva z obecních lesů 400 000,00 1032 **** 400 000,00 1070 Rybářství 1070 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Prodej ryb z Návesného ryb. 0,00 1070 **** 0,00 2310 Pitná voda 2310 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 214 000,00 2310 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Vratka zálohy za odb.podzemní vody 17 000,00 2310 **** 231 000,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod, nakládání s kaly 2321 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 283 470,00 2321 2321 **** 283 470,00 3314 Činnosti knihovnické 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Poplatky za půjčování knih 400,00 3314 **** 400,00 3613 Nebytové hospodářství 3613 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí 20 000,00 3613 **** 20 000,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 0,00 3639 **** 0,00 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3725 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Poplatek za zpětný odběr separ.odpadu 35 000,00 3725 **** 35 000,00 6171 Činnost místní správy 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Kopírování, 0,00 6171 2131 Příjmy z pronájmu pozemků K+K, pole, lesní pozemek chaty 67 000,00 6171 2132 Příjmy z pronájmu ostat.nemovit.a.jejich částí Škola, kovárna, klubovna, Potocký 81 500,00 6171 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 0,00 6171 **** 148 500,00 6310 Příjmy a výdaje z finančních operací 6310 2141 Příjmy z úroků 600,00 6310 **** 600,00 Rozpočtové příjmy celkem 3 942 370,00 Financování Paragraf Položka Text podle Rozpočtové skladby Text doplňující Návrh rozpočtu v Kč Přebytek peněžních prostředků z minulých 0000 8115 Financování let 0000 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Čerpání úvěru 0,00 Financování celkem 0,00 Na úřední desce vyvěšeno dne: 26.11.2015 Sejmuto dne: Celkem 3 942 370,00
Rozpočet Obce Dunajovice na rok 2016 Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Text podle Rozpočtové skladby Text doplňující Návrh rozpočtu v Kč 1032 Lesní hospodářství - Pěstební činnost 1032 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 14.500,- hrubého x 3 měsíce 43 500,00 1032 5031 Povinné pojištění na soc.zabezp. a přísp. na st.p.zam. 3.625,- x 3 měsíce 10 875,00 1032 5032 Povinné pojjištění na veřejné zdravotní pojištění 1.305,- x 3 měsíce 3 915,00 1032 5139 Nákup materiálu Sazenice,ploty, ostatní materiál 125 000,00 1032 5156 Pohonné hmoty a maziva 6 000,00 1032 5169 Nákup ostatních služeb Faktura za těžbu, výsadbu a pěstební práce, vyžínání 550 000,00 1032 **** 739 290,00 1037 Celospolečenské funkce lesů 1037 5169 Celospolečenské funkce lesů Údržba lesních cest 10 000,00 1037 **** 10 000,00 1070 Rybářství 1070 5139 Nákup materiálu Násada, vápenec, krmení 5 500,00 1070 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 1070 5171 Opravy a udržování 0,00 1070 **** 5 500,00 2212 Silnice 2212 5156 Pohonné hmoty a maziva Benzin křovinořez - sečení 2 000,00 2212 5169 Nákup ostatních služeb Posyp, prohrnování, čištění MK 25 000,00 2212 5171 Opravy a udržování Údržba, opravy, Slověnická, Hora, U Křížku 130 000,00 2212 **** 157 000,00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2219 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 2219 5171 Opravy a udržování Chodníky 0,00 2219 **** 0,00 2310 Pitná voda 2310 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 14.500,- hrubého x 2 měsíce 29 000,00 2310 5031 Povinné pojištění na soc.zabezp. a přísp. na st.p.zam. 3.625,- x 2 měsíce 7 250,00 2310 5032 Povinné pojjištění na veřejné zdravotní pojištění 1.305,- x 2 měsíce 2 610,00 2310 5021 Ostatní osobní výdaje Mzda údržbář 18 000,00 2310 5139 Nákup materiálu Vodoměry 5 000,00 2310 5154 Elektrická energie 37 800,00 2310 5169 Nákup ostatních služeb rozbory vody, odborný zástupce, správa programu, výměra vodoměrů, nové přípojky 61 000,00 2310 5171 Opravy a udržování izolace akumulační nádrže 105 000,00 2310 5362 Platby daní a poplatků st.rozpočtu Poplatek za podzemní vody 20 000,00 2310 **** 285 660,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod, nakládání s kaly 2321 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 14.500,- hrubého x 3 měsíce 43 500,00 2321 5031 Povinné pojištění na soc.zabezp. a přísp. na st.p.zam. 3.625,- x 3 měsíce 10 875,00 2321 5032 Povinné pojjištění na veřejné zdravotní pojištění 1.305,- x 3 měsíce 3 915,00 2321 5141 Úroky vlastní Úroky z úvěru na ČOV 31 600,00 2321 5154 Elektrická energie 3 000,00
2321 5169 Nákup ostatních služeb Údržba, rozbory odp.vod, provozní náklady 80 000,00 2321 5171 Opravy a udržování 15 000,00 2321 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 2321 **** 187 890,00 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 2341 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 2341 5139 Nákup materiálu 5 000,00 2341 5156 Pohonné hmoty a maziva 500,00 2341 5169 Nákup ostatních služeb 2 000,00 2341 5171 Opravy a udržování 10 000,00 2341 **** 17 500,00 3111 Předškolní zařízení 3111 5321 Neinvestiční transfery obcím Příspěvek na žáky MŠ 20 000,00 3111 **** 20 000,00 3113 Základní školy 3113 5321 Neinvestiční transfery obcím Příspěvek na žáky ZŠ 26 000,00 3113 **** 26 000,00 3314 Činnosti knihovnické 3314 5021 Ostatní osobní výdaje Dohoda o provedení práce 8 000,00 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk Nákup knih, časopisů 2 000,00 3314 **** 10 000,00 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot místního kulturního a historického povědomí 3326 5154 Elektrická energie 1 000,00 3326 5171 Opravy a udržování Oprava kaple ZPM 100 000,00 3326 **** 101 000,00 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 3399 5139 Nákup materiálu 500,00 3399 5164 Nájemné pronájem WC, sál 8 000,00 3399 5169 Nákup ostatních služeb Hudba pouť, Den matek, Den dětí 45 000,00 3399 5175 Pohoštění Den matek, Den dětí, Masopust 9 000,00 3399 5194 Věcné dary Smuteční kytice 6 000,00 3399 5492 Dary obyvatelstvu usnesení ZO "porodné" - usnesení do konce voleb.období 4 000,00 3399 **** 72 500,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3419 5164 Nájemné Nájem za ledovou plochu 0,00 3419 5175 Pohoštění 2 000,00 3419 5194 Věcné dary Na sportovní akci v obci-ceny volejbal, hokej 1 000,00 3419 **** 3 000,00 3421 Využítí volného času dětí a mládeže 3421 5139 Nákup materiálu 500,00 3421 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 3421 5171 Opravy a udržování pískoviště, houpačky 2 000,00 3421 **** 2 500,00 3513 Lékařská služba první pomoci 3513 5221 Neinv. Transf.obecně prosp.společnostem dotace LSPP Třeboň 2 600,00 3513 2 600,00
3613 Nebytové hospodářství 3613 5139 Nákup materiálu 2 000,00 3613 5151 Studená voda 0,00 3613 5154 Elektrická energie 40 000,00 3613 5169 Nákup ostatních služeb Projektová dokumentace na opravu budovy školy 200 000,00 3613 5171 Opravy a udržování 5 000,00 3613 **** 247 000,00 3631 Veřejné osvětlení 3631 5139 Nákup materiálu 10 000,00 3631 5154 Elektrická energie 35 000,00 3631 5171 Opravy a udržování Výměna žárovek, revize VO 5 000,00 3631 **** 50 000,00 3636 Územní rozvoj 3636 5169 Nákup ostatních služeb Územní studie 20 000,00 3636 **** 20 000,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj 3639 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 14.500,- hrubého x 4 měsíce 58 000,00 3639 5031 Povinné pojištění na soc.zabezp. a přísp. na st.p.zam. 3.625,- x 4 měsíce 14 500,00 3639 5032 Povinné pojjištění na veřejné zdravotní pojištění 1.305,- x 4 měsíce 5 220,00 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 3639 5362 Platby daní a poplatků Daň z převodu nemovitostí 3 000,00 3639 6130 Pozemky Výkup Slověnická 50 000,00 3639 **** 140 720,00 3722 Sběr a svoz komunálního odpadu 3722 5169 Nákup ostatních služeb Komunální odpad 130 000,00 3722 130 000,00 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 3723 5139 Nákup materiálu Pytle na separovaný odpad 10 000,00 3723 5169 Sběr a svoz ostatních odpadů Separovaný odpad 24 000,00 3723 **** 34 000,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 3 000,00 3745 5169 Nákup ostatních služeb Sečení trávy obec.pozemky, úpravy zeleně, údržba hřiště 30 000,00 3745 **** 35 000,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 5512 5139 Nákup materiálu Pro SDH Dunajovice 22 000,00 5512 5154 Elektrická energie Hasičárna, klubovna 2 000,00 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva Benzin do stříkačky, nafta Zetor 1 600,00 5512 5169 Nákup ostatních služeb 2 000,00 5512 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) Školení strojníků 1 000,00 5512 6121 Investice - technické zhodnocení oprava hasičárny Oprava hasičárny 53 000,00 5512 **** 81 600,00 6112 Zastupitelstva obcí 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů odměny zastupitelů 472 200,00 6112 5031 Povinné pojištění na soc.zabezp. a přísp. na st.p.zam. soc. poj. strosta 97 500,00 6112 5032 Pov.pojištění na veř.zdravotní pojištění zastupitelé 42 600,00 6112 5173 Cestovné Náhrada jízdného 18 000,00 6112 **** 630 300,00 6171 Činnost místní správy 6171 5021 Ostatní osobní výdaje Dohoda o provedení práce účetní 80 000,00 6171 5038 Pov.poj.na úrazové pojištění Zákonné pojištění zaměstnavatele 4 800,00
6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Výdaje na dodavatel.poříz.předm.do 40 000,-Kč 40 000,00
6171 5139 Nákup materiálu 20 000,00 6171 5154 Elektrická energie OÚ, knihovna 35 000,00 6171 5161 Služby pošt Známky, poštovné 5 000,00 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací Pevná linka a mobily OÚ 20 000,00 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby Právní služby pro Obec 20 000,00 6171 5167 Služby školení a vzdělávání Semináře 10 000,00 6171 0,00 6171 5169 Nákup ostatních služeb Revize, poplatky, servis Triáda 80 000,00 6171 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.oprav a údržby Výdaje na dodavatelsky zajišťované opravy a údržbu 5 000,00 6171 5175 Pohoštění 1 000,00 6171 5229 Ostatní neinv.transfer nezisk.a podobných organizací Školení hasičů - refundace mzdy 5 000,00 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím Smlouva přestupky 5 500,00 6171 **** 331 300,00 6310 Příjmy a výdaje z úvěr. Finančních operací 6310 5163 Služby peněžních ústavů Poplatky za vedení účtů 6 500,00 6310 **** 6 500,00 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6320 5163 Služby peněžních ústavů Pojištění obecních budov 25 000,00 6320 **** 25 000,00 6399 Ost.finanční operace 6399 5362 Platby daní a poplatků st.rozpočtu Daň z příjmů - obec 50 000,00 6399 **** 50 000,00 Financování Rozpočtové výdaje celkem 3 421 860,00 Paragraf Položka Text podle Rozpočtové skladby Návrh rozpočtu v Kč Úvěr na ČOV od ČMZRB - bude splácen od roku 2014-2022 I. 1.splátka jistiny ve výši CZK 20.619,-- bude splatná dne 0000 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček 19.8.2014 II. 247 428,00 poslední splátka jistiny ve výši CZK 20.576,-- bude splatná dne 19.8.2022 0000 8115 Financování Přebytek rozpočtu 273 082,00 Financování celkem 520 510,00 Celkem 3 942 370,00 3932660 Na úřední desce vyvěšeno dne: 26.11.2015 Sejmuto dne: