faktúry 1920/2011 20111343 Prac.zdrav.služba-vstupné LP Ing.Rovný Milan,Maťovčíková Lucia,Pompa Róbert,Pokrievka Jozef 1919/2011 Prev.Xer.WC123,nájom Xer.WC5225-11/2011 1925/2011 Bezb.vstup 7-12/2011 1924/2011 Bezb.vstup 1-6/2011 1923/2011 Bezb.vstup 7-12/2010 1922/2011 Vrútočan č.12 1921/2011 20111112 20115004 20115002 20115003 31259 3361211 15.12.201 13.12.2011 20.12.2011 36381616 XPS, spol. s r.o. Rovnianka 8, 3601 Martin 15.12.201 13.12.2011 23.12.2011 37905490 Úrad práce soc.vecí a rodiny Novomeského 4, 3601 Martin 15.12.201 15.12.2011 23.12.2011 37905490 Úrad práce soc.vecí a rodiny Novomeského 4, 3601 Martin 15.12.201 15.12.2011 23.12.2011 37905490 Úrad práce soc.vecí a rodiny Novomeského 4, 3601 Martin 15.12.201 15.12.2011 23.12.2011 0036389226 NEOPRINT PLUS, s.r.o. Ulica za mostom 2, 3861 Vrútky ŠJ CaM,ŠJ NBR-revízia výťahov ŠJ NBR-revízia výťahov, 1.000000 ks, Suma položky 57.60 Eur, ŠJ CaM-revízia výťahov, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur, 1907/2011 Tlačivá-daň z nehn. (300ks) 1906/2011 3123133 Konzultácie KORWIN 11/2011 Konzultácie KORWIN 11/2011, 1.000000 ks, Suma položky 125.95 Eur, 1905/2011 Prac.odev 4x,nohavice 2x,obuv 6x,utrák 6x 1904/2011 Prac.odevy,obuv,tričko,uterák 8x 621103167 11100743 11100742 15.12.201 06.12.2011 22.12.2011 14185199 ELVILA-Nina Laciková Východná 10, 3601 Martin 15.12.201 13.12.2011 20.12.2011 31363091 INPROST,s.r.o. Smrečianska 29, 81105 Bratislava 1 14.12.201 12.12.2011 35810734 DATALAN,a.s. Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov 14.12.201 30.11.2011 30.12.2011 44536577 GEMINI-Martin, s.r.o. Kollárova 90, 3601 Martin 14.12.201 12.12.2011 26.12.2011 44536577 GEMINI-Martin, s.r.o. Kollárova 90, 3601 Martin 14.12.201 12.12.2011 26.12.2011 134,00 108,04 796,68 796,68 796,68 598,80 87,60 35,00 125,95 426,22 594,91 Strana 1 / 14
faktúry 1903/2011 21112011 36002445 ŽOS-EKO, s.r.o. Dielenská Kružná 5280/2, 3861 Vrútky 10,80 Stojné za odtiah.vozidlo MAZDA 14.12.201 14.12.2011 28.12.2011 1918/2011 201109 44640595 HARTO, s.r.o. Nábrežná 3469/16, 3861 Vrútky 133,09 Potraviny ŠJ NBR 14.12.201 05.12.2011 1917/2011 5927 00196533 Poľnohospodárske družstvo GADER Karlová 0, 3815 Karlová 181,76, 1.000000 ks, Suma položky 181.76 Eur, 14.12.201 06.12.2011 20.12.2011 1916/2011 5926 00196533 Poľnohospodárske družstvo GADER Karlová 0, 3815 Karlová 258,59, 1.000000 ks, Suma položky 258.59 Eur, 14.12.201 06.12.2011 20.12.2011 1915/2011 1020002558 23,04, 1.000000 ks, Suma položky 23.04 Eur, 14.12.201 08.12.2011 21.12.2011 1914/2011 110107010 14,62, 1.000000 ks, Suma položky 14.62 Eur, 14.12.201 12.12.2011 26.12.2011 1913/2011 110106957 9,55, 1.000000 ks, Suma položky 9.55 Eur, 14.12.201 08.12.2011 22.12.2011 1912/2011 110107039 50,62, 1.000000 ks, Suma položky 50.62 Eur, 14.12.201 12.12.2011 26.12.2011 1911/2011 110106930 6,82, 1.000000 ks, Suma položky 6.82 Eur, 14.12.201 07.12.2011 21.12.2011 1910/2011 113235 45964661 Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, 3601 Martin 46,09, 1.000000 ks, Suma položky 46.09 Eur, 14.12.201 13.12.2011 20.12.2011 1909/2011 220110473 44984740 Baribal s.r.o. Kežmarská cesta 2134/21, 5401 Levoča 257,00 MŠ FRP-roh.sedačka MŠ FRP-roh.sedačka, 1.000000 ks, Suma položky 257.00 Eur, 14.12.201 07.12.2011 21.12.2011 Strana 2 / 14
faktúry 1908/2011 21132726 Právo v MŠ 11/2011 Právo v MŠ 11/2011, 1.000000 ks, Suma položky 39.67 Eur, 1902/2011 20112356 Úprava označenia park.miesta Úprava označenia park.miesta, 1.000000 ks, Suma položky 5.70 Eur, 1901/2011 20110283 Vianoč.výzdoba-montáž Vianoč.výzdoba-montáž, 1.000000 ks, Suma položky 3632.09 Eur, 1900/2011 20110289 MŠ NBR-deratizácia MŠ NBR-deratizácia, 1.000000 ks, Suma položky 39.60 Eur, 1899/2011 Geom.plán-oddelenie poz.pč.498/15 1898/2011 Predstavenie AKČANTYROK 5.12.2011 1897/2011 2011023 11043 Občerstvenie-záver roka (prac.msu,opatrovateľky) Občerstvenie-záver roka (prac.msu,opatrovateľky), 1.000000 ks, Suma položky 789.91 Eur, 1896/2011 Zber+likv.KO+SZ+náj.nádob 11/2011 1895/2011 Sep.zver+náj.nádob 11/2011 1894/2011 2011234 1021104312 1021104305 11440615 35908718 RAABE-odborné nakladateľstvo Štefanovičova 20, 81104 Bratislava 14.12.201 12.12.2011 26.12.2011 36000124 HAKOM, s.r.o. Československej armády 18, 3601 Martin 13.12.201 09.12.2011 44552483 KV-mont Martin,s.r.o. Sučianska cesta 31, 3601 Martin 13.12.201 08.12.2011 22.12.2011 11943629 FEDOREX - Ing. Fedor Anton Švermova 31, 3861 Vrútky 13.12.201 07.12.2011 21.12.2011 35075953 Ing. Peter Horemuž - GEODET Matušovičovský rad 0, 3861 Vrútky 12.12.201 09.12.2011 16.12.2011 36145211 Bábkové divadlo Žilina Kuzmányho 6, 1137 Žilina 12.12.201 07.12.2011 21.12.2011 37432192 Ing.Milan Obrk OMING prevádzkovateľ HCesta na štadión 1197/30, 1004 Žilina 12.12.201 12.12.2011 31578861 Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, 3601 Martin 12.12.201 07.12.2011 21.12.2011 31578861 Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, 3601 Martin Teplo 11/2011 Teplo 11/2011-refakturácia, 1.000000 ks, Suma položky 816.60 Eur, Teplo 11/2011-KD (plyn), 1.000000 ks, Suma položky 815.69 Eur, Teplo 11/2011-Kriváň, 1.000000 ks, Suma položky 1229.64 Eur, Teplo 11/2011-MŠ NBR, 1.000000 ks, Suma položky 2014.53 Eur, 12.12.201 06.12.2011 20.12.2011 31642195 Byvaterm s.r.o. Sv.Cyrila a Metoda 29, 3861 Vrútky 12.12.201 08.12.2011 22.12.2011 39,67 5,70 3 632,09 39,60 130,00 360,00 789,91 13 868,42 750,64 4 876,46 Strana 3 / 14
faktúry 1893/2011 Tech.poradenské činn.-kotolňa MsU r.2011 1892/2011 11410228 5928, 1.000000 ks, Suma položky 85.07 Eur, 1891/2011, 1.000000 ks, Suma položky 7.85 Eur, 1890/2011 1020002566 1020002555, 1.000000 ks, Suma položky 65.42 Eur, 1887/2011 111489 31642195 Byvaterm s.r.o. Sv.Cyrila a Metoda 29, 3861 Vrútky 12.12.201 07.12.2011 21.12.2011 00196533 Poľnohospodárske družstvo GADER Karlová 0, 3815 Karlová MŠ FRP-skrinka s kol. MŠ FRP-skrinka s kol., 1.000000 ks, Suma položky 198.00 Eur, doprava, 1.000000 ks, Suma položky 14.00 Eur, 1886/2011 2011103 Online vysiel.zastup.11/2011 Online vysiel.msz 11/2011, 1.000000 ks, Suma položky 80.00 Eur, 1885/2011 Kultúra-vystúpenie Vian.trhy DFS Turiec-Vian.trhy, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur, 1889/2011 192011 Právne stanovisko k uzneseniu MsZ Práv. stanovisko k uz.msz, 1.000000 ks, Suma položky 231.88 Eur, 1888/2011 110178 Knihy pre Knižnicu HZ Knihy pre Knižnicu HZ, 1.000000 ks, Suma položky 899.52 Eur, 1882/2011 50111243 Výmena mobil-šimkovič Vým.mobil-HTC Wildfire S dark grey, 1.000000 ks, Suma položky 1.00 Eur, 1881/2011 2134402342 392011 MŠ FRP-koks MŠ FRP-koks, 1.000000 ks, Suma položky 1359.98 Eur, 12.12.201 06.12.2011 20.12.2011 12.12.201 09.12.2011 15.12.2011 12.12.201 09.12.2011 15.12.2011 44889780 EDUCAPLAY, s.r.o. Veľká okružná 43, 1001 Žilina 09.12.201 07.12.2011 21.12.2011 36692301 Absolutio, s.r.o. Hodžova 12, 3601 Martin 09.12.201 02.12.2011 16.12.2011 36139165 Juniorklub cvč Vajanského nám.2, 3601 Martin 09.12.201 05.12.2011 31942423 JUDr. Jozef Sotolář - advokát Južná trieda 1, 4001 Košice-Juh 09.12.201 05.12.2011 15.12.2011 31328008 TK BELIMEX, a.s. Bratislavská 79, 90201 Pezinok 09.12.201 08.12.2011 22.12.2011 08.12.201 03.12.2011 17.12.2011 14185601 Nadežda Holá Príbovce 218, 3842 Príbovce 08.12.201 02.12.2011 12.12.2011 1 991,64 85,07 7,85 65,42 212,00 80,00 100,00 231,88 899,52 1,00 1 359,98 Strana 4 / 14
faktúry 1880/2011 71137041, 1.000000 ks, Suma položky 10.08 Eur, 1879/2011 111024 MŠ CaM-prac.odevy MŠ CaM-prac.odevy, 1.000000 ks, Suma položky 21.40 Eur, 1878/2011 20110051 MŠ NBR-okná( záloha) MŠ NBR-okná( záloha), 1.000000 ks, Suma položky 400.00 Eur, 1884/2011 Vianočný stromček 1883/2011 Výrub 1ks jelše 1861/2011 0152011 0162011 106174662 31654363 TATRANSKÁ MLIEKAREN, a.s. Nad traťou 26, 6001 Kežmarok 08.12.201 05.12.2011 44130881 PERLIČKA SK, s.r.o. Hurbanova 1582/20, 91101 Trenčín 36416916 TERMIKA s.r.o. Kračiny 2, 3601 Martin 08.12.201 06.12.2011 27.12.2011 08.12.201 08.12.2011 08.12.2011 44012322 Lukáš Zungovský-DREVORUB Martina Rázusa 2945/15, 3861 Vrútky 08.12.201 25.11.2011 15.12.2011 44012322 Lukáš Zungovský-DREVORUB Martina Rázusa 2945/15, 3861 Vrútky Predpl.časopisy 2012-knižnica,školstvo Časopisy r.2012-knižnica, 1.000000 ks, Suma položky 139.48 Eur, Predškol.vých.r.2012 (CaM), 1.000000 ks, Suma položky 14.40 Eur, 1860/2011 102423333 KD-predpl.Zdravie 2012 KD-"Zdravie" 1.polr.2012, 1.000000 ks, Suma položky 8.34 Eur, 1859/2011 Soc.služby11/11-Koričanská,Klimo,Palovčíková Soc.služby11/11-Koričanská,Klimo,Palovčíková, 1.000000 ks, Suma položky 1232.97 Eur, 1858/2011 201121 ŠJ NBR-prac.odevy ŠJ NBR-prac.odevy, 1.000000 ks, Suma položky 141.12 Eur, 1857/2011 11100699, 1.000000 ks, Suma položky 188.88 Eur, 1856/2011 11100698 20111307 Knižnica-montáž HP Knižnica-montáž HP, 1.000000 ks, Suma položky 30.49 Eur, 08.12.201 24.11.2011 15.12.2011 36631124 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica 07.12.201 02.12.2011 16.12.2011 36631124 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica 07.12.201 02.12.2011 16.12.2011 42168571 SENION,n.o. S. Chalupku 9823/1 B, 3601 Martin 07.12.201 30.11.2011 31.12.2011 44536577 GEMINI-Martin, s.r.o. Kollárova 90, 3601 Martin 07.12.201 06.12.2011 20.12.2011 44536577 GEMINI-Martin, s.r.o. Kollárova 90, 3601 Martin 07.12.201 01.12.2011 15.12.2011 07.12.201 02.12.2011 09.12.2011 10,08 21,40 400,00 500,00 160,00 153,88 8,34 1 232,97 141,12 188,88 30,49 Strana 5 / 14
faktúry 1855/2011 20111309 MŠ CaM-potraviny MŠ CaM-potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 136.53 Eur, 1854/2011 20111308 MŠ NBR-montáž HP MŠ NBR-montáž HP, 1.000000 ks, Suma položky 62.29 Eur, 1853/2011 20111310 MŠ NBR-has.prístrojov 5ks MŠ NBR-has.prístrojov 5ks, 1.000000 ks, Suma položky 238.99 Eur, 1852/2011 10110579, 1.000000 ks, Suma položky 96.17 Eur, 1851/2011 10110580, 1.000000 ks, Suma položky 96.17 Eur, 1850/2011, 1.000000 ks, Suma položky 21.60 Eur, 1849/2011 38811, 1.000000 ks, Suma položky 21.60 Eur, 1848/2011 38711, 1.000000 ks, Suma položky 30.78 Eur, 1847/2011 811108065, 1.000000 ks, Suma položky 32.65 Eur, 1846/2011 811108011, 1.000000 ks, Suma položky 279.98 Eur, 1845/2011 1101506297 1101506296, 1.000000 ks, Suma položky 328.48 Eur, 07.12.201 02.12.2011 09.12.2011 07.12.201 02.12.2011 09.12.2011 36442593 SEVITI, s.r.o. Dolné Rudiny 3, Žilina 36442593 SEVITI, s.r.o. Dolné Rudiny 3, Žilina 07.12.201 05.12.2011 12.12.2011 07.12.201 01.12.2011 15.12.2011 07.12.201 01.12.2011 15.12.2011 40157348 Ľubomír MAJDA-OBCHODNÁ ČINNOSŤMatúšková 1639/12, 2601 Dolný Kubín 07.12.201 02.12.2011 15.12.2011 40157348 Ľubomír MAJDA-OBCHODNÁ ČINNOSŤMatúšková 1639/12, 2601 Dolný Kubín 07.12.201 02.12.2011 15.12.2011 44982259 Salim SK s.r.o. Osloboditeľov 1, 3853 Turany 07.12.201 02.12.2011 16.12.2011 44982259 Salim SK s.r.o. Osloboditeľov 1, 3853 Turany 07.12.201 01.12.2011 15.12.2011 35760532 ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 2001 Púchov 07.12.201 02.12.2011 16.12.2011 35760532 ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 2001 Púchov 07.12.201 02.12.2011 16.12.2011 136,53 62,29 238,99 96,17 96,17 21,60 21,60 30,78 32,65 279,98 328,48 Strana 6 / 14
faktúry 1844/2011 1020002532 72,14, 1.000000 ks, Suma položky 72.14 Eur, 07.12.201 02.12.2011 08.12.2011 1843/2011 1020002529 48,86, 1.000000 ks, Suma položky 48.86 Eur, 07.12.201 02.12.2011 08.12.2011 1842/2011 201110 44640595 HARTO, s.r.o. Nábrežná 3469/16, 3861 Vrútky 83,66, 1.000000 ks, Suma položky 83.66 Eur, 07.12.201 05.12.2011 1841/2011 110106897 13,93, 1.000000 ks, Suma položky 13.93 Eur, 07.12.201 06.12.2011 20.12.2011 1840/2011 110106871 21,07, 1.000000 ks, Suma položky 21.07 Eur, 07.12.201 05.12.2011 1839/2011 110106869 67,94, 1.000000 ks, Suma položky 67.94 Eur, 07.12.201 05.12.2011 1838/2011 110106792 47,23, 1.000000 ks, Suma položky 47.23 Eur, 07.12.201 01.12.2011 15.12.2011 1837/2011 112992 45964661 Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, 3601 Martin 52,20, 1.000000 ks, Suma položky 52.20 Eur, 07.12.201 01.12.2011 08.12.2011 1836/2011 112997 45964661 Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, 3601 Martin 44,39, 1.000000 ks, Suma položky 44.39 Eur, 07.12.201 01.12.2011 08.12.2011 1835/2011 1112211552 31331131 ŠEVT,a.s. Cementárenská 16, 97472 Banská Bystrica 36,95 MŠ NBR-tlačivá MŠ NBR-tlačivá, 1.000000 ks, Suma položky 36.95 Eur, 07.12.201 07.12.2011 21.12.2011 Strana 7 / 14
faktúry 1877/2011 4733169063 35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2 Tf.popl.11/2011-MsU,MsP,KD,Cint.,KP,Škol. Tf.popl.11/2011-MsU, 1.000000 ks, Suma položky 108.56 Eur, Tf.popl.11/2011-MsP, 1.000000 ks, Suma položky 26.30 Eur, Tf.popl.11/2011-KD, 1.000000 ks, Suma položky 22.73 Eur, Tf.popl.11/2011-Cint., 1.000000 ks, Suma položky 27.94 Eur, Tf.popl.11/2011-Kultúra., 1.000000 ks, Suma položky 96.55 Eur, Tf.popl.11/2011-Komunit.prac., 1.000000 ks, Suma položky 21.88 Eur, Tf.popl.11/2011-MŠ NBR, 1.000000 ks, Suma položky 26.03 Eur, Tf.popl.11/2011-MŠ CaM, 1.000000 ks, Suma položky 24.80 Eur, Tf.popl.11/2011-MŠ FRP, 1.000000 ks, Suma položky 25.49 Eur, 1876/2011 2134420417 Mobil 11/2011-MsP Mobil 11/2011-MsP, 1.000000 ks, Suma položky 55.09 Eur, 1875/2011 2134421553 Mobil 11/2011-ŽP Mobil 11/2011-ŽP, 1.000000 ks, Suma položky 29.94 Eur, 1874/2011 2134419645 Mobil 11/2011-Ing.Komínová Mobil 11/2011-Ing.Komínová, 1.000000 ks, Suma položky 51.23 Eur, 1873/2011 2134420794 Mobil 11/2011-Ing.Rišianová Mobil 11/2011-Ing.Rišianová, 1.000000 ks, Suma položky 30.04 Eur, 1872/2011 2134420512 07.12.201 03.12.2011 17.12.2011 Mobil 11/2011-Mgr.Gorilák Mobil 11/2011-Mgr.Gorilák, 1.000000 ks, Suma položky 0.40 Eur, Mobil 11/2011-Mgr.Gorilák, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur, 1871/2011 2134420563 Mobil 11/2011-Bado-viceprimátor Mobil 11/2011-Bado-viceprimátor, 1.000000 ks, Suma položky 18.89 Eur, 1870/2011 Mobil 11/2011-MsU Mobil 11/2011-MsU, 1.000000 ks, Suma položky 16.45 Eur, 1869/2011 2134420929 Mobil 11/2011-Pepuchová Mobil 11/2011-Pepuchová, 1.000000 ks, Suma položky 25.08 Eur, 1868/2011 2134419350 2134420938 Mobil 11/2011-prednosta Mobil 11/2011-prednosta, 1.000000 ks, Suma položky 51.17 Eur, 380,28 55,09 29,94 51,23 30,04 30,40 18,89 16,45 25,08 51,17 Strana 8 / 14
faktúry 1867/2011 2134419217 Mobil 11/2011-sekr.MsU Mobil 11/2011-sekr.MsU, 1.000000 ks, Suma položky 26.58 Eur, 1866/2011 2134418822 Mobil 11/2011-VPP Mobil 11/2011-VPP, 1.000000 ks, Suma položky 42.96 Eur, 1865/2011 2134419963 Mobil 11/2011-MsU Mobil 11/2011-MsU, 1.000000 ks, Suma položky 27.02 Eur, 1864/2011 2134419726 Mobil 11/2011-MsP Mobil 11/2011-MsP, 1.000000 ks, Suma položky 41.81 Eur, 1863/2011 Mobil 11/2011-primátor Mobil 11/2011-primátor, 1.000000 ks, Suma položky 81.77 Eur, 1862/2011 2134420546 Hlas.služby Orange 11/2011 Hlas.služby Orange 11/2011, 1.000000 ks, Suma položky 0.20 Eur, 1834/2011 2134428695 Strava dôchodcov 11/2011 Strava dôchodcov 11/2011, 1.000000 ks, Suma položky 2036.11 Eur, 1833/2011 03112011 Reč-pohreb Zuzíková Paulína (09.11.2011) Reč-pohreb Zuzíková Paulína (09.11.2011), 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur, 1827/2011 2011033 Inf. o Vrútkach v TVT-11/2011 Inf. o Vr. v TVT-11/2011, 1.000000 ks, Suma položky 331.94 Eur, 1826/2011 2011208 2011088 Propag.Vr. v Rádiu Zet-11/2011 Propag.Vr.v Rádiu Zet11/2011, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur, 37812416 ŠJ M.R.Š M.R.Štefánika 3335/1, 3861 Vrútky 06.12.201 05.12.2011 35072032 PLUS Reklamná a umelecká agentúra-jčsl.armády 357/9, 3852 Sučany 31647308 TELEVÍZIA TURIEC, s.r.o. Moskovská 0 1, Martin 06.12.201 30.11.2011 14.12.2011 06.12.201 01.12.2011 11.12.2011 46010319 Rádio ZET, s.r.o. Závodská cesta 2, Žilina 06.12.201 30.11.2011 14.12.2011 26,58 42,96 27,02 41,81 81,77 0,20 2 036,11 30,00 331,94 250,00 Strana 9 / 14
faktúry 1825/2011 20111005 44063555 PB Power Trade, a.s. Za plavárňou 3937/1, 1008 Žilina Zál.na el. 12/2011 El.12/2011-refakturácia, 1.000000 ks, Suma položky 55.00 Eur, El.12/2011-Kino, 1.000000 ks, Suma položky 119.00 Eur, El.12/2011-Kriváň, 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur, El.12/2011-Knižnica, 1.000000 ks, Suma položky 400.00 Eur, El.12/2011-KD Kalocsaya, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur, El.12/2011-KD Kafendova, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur, El.12/2011-MsU A bud., 1.000000 ks, Suma položky 508.00 Eur, El.12/2011-MsU B bud., 1.000000 ks, Suma položky 55.00 Eur, El.12/2011-cintorín, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur, El.12/2011-FC, 1.000000 ks, Suma položky 268.00 Eur, El.12/2011-Pož.zbrojnica, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, El.12/2011-VO, 1.000000 ks, Suma položky 2966.00 Eur, El.12/2011-MŠ NBR, 1.000000 ks, Suma položky 680.00 Eur, El.12/2011-MŠ CaM, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur, El.12/2011-MŠ FRP, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur, 06.12.201 01.12.2011 15.12.2011 1824/2011 011028 Soc.služby 11/11-Školníková Soc.služby 11/11-Školníková, 1.000000 ks, Suma položky 410.99 Eur, 1832/2011 Dodanie 10ks HP-MŠ CaM 1831/2011 20111303 20111302 Dodanie HP 1ks-Kriváň Dodanie HP 1ks-Kriváň, 1.000000 ks, Suma položky 45.80 Eur, 1830/2011 Dodanie HP 2ks,...-Knižnica Dodanie HP 2ks,...-Knižnica, 1.000000 ks, Suma položky 107.05 Eur, 1829/2011 20111301 Kontrola+opr.HP,kontr.pož.vodovodu-MsU bud.b Kontrola+opr.HP,kontr.pož.vodovodu-MsU bud.b, 1.000000 ks, Suma položky 46.90 Eur, 1828/2011 20111300 Kontrola a oprava HP-MsU Kontrola a oprava HP-MsU, 1.000000 ks, Suma položky 22.76 Eur, 1823/2011 20111267, 1.000000 ks, Suma položky 25.39 Eur, 1822/2011 811108055 110106874, 1.000000 ks, Suma položky 39.78 Eur, 37907409 Stredisko Evanjelickej Diakonie Partizánska 25, 3852 Sučany 06.12.201 05.12.2011 20.12.2011 05.12.201 01.12.2011 15.12.2011 05.12.201 01.12.2011 15.12.2011 05.12.201 01.12.2011 15.12.2011 05.12.201 01.12.2011 15.12.2011 05.12.201 30.11.2011 15.12.2011 44982259 Salim SK s.r.o. Osloboditeľov 1, 3853 Turany 05.12.201 05.12.2011 05.12.201 05.12.2011 5 698,00 410,99 458,04 45,80 107,05 46,90 22,76 25,39 39,78 Strana 10 / 14
faktúry 1821/2011 112993, 1.000000 ks, Suma položky 45.58 Eur, 1820/2011 1020002524, 1.000000 ks, Suma položky 80.93 Eur, 1819/2011 5881, 1.000000 ks, Suma položky 92.70 Eur, 1818/2011 0602011 Práv.služby-11/2011 Práv.služby-11/2011, 1.000000 ks, Suma položky 499.00 Eur, 1817/2011 Knižnica-inštal.práce 1816/2011 1112589 MsÚ bud.b-plyn 12/2011 MsÚ bud.b-plyn 12/2011, 1.000000 ks, Suma položky 573.00 Eur, 1815/2011 7247328458 MsÚ bud.a-plyn 12/2011 MsÚ bud.a-plyn 12/2011, 1.000000 ks, Suma položky 2743.00 Eur, 1814/2011 7247328461 DOS-plyn 12/2011 DOS-plyn 12/2011, 1.000000 ks, Suma položky 395.00 Eur, 1813/2011 7247328457 Kino-plyn 12/2011 Kino-plyn 12/2011, 1.000000 ks, Suma položky 1668.00 Eur, 1812/2011 7247328456 MŠ CaM-plyn 12/2011 MŠ CaM-plyn 12/2011, 1.000000 ks, Suma položky 62.00 Eur, 1811/2011 7247328471 7247328470 MŠ CaM-plyn 12/2011 MŠ CaM-plyn 12/2011, 1.000000 ks, Suma položky 2253.00 Eur, 45964661 Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, 3601 Martin 05.12.201 01.12.2011 08.12.2011 05.12.201 02.12.2011 08.12.2011 00196533 Poľnohospodárske družstvo GADER Karlová 0, 3815 Karlová 05.12.201 22.11.2011 09.12.2011 42072905 JUDr. Tomáš Zboja Kuzmányho 4, 3601 Martin 05.12.201 02.12.2011 17.12.2011 36430307 GAYA, s.r.o. P.O.Hviezdoslava 23 B, 3601 Martin 05.12.201 01.12.2011 15.12.2011 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44, 82109 Bratislava-Ružinov 02.12.201 01.12.2011 15.12.2011 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44, 82109 Bratislava-Ružinov 02.12.201 01.12.2011 15.12.2011 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44, 82109 Bratislava-Ružinov 02.12.201 01.12.2011 15.12.2011 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44, 82109 Bratislava-Ružinov 02.12.201 01.12.2011 15.12.2011 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44, 82109 Bratislava-Ružinov 02.12.201 01.12.2011 15.12.2011 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44, 82109 Bratislava-Ružinov 02.12.201 01.12.2011 15.12.2011 45,58 80,93 92,70 499,00 2 725,04 573,00 2 743,00 395,00 1 668,00 62,00 2 253,00 Strana 11 / 14
faktúry 1810/2011 201205139 My Turč.noviny r.2012 My Turč.noviny r.2012, 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur, 1809/2011 19763211 Obecné noviny r.2012 Obecné noviny r.2012, 1.000000 ks, Suma položky 93.60 Eur, 1808/2011 212011 Soc.služby 11/11-Karlíková,Frolová Soc.služby 11/11-Karlíková,Frolová, 1.000000 ks, Suma položky 721.98 Eur, 1807/2011 11100685 35790253 Petit Press,a.s. Lazaretská 12, 81808 Bratislava-Staré Mesto 02.12.201 29.11.2011 09.12.2011 31363091 INPROST,s.r.o. Smrečianska 29, 81105 Bratislava 1 02.12.201 01.12.2011 08.12.2011 36149730 Dom Sv.Martina, n.o. Ul. Priehradka 6, 3601 Martin Prac.odevy MsP Spodky dlhé 11ks, 1.000000 ks, Suma položky 166.32 Eur, Tričko dl.rukáv 10ks, 1.000000 ks, Suma položky 147.60 Eur, Tričko dl.rukáv 1ks, 1.000000 ks, Suma položky 14.76 Eur, 1806/2011 11662 MŠ CaM-učebné pomôcky MŠ CaM-učebné pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 71.90 Eur, 1805/2011 71134783, 1.000000 ks, Suma položky 14.40 Eur, 1804/2011, 1.000000 ks, Suma položky 14.40 Eur, 1803/2011 71135437, 1.000000 ks, Suma položky 23.04 Eur, 1802/2011 1020002495, 1.000000 ks, Suma položky 16.00 Eur, 1801/2011 1020002501, 1.000000 ks, Suma položky 69.58 Eur, 1800/2011 1020002490 112800, 1.000000 ks, Suma položky 27.19 Eur, 02.12.201 01.12.2011 14.12.2011 44536577 GEMINI-Martin, s.r.o. Kollárova 90, 3601 Martin 02.12.201 30.11.2011 14.12.2011 35848260 Pro Solutions, s.r.o. Hroznová 3, 83101 Bratislava-Nové Mesto 02.12.201 25.11.2011 05.12.2011 31654363 TATRANSKÁ MLIEKAREN, a.s. Nad traťou 26, 6001 Kežmarok 02.12.201 18.11.2011 05.12.2011 31654363 TATRANSKÁ MLIEKAREN, a.s. Nad traťou 26, 6001 Kežmarok 02.12.201 22.11.2011 06.12.2011 02.12.201 25.11.2011 05.12.2011 02.12.201 25.11.2011 05.12.2011 02.12.201 25.11.2011 05.12.2011 45964661 Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, 3601 Martin 02.12.201 22.11.2011 05.12.2011 25,00 93,60 721,98 328,68 71,90 14,40 14,40 23,04 16,00 69,58 27,19 Strana 12 / 14
faktúry 1799/2011 112805, 1.000000 ks, Suma položky 34.57 Eur, 1798/2011 5879, 1.000000 ks, Suma položky 190.46 Eur, 1797/2011 5880, 1.000000 ks, Suma položky 196.71 Eur, 1796/2011 110106677, 1.000000 ks, Suma položky 78.97 Eur, 1795/2011 110106742, 1.000000 ks, Suma položky 27.13 Eur, 1794/2011, 1.000000 ks, Suma položky 10.90 Eur, 1793/2011 110106618, 1.000000 ks, Suma položky 34.64 Eur, 1792/2011 110106607, 1.000000 ks, Suma položky 31.66 Eur, 1785/2011 110106678 Mob. internet 22.10.-22.11.2011 Mob. internet 22.10.-22.11.2011, 1.000000 ks, Suma položky 29.90 Eur, 1784/2011 Školstvo-PPU 7500ks 1783/2011 7111771563 20113195 110941 Zemné práce na MK-Poľná,Lipová,Váhová,Krátka,Mokraď Zemné práce na MK-Poľná,Lipová,Váhová,Krátka,Mokraď, 1.000000 ks, Suma položky 901.31 Eur, 45964661 Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, 3601 Martin 02.12.201 22.11.2011 05.12.2011 00196533 Poľnohospodárske družstvo GADER Karlová 0, 3815 Karlová 02.12.201 22.11.2011 06.12.2011 00196533 Poľnohospodárske družstvo GADER Karlová 0, 3815 Karlová 02.12.201 22.11.2011 06.12.2011 02.12.201 28.11.2011 12.12.2011 02.12.201 30.11.2011 14.12.2011 02.12.201 24.11.2011 08.12.2011 02.12.201 24.11.2011 08.12.2011 02.12.201 28.12.2011 12.12.2011 35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2 01.12.201 22.11.2011 09.12.2011 14219671 EkonSpo Ul. K cintorínu 36, 1008 Žilina 01.12.201 30.11.2011 14.12.2011 33229783 Stavebná a nákl.doprava Mrváň Makovického 36, 3601 Martin 01.12.201 28.11.2011 05.12.2011 34,57 190,46 196,71 78,97 27,13 10,90 34,64 31,66 29,90 120,40 901,31 Strana 13 / 14
faktúry 1791/2011 172011 Zapožičanie kostýmov-oravský ples (13kompletov) Zapožičanie kostýmov-oravský ples (13kompletov), 1.000000 ks, Suma položky 156.00 Eur, 1790/2011 3019034441 00179027 Matica slovenská-požičovňa kostýmov Volgogradská 2, 3608 Martin 36391000 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 1001 Žilina Strav.lístky 800ks/2,85 Strav.lístky 800ks/2,85, 1.000000 ks, Suma položky 1781.25 Eur, Strav.lístky 800ks/2,85, 1.000000 ks, Suma položky 330.60 Eur, Strav.lístky 800ks/2,85, 1.000000 ks, Suma položky 168.15 Eur, 1789/2011 0111116381 01.12.201 30.11.2011 10.12.2011 01.12.201 30.11.2011 14.12.2011 31396674 Le Cheque Dejeuner,s.r.o. Tomášikova 23 D, 82101 Bratislava Strav.lístky 700ks/2,85 Strav.lístky 700ks/2,85, 1.000000 ks, Suma položky 1558.95 Eur, Strav.lístky 700ks/2,85, 1.000000 ks, Suma položky 290.70 Eur, Strav.lístky 700ks/2,85, 1.000000 ks, Suma položky 145.35 Eur, Strav.lístky 700ks/2,85, 1.000000 ks, Suma položky 6.60 Eur, 01.12.201 30.11.2011 30.12.2011 1788/2011 798756 Výbava WC-papier,utierky (po 11ks) Výbava WC-papier,utierky (po 11ks), 1.000000 ks, Suma položky 121.94 Eur, 1787/2011 Rozvoz stravy 11/2011 Rozvoz stravy 11/2011, 1.000000 ks, Suma položky 540.00 Eur, 1786/2011 272011 0110736 36226947 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. Podjavorinskej 455/7, 91401 Trenčianska Teplá 11942215 ORION-Miroslav Baka Novákova, 3601 Martin Súčasti rovnošaty MP-nohavice,bunda,šiltovka,nášivky Nohavice s gumou 4ks, 1.000000 ks, Suma položky 173.66 Eur, Bunda bez podšívky 4ks, 1.000000 ks, Suma položky 269.28 Eur, Šiltovka 4ks, 1.000000 ks, Suma položky 66.77 Eur, Nášivka ZD 4ks, 1.000000 ks, Suma položky 31.73 Eur, Nášivka erb-polobluk 4ks, 1.000000 ks, Suma položky 17.18 Eur, 01.12.201 01.12.2011 15.12.2011 01.12.201 30.11.2011 15.12.2011 36525685 SABRINA MODELLE,s.r.o. Pri Podlužianke 3 3, 93401 Levice 01.12.201 29.11.2011 13.12.2011 156,00 2 280,00 2 001,60 121,94 540,00 558,62 Spolu: 69 969,66 Strana 14 / 14