výroční 2011 zpráva
Obsah: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 5 2. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA K 31. 12. 2011... 8 3. ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE... 9 4. HODNOCENÍ ČINNOSTI... 10 Rozsah silniční a dálniční sítě... 10 Údržba silnic a dálnic... 11 Významné dálniční a silniční stavby... 12 ŘSD ČR provozovatel elektronického mýtného systému... 15 Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci... 18 Kontrolní činnost... 19 Oblast poskytování informací... 20 5. ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE... 21 Zdroje čerpání finančních prostředků v roce 2011... 21 Rekapitulace zdrojů financování... 21 Oblast lidských zdrojů... 26 Rozvaha... 27 Výkaz zisku a ztráty... 32 6. ZPRÁVA AUDITORA VÝROK... 35 3
Dálnice D1
1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Ředitelství silnic a dálnic ČR je státní příspěvkovou organizací zřízenou ministrem dopravy a spojů na základě Zřizovací listiny ze dne 11. 12. 1996 ve znění dodatků č. 1 z 10. března 2000, č. 2 z 21. dubna 2000, č.3 z 28. června 2001, č. 4 z 18.9.2001, č.5 z 26.11.2002 a č. 6 z 21.7.2005, č. 7 ze dne 17. 9. 2007, č. 8 ze dne 18. 1. 2010 a č. 9 ze dne 14. 4. 2010, v souladu s ustanoveními zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Činnost Organizace řídí její generální ředitel jmenovaný ministrem dopravy. Generální ředitel jedná jménem Organizace v pracovním styku, v komunikaci s veřejností a zastupitelskými orgány, dále při jednání před soudy, orgány státního zastupitelství a správními orgány. Organizace byla zřízena zejména za účelem: a) hospodaření s dálnicemi a silnicemi I. třídy s jejich součástmi a příslušenstvím, b) zabezpečení údržby a oprav dálnic a silnic I. třídy s jejich součástmi a příslušenstvím, c) zabezpečení výstavby a modernizace silnic a dálnic a jejich součástí a příslušenstvím a dalších staveb nutných pro provoz na dálnicích a silnicích a pro jejich údržbu a opravy a pořizování dalšího majetku nutného pro hospodaření s tímto majetkem, d) zabezpečení a plnění závazků státu, vyplývajících z koncesionářských smluv, uzavřených mezi státem a koncesionáři podle části čtvrté zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu pověření Ministerstvem dopravy a spojů, e) sledování a vyhodnocování důsledků rozložení rizik mezi státem a koncesionáři po dobu výstavby, provozování a údržby dálnic f) zabezpečování podkladů pro stanovení koncepcí v oblasti silnic a dálnic g) zabezpečování činností souvisejících se zakrýváním, odstraňováním a likvidací nepovolených reklamních zařízení na dálnicích a silnicích I. třídy (včetně rychlostních komunikací) a v jejich ochranných pásmech a plní funkci správce komunikace dle zákona č.13/1997 Sb. h) zajištění provozu systému výkonového zpoplatnění na vybraných pozemních komunikacích v České republice Ve smyslu zřizovací listiny plní Organizace zejména tyto základní úkoly: a) zabezpečuje realizaci schválené dopravní politiky a koncepce v oblasti silnic I. třídy a dálnic, jejich rozvoj a územní ochranu b) spolupracuje s příslušnými orgány státní správy, poskytuje jim podklady a zpracovává stanoviska c) zpracovává podklady, návrhy a zdůvodnění pro získání a účelné rozdělení prostředků pro silnice I. třídy a dálnice a dohlíží na jejich hospodárné využití d) zajišťuje veškeré činnosti pro přípravu a realizaci výstavby, modernizace a oprav, včetně řádného předání díla následným správcům e) zajišťuje jednotnou technickou politiku oboru, podílí se na zpracování technických předpisů a zpracovává podklady pro ně f) zajišťuje výkon majetkové správy, vedení příslušné majetkové evidence a pasportů a je provozovatelem informačního systému nemovitostí, které jsou součástí pozemních komunikací, nebo jsou dotčeny územní přípravou, nebo výstavbou pozemních komunikací g) zajišťuje hlavní prohlídky mostů na silnicích I. třídy v rozsahu obecně závazných předpisů h) zajišťuje stanovené úkoly v evidenci a statistice silnic I. třídy a dálnic a zajišťuje vydávání silničních map i) zabezpečuje informační systém silničního hospodářství včetně silniční databanky a zimní zpravodajskou službu o sjízdnosti silnic a dálnic j) provádí poradenskou, konzultační a zkušební činnost v oboru silničního hospodářství a rozbory vývoje silniční nehodovosti včetně návrhů opatření, k) zajišťuje sklady mostních provizorií, l) zajišťuje rutinní provoz a rozvoj systému výkonového zpoplatnění na vybraných pozemních komunikacích v ČR 5
Organizace se při svém hospodaření řídí právním řádem České republiky, především pak těmito obecně závaznými právními předpisy: a) zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění b) zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění c) zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění d) zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění e) zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění Činnost Organizace je financována z příspěvku poskytovaného Státním fondem dopravní infrastruktury (dále také SFDI ) na smluvním základě, ze státního rozpočtu České republiky, ze zdrojů mezinárodních institucí, případně z dalších finančních zdrojů. Vnitřní organizační struktura je určena organizačním řádem. Vzhledem k celostátní působnosti organizace jsou její útvary dislokovány na území celé republiky. 6 Silnice I/37 Hrobice-Ohrazenice
Sídlo organizace: Ředitelství silnic a dálnic ČR IČ: 65993390 Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4 Telefon: 241 084 111 E-mail: posta@rsd.cz www.rsd.cz Sídla jednotlivých útvarů: Generální ředitelství, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4 (adresa pro doručování Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 ) Úsek provozovatele elektronického mýta, Zelený pruh 95/97, 147 00 Praha 4 Silniční databanka, Slovenská 1142/7, 702 00 Ostrava Mostní provizoria Brodek u Prostějova, Koberská 402,79807 Brodek u Prostějova Závod Praha, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4 Závod Brno, Šumavská 33, 656 09 Brno Správa České Budějovice, Lidická 49/110, 370 44 České Budějovice Správa Plzeň, Hřímalého 37, 320 25 Plzeň Správa Karlovy Vary, Závodní 369/82, 360 04 Karlovy Vary Správa Chomutov, Kochova 3975, 430 00 Chomutov Správa Liberec, Zeyerova 1310, 460 55 Liberec Správa Hradec Králové, Pouchovská 401, 508 41 Hradec Králové Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice Správa Jihlava, Kosovská 10a, 586 01 Jihlava Správa Olomouc, Wolkerova 24a, 771 00 Olomouc Správa Zlín, Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín Správa Ostrava, Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava SSÚD 1 Mirošovice, Hlavní 199, 251 66 Senohraby, okr. Praha východ SSÚD 2 Bernartice, Bernartice čp. 7, 257 65 Čechtice SSÚD 3 Velký Beranov, 588 21 Velký Beranov čp. 362, okr. Jihlava SSÚD 4 Domašov, 664 83 Domašov u Brna, okr. Brno venkov SSÚRS 5 Kocourovec, 783 56 Kocourovec - Doloplazy, okr. Olomouc SSÚD 6 Chrlice, Rebešovická 40/702, 643 00 Brno Chlice, Brno město SSÚD 7 Podivín, Bratislavská ulice 867, 691 45 Podivín, okr. Břeclav SSÚD 8 Rudná, Masarykova 963, 252 19 Rudná u prahy, okr. Praha západ SSÚD 9 Svojkovice, Svojkovice čp. 413, 338 22 Volduchy, okr. Rokycany SSÚD 10 Ostrov u Stříbra a Rozvadov, 349 01 Stříbro, okr. Tachov SSÚD 11 Nová Ves, 277 52 Nová Ves u Mělníka čp. 185, okr. Mělník SSÚD 12 Řehlovice, Hliňany 20, 400 20 Ústí nad Labem 2 SSÚD 13 Poříčany, 289 14 Poříčany, okr. Kolín SSÚD 14 Pravy, Pravy č. 50, 533 41 Lázně Bohdaneč SSÚD 17 Chotoviny, Červené Záhoří čp.207,391 37 Chotoviny SSÚD 20 Ivanovice na Hané, Dálniční 855/1, 683 23 Ivanovice na Hané SSÚD 22 Mankovice, Mankovice čp. 157, 742 35 Mankovice SSÚD 23 Ostrava, Slovenská 1142/7, 702 00 Ostrava 7
2. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA k 31. 12. 2011 Generální ředitel Úsek výstavby Závod Praha Správa České Budějovice Úsek provozní Závod Brno Správa Plzeň SSÚD/ SSÚRS Středisko mostních provizorií Správa Karlovy Vary Úsek ekonomický Správa Chomutov Úsek informatiky Správa Liberec Úsek provozovatele elektronického mýta Správa Hradec Králové Úsek alternativního financování Správa Pardubice Úsek interního auditu a kontroly Správa Jihlava Správa Olomouc Správa Zlín Správa Ostrava 8 KAPITOLA 2
3. ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE Dámy a pánové, rok 2011 se v Ředitelství silnic a dálnic ČR velmi podobal roku předchozímu. Organizace se potýkala s důsledky úsporných opatření, která musela zavést česká vláda v reakci na hospodářskou recesi v Evropě. Pokračoval tak oproti předchozímu období významný útlum investiční aktivity, především pokud jde o zahajování nových staveb. Nebyly to však pouze externí vlivy, co způsobilo vybočení z běžného pracovního rytmu. Po zhruba roce příprav a analýz se totiž začaly projevovat různé dílčí kroky, které ŘSD ČR uskutečnilo ve snaze změnit svou roli ve vztazích s dodavateli. Nechceme být dále přehlíženou úřední strukturou, která projektantům a stavebním firmám nemá příliš překážet. Chceme se změnit, abychom byli silnou a odvážnou organizací, která se chová jako skutečný investor. Která všechny své činnosti vykonává tak, aby jejich výsledkem byly správně vyprojektované, kvalitně a levně postavené, zodpovědně převzaté a skvěle spravované a udržované pozemní komunikace. Taková změna přístupu se neobejde bez občasných právních či mediálních přestřelek s některými zhotoviteli, což je naprosto zjevné. Nesmí to ale být něco, co by nás odradilo. Dámy a pánové, předkládám Vám výroční zprávu ŘSD ČR za rok 2011. Byl to rok, kdy jsme museli spíš hasit požáry, než abychom měli čas budovat něco nového. Pevně věřím, že výroční zpráva za rok 2012 již bude především informací o provedených systémových změnách v organizaci a jejich přínosech. Ing. René Poruba, pověřený řízením ŘSD ČR KAPITOLA 2 Národní dopravní informační centrum 9
4. HODNOCENÍ ČINNOSTI ROZSAH DÁLNIČNÍ A SILNIČNÍ SÍTĚ Přehled délek silnic a dálnic ČR KRAJ Dálnice délka km Rychlostní délka km I.třída (bez R) délka km II.třída délka km III.třída délka km Celkem délka km HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 10,6 32,696 9,632 29,949 82,877 STŘEDOČESKÝ 194,225 152,092 663,196 2 375,506 6 252,422 9 637,441 JIHOČESKÝ 15,394 6,682 651,676 1 643,229 3 807,656 6 124,637 PLZEŇSKÝ 109,238 424,741 1 500,226 3 099,201 5 133,406 KARLOVARSKÝ 32,646 205,886 466,310 1 349,633 2 054,475 ÚSTECKÝ 52,568 12,272 478,022 895,483 2 755,419 4 197,690 LIBERECKÝ 22,157 311,418 486,393 1 604,180 2 424,148 KRÁLOVÉHRADECKÝ 16,753 444,245 892,884 2 416,522 3 770,404 PARDUBICKÝ 8,838 3,118 453,092 912,334 2 219,227 3 596,609 VYSOČINA 92,478 427,382 1 629,787 2 940,280 5 089,927 JIHOMORAVSKÝ 134,496 25,839 420,785 1 473,932 2 422,180 4 477,232 OLOMOUCKÝ 36,168 90,516 342,866 923,695 2 174,459 3 567,704 ZLÍNSKÝ 16,635 16,442 342,159 572,602 1 196,986 2 144,824 MORAVSKOSLEZSKÝ 53,784 32,499 652,017 823,854 1 878,484 3 440,638 ČR 741,177 426,959 5 827,117 14 626,184 34 116,649 55 742,012 Stav k 1.1.2012 Zdroj Databanka Ostrava Meziroční změny délek silnic I. třídy v jednotlivých krajích jsou dány především zařazováním nově vybudovaných úseků (např.obchvaty měst) a na druhé straně vyřazováním úseků (např.průtahů měst) a jejich převedení do silnic II. nebo III.třídy, případně do místních komunikací, popř. úplné odstranění vyřazeného úseku. Další změny vznikají přeměřováním úseků Silniční Databankou Ostrava nebo vznikem okružních křižovatek. V majetkové správě ŘSD ČR je celkem 6 976 km dálnic a silnic včetně rychlostních komunikací: délka v km - celkem silnice I. třídy v majetkové správě Správ/Závodů ŘSD ČR 6 199,778 z toho R 35 a R 46 v údržbě SSÚD/RS Pravy, Ivanovice a Kocourovec 81,619 - D 3 15,394 - R 1 v údržbě SSÚD Mirošovice, Rudná a Poříčany 35,893 - dálnice v údržbě ostatních SSÚD/RS 724,560 Celkem silnice I.třídy a dálnice 6 975,625 10 KAPITOLA 4
Údržba silnic a dálnic V období prudkého rozvoje silniční dopravy se neustále zvyšují požadavky na kvalitní stav silnic, dálnic a jejich mostů pro zajištění bezpečné, plynulé i dostatečně rychlé jízdy silničních vozidel. Zvýšená pozornost je věnována systematickému ověřování stavu vozovek silnic a dálnic a operativnímu odstraňování zjištěných závad v rámci možností daných prostředky na údržbu a opravy. Údržba dálnic a některých rychlostních silnic je přímo zajišťována ŘSD ČR ze Středisek správy a údržby dálnic (SSÚD), resp. rychlostní silnice (SSÚRS), která vykonávají správu a údržbu svěřeného úseku komunikace a jeho součástí, udržují je ve stavu odpovídajícímu určenému účelu, zajišťují výkon letní a zimní údržby svěřeného úseku komunikace. Dále zabezpečují informační službu o sjízdnosti svěřeného úseku dbají na bezpečnost provozu a dopravy, předkládají návrhy na jejich zlepšení a účastní se jejich projednávání s policií ČR. Práci střediska na trase lze zhruba rozdělit na činnosti letní (od dubna do října) a zimní (od listopadu do března). Letními pracemi jsou především opravy vozovek, mostů, dopravních značek, nátěry ocelových konstrukcí, odvodnění, sekání trávy, čistění a úklid odpočívek, drobné zemní práce, impregnace betonových vozovek, zřizování vodorovného značení, čištění kanalizace atd. Zimní období je charakteristické nepřetržitým pracovním provozem, který zajišťuje pohotové odklízení sněhu, náledí a námraz z vozovek, které jsou pro dopravu velmi nebezpečné. Pro tyto práce jsou používány speciální mechanismy a chemické materiály. Kromě těchto dvou výrazně od sebe se lišících činností vykonává středisko i práce, které nejsou závislé na ročním období např. odtah nepojízdných vozidel, výpomoc při odstraňování následků dopravních nehod, součinnost při ekologických haváriích, zřizování dočasného svislého značení, součinnost při dopravním průzkumu apod. Souběžně probíhají i práce uvnitř střediska. Správa, údržba a opravy ostatních silnic I. třídy je zajišťována příslušnými Závody a Správami ŘSD ČR v jednotlivých krajích. Vlastní výkony údržby a oprav jsou zajišťovány dodavatelsky. Rok 2011 byl z pohledu náročnosti zimní údržby podprůměrný, především při srovnání s extrémně náročným rokem 2010. Náklady na zimní údržbu silnic I. třídy v roce 2011 činily cca 550 mil.kč, oproti roku 2010 je to o 770 mil. Kč méně. Přímé náklady na zimní údržbu dálnic činily v roce 2011 cca 65 mil. Kč. V porovnání s předchozím rokem jde o obdobný pokles jako u silnic I. třídy. Pokud jde o spotřebu chemických posypových materiálů činila spotřeba na silnicích I. třídy / dálnicích: v roce 2011 55 / 15 tis. tun v roce 2010 180 / 59 tis. tun KAPITOLA 3 11
VÝZNAMNÉ DÁLNIČNÍ A SILNIČNÍ STAVBY INVESTIČNÍ VÝSTAVBA Významné zprovozněné stavby v roce 2011 Organizační jednotka/ evidenční číslo akce Správa Plzeň Název akce Celkové náklady akce (v mil. Kč)* 3271113027 I/21 Nová Hospoda Kočov přeložka 737,405 3271113035 I/27 Třemošná - přeložka 1 048,654 3271521659 I/27 Plzeň Tylův Sad Sukova 2.stavba 935,331 3271521793 I/26 Plzeň Nová Hospoda přeložka 656,089 Správa Karlovy Vary 3271113606 I/21 Velká Hleďsebe 528,038 3271223603 R6 Sokolov - Tisová 2 951,291 Správa Chomutov 3271124251 I/30 Ústí nad Labem dopravní opatření povodňová hráz 575,849 Správa Ostrava 3271117092 I/58 Příbor obchvat 1 543,801 3271127242 I/11 Hrádek průtah (SŽDC) 1 025,557 3272421014 I/56 Ostrava Prodloužená Místecká II. stavba 946,094 Závod Praha 3271111008 I/9 Líbeznice obchvat 712,072 Závod Brno 3272431014 I/67 Skřečoň Bohumín obchvat 1 3310,428 3272831064 D1 0135 Kroměříž východ Říkovice (zprovoznění Hulín-Říkovice) 7 070,730 *Pozn.: Jedná se o plánované celkové náklady akce po jejím dofinancování 12 KAPITOLA 3 Zimní údržba dálnice
Významné rozestavěné stavby Organizační jednotka/ evidenční číslo akce Správa Karlovy Vary Název akce Celkové náklady akce (v mil. Kč)* 3271223602 R6 Nové Sedlo - Sokolov 3 158,533 Správa Chomutov 3271234007 R7 MÚK Vysočany MÚK Droužkovice 3 073,723 3271234008 R7 MÚK Droužkovice MÚK Nové Spořice 2 618,157 Správa Liberec 3271114013 I/13 Stráž n.n. Krásná Studánka 887,775 3271114206 I/9 Sosnová MÚK 822,109 3271244123 R35 Bílý Kostel Hrádek n.n. 2 233,925 Správa Pardubice 3271125130 I/37 Březrad - Opatovice 1 699,845 3271245005 R35 Hradec Králové (Sedlice) Opatovice 3.patro 1 758,230 Správa Olomouc 3271117006 I/44 Vlachov - Rájec 1 112,734 Správa Zlín 3271126273 I/49 Malenovice Otrokovice okres Zlín 751,730 Závod Praha 3271111004 I/38 Kolín obchvat 2 780,464 3272231005 D8 0805 A Trasa dálnice Lovosice-Řehlovice 6 989,914 3272231006 D8 0805 B Most Vchynice 752,972 3272231007 D8 0805 C Most Oparno 656,470 3272231008 D8 0805 E Most Dobkovičky 1 020,319 3272231009 D8 0805 E Tunel Prackovice 1 553,309 3272231010 D8 0805 F Tunel Radejčín 3 488,307 3272521010 D11 1105/2 Osičky Hradec Králové 5 405,938 3272621004 D3 0308 B most přes Lužnici 1 511,809 3272621005 D3 0307 C most přes údolí Černovického potoka 925,475 3272621006 D3 0307 B most přes rybník Koberný 1 341,656 3272621007 D3 0307 A Tábor Soběslav 6 992,823 3272621008 D3 0308 A Soběslav Veselí nad Lužnicí 3 217,542 Závod Brno 3271531567 I/42 Brno VMO MÚK Dobrovského Svitavská radiála 1 310,682 3271531572 I/42 Brno VMO Dobrovského B 10 953,860 3272411004 D47 4704 Lipník - Bělotín 9 622,148 3272851067 R49 4901 Hulín - Fryšták 9 339,916 *Pozn.: Jedná se o plánované celkové náklady akce po jejím dofinancování KAPITOLA 4 13
Nejvýznamnější akce připravované k zahájení v roce 2012 V roce 2011 probíhala příprava např. staveb D1 0137 Přerov Lipník nad B., D3 0309/III Borek Úsilné, R4 Lety Čimelice a především příprava I. etapy modernizace D1. V rámci přípravy proběhla aktualizace dokumentací pro stavební povolení a provedení stavby, původně zpracovaných na kategorii D34. Aktualizace byla zpracována na nové šířkové uspořádání dálnice D1 umožňující dopravu 2+2 jízdní pruhy v každém směru na jednom jízdnímu pásu. Modernizace D1 dále spočívá v kompletní opravě vozovky dálnice, v úpravě příčných sklonů vozovky a délek přídatných pruhů podle platných ČSN, stavebních úpravách mostů a nadjezdů, opravě systému odvodnění, vybavení dálnice SOS-DIS a doplnění telematických zařízení, apod. Součástí dokumentací pro stavební povolení a provedení stavby dále bylo stanovení dopravně inženýrských opatření v průběhu celé modernizace. Tato dokumentace je zároveň základem pro projektování dalších úseků, kdy vznikly tzv. Zásady pro přípravu Modernizace D1 EXIT 21 Mirošovice EXIT 182 Kývalka. Samotná modernizace D1 je rozdělena na 21 úseků o celkové délce 160,8 km. V průběhu roku 2012 se předpokládá, že bude zahájena výstavba na 4 úsecích. V další letech se předpokládá výstavba postupně na všech úsecích až do roku 2018. V roce 2012 bude dále zahájena projektová příprava dalších 12 úseků. I v roce 2011 Ředitelství silnic a dálnic ČR připravovalo projekty k čerpání prostředků z Operačního programu Doprava. Uvedená finanční podpora je alokována z prostředků Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj poskytovaných v rámci Operačního programu Doprava. Příjemcem podpory je Ředitelství silnic a dálnic ČR, které realizaci těchto projektů zajišťuje. Spolufinancování je poskytováno v rámci Prioritní osy 2 Výstavba a modernizace dálniční a silniční sítě TEN-T a Prioritní osy 4 Modernizace silnic I. třídy mimo TEN-T z Operačního programu Doprava. V průběhu roku 2011 byly schváleny ze strany Evropské komise první dva tzv. velké projekty (hodnota celkových výdajů velkého projektu je vyšší než 50 mil. EUR). Konkrétně se jedná o stavbu I/38 Moravské Budějovice - obchvat (podpora OPD 1,057 mld. Kč) a soubor čtyř staveb na rychlostní silnici R6 v úseku Jenišov - Kamenný Dvůr (podpora OPD 7,002 mld. Kč). Ředitelství silnic a dálnic ČR může využít také podpory z Prioritní osy 7 Technická pomoc OP Doprava, která je zaměřena na podporu a zajištění implementace OP Doprava. 14 KAPITOLA 3 Silnice 1/50 u Bánova
ŘSD ČR PROVOZOVATEL ELEKTRONICKÉHO MÝTNÉHO SYSTÉMU Odbor provozovatele elektronického mýta má současně ve své kompetenci i problematiku rozvoje mýtného systému na území ČR. V rámci této kompetence byla zpracovávána problematika zavedení mýta na komunikacích I. a nižších tříd. Tyto činnosti byly dále rozšířeny a řešeny v souvislosti s problematikou předpokládaného zpoplatňování komunikací jednotlivých krajů ČR. Odbor Úseku provozovatele elektronického mýta se dělí na dvě základní složky, jimiž jsou oddělení Správy majetku a oddělení Dohledu a kvality elektronického mýta. Správa majetku V průběhu roku 2011 byla hlavně prováděna kontrola technického stavu staveb elektronického mýta a jejich údržba, kontrola právního stavu věcných břemen vztahujících se k trasám nízkonapěťových přípojek mýtných bran a dále kontrola centrální evidence majetku. Neméně důležitou činností, kterou se oddělení zabývalo byla dodávka Etapy 3, resp. jejich jednotlivých subetap. Jde o budování elektronického mýta na nově dokončovaných úsecích dálnic a rychlostních silnic. Jednalo se zejména o komunikace D1, D8 a R6. Mezi další povinnosti patří podpora autoprovozu hlídek mobilní kontroly pracovníků jednotlivých celních správ. K majetkové správě neoddělitelně patřilo i řešení škod na majetku infrastruktury mýtného systému a na vozidlech mobilní kontroly. V roce 2011 byly po ukončení Zkušebního provozu ŘSD podepsány Protokoly o úplném dokončení dodávek etap s pracovním označením 2 a zpoplatňující vybrané rychlostních komunikací, etapy 4 zahrnující vozidla 3,5 12 t a 5 a zajišťující dodávku datových informací např. pro NDIC. Dohled a kvalita elektronického mýta V oblasti Dohledu a kvality jsme se zaměřili hlavně na zvýšení uživatelského komfortu dopravců a na další rozšíření funkcionalit v souladu s pokyny Ministerstva dopravy. Tak byly v průběhu roku spuštěny nové funkcionality IWP Incident Web Portal a Kategorie autobus. IWP slouží k přímému přístupu registrovaných dopravců k informacím o problémových transakcích (incidentech tj. vzniklých dluzích), které zapříčinila jejich vozidla. Tato nová funkcionalita umožňuje dopravcům prostřednictvím webového rozhraní transakce včas uhradit prostřednictvím platební karty, a tím se vyhnout případnému postihu pracovníků Celní správy. Od září 2011 byl zahájen Zkušební provoz funkcionality spojené s problematikou slev pro vozidla hromadné dopravy autobusy. Ta zajišťuje výpočet mýtného dle speciálních tarifů určených Vyhláškou Ministerstva dopravy. Vzhledem ke stabilnímu provozu mýtného systému se celkově pozornost přesunula do oblasti kontroly kvality dodavatelem poskytovaných služeb. Tato oblast je definovatelná jako služby poskytované DM Distribučními místy a KM Kontaktními místy, dohledu nad bezporuchovým provozem centrálního systému a v neposlední řadě také reklamacemi samotných dopravců. Na základě výsledků kontrol lze konstatovat, že úroveň poskytovaných služeb dopravcům je na dobré úrovni. Podstatnou činností je i vymáhání dlužného mýta dopravců za minulá období, a to jak tuzemských, tak zahraničních, a to v obou kategoriích (tj. Postpay i Prepay). Vzhledem k absenci této funkcionality v samotném mýtném systému, je tato činnost prováděna ve spolupráci s externí organizací. Ve své snaze jsme ale silně limitováni, neboť i přes to, že máme dle platné legislativy, oprávnění k přímému a nepřetržitému přístupu do Centrálního registru vozidel, stále toto oprávnění naráží na administrativní potíže a výklad legislativy.tím je vykonávání této činnosti značně ztíženo. KAPITOLA 4 15
Spotřebované mýtné v letech 2007-2011 Spotřebované mýtné je předepsané mýtné i doplatky dopravců (včetně doplatků přes IWP), kdy transakce na OBU neproběhla (špatně umístěná OBU, špatně nastavené nápravy, výpadek mýtné brány a pod.) a zároveň mýtné dorovnání (opravy apod.). Naopak nezahrnuje případné dobropisy. Spotřebované mýtné [mld. CZK] 10 8 6 4 2 0 Porovnání spotřebovaného mýtného v letech 2007-2011 [CZK] 8 126 016 890 6 574 441 227 6 144 152 102 5 565 277 631 5 543 272 478 2007 2008 2009 2010 2011 Rok Spotřebované mýtné [mil. CZK] Spotřebované mýtné v průběhu roku 2011 [CZK] 2 100 000 000,00 2 087 455 346,00 2 080 000 000,00 2 056 379 027,00 2 060 000 000,00 2 040 000 000,00 2 020 000 000,00 2 007 702 750,00 2 000 000 000,00 1 974 479 767,00 1 980 000 000,00 1 960 000 000,00 1 940 000 000,00 1 920 000 000,00 1 900 000 000,00 1.Q 2.Q 3.Q 4.Q Rok 2011 Pozn.: jedná o předepsané mýtné, které není očištěno o dobropisy (v roce 2011 byly ve výši 3 378 767 Kč). 9000 Podíl domácích a zahraničních dopravců na mýtném v letech 2007 2011 (CZK) 100 % Podíl domácích a zahraničních dopravců na mýtném v letech 2007 2011 (%) Mýtné (mil. CZK) 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 2167 2440 3398 3704 2334 3209 2727 3848 3441 4685 Podíl (%) 80 % 60 % 40 % 20 % 38,94 39,71 42,11 41,48 42,35 61,06 60,29 57,89 58,52 57,65 0 2007 2008 2009 2010 2011 0 % 2007 2008 2009 2010 2011 Domácí Zahraniční Domácí Zahraniční 16 KAPITOLA 4
Porovnání dopravců dle jednotlivých států Rok 2011 SK 28,6 % PL 21,9 % HU 13,8 % RO 10,9 % DE 5,2 % BG 3,5 % RS 2,5 % LT 2,7 % AT 1,3 % RU 0,6 % Ostatní 9,0 % KAPITOLA 3 Mýtná brána 17
OBLAST BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Z pohledu ukazatele četnosti pracovních úrazů (počet pracovních úrazů na 100 zaměstnanců) je oproti roku 2010 zaznamenáno v roce 2011 zvýšení pracovní úrazovosti o 75,3 % za celou organizaci ŘSD ČR a o 66,5 % za Střediska správy a údržby dálnic a rychlostních silnic. Ukazatel závažnosti pracovních úrazů se zvýšil o 94,1 % u SSÚD/RS o 77,8 %. Průměrná délka pracovní neschopnosti pro pracovní úrazy se zvýšila o 10,2 %, a za SSÚD/RS se zvýšila o 5,8 % oproti roku 2010. Nárůst je dán díky srovnání s výjimečným rokem 2010, kdy se událo výrazně méně pracovních úrazů než v jiných letech. V dlouhodobém průměru není nárůst úrazovosti tolik výrazný, přesto se jedná o nepříznivý jev. Alarmující je nárůst závažnosti pracovních úrazů. Nejzávažnější pracovní úrazy vznikají následky nepředvídatelného jednání uživatelů komunikací. Po řadě již přijatých opatření (četné kontroly pracovišť, zavedení snížené rychlosti v místech zajištěných mobilními prostředky apod.) bude následovat aktivní spolupráce s Policií ČR ve smyslu její asistence v pracovních místech na dálnicích a rychlostních silnicích. V roce 2011 je registrováno 26 pracovních úrazů s pracovní neschopností nad tři dny, což je o 10 pracovních úrazů více než v roce 2010. Všechny pracovní úrazy s pracovní neschopností se týkaly zaměstnanců Středisek správy a údržby dálnic a rychlostních silnic, a to dělníků dálniční údržby. Většina pracovních úrazů byla běžná zranění jako např. poranění dolních končetin při pádu, uklouznutí nebo prošlápnutí do nerovnosti terénu, dále tržných ran na končetinách, přiražení prstů, náraz na předmět apod. V roce 2011 je zaznamenáno 5 pracovních úrazů s pracovní neschopností nad tři dny, které vznikly při vykonávání pracovních činností na komunikacích, tj. v důsledku působení nebezpečného a nepředvídatelného chování uživatelů (vždy šlo o náraz vozidla do techniky ŘSD ČR a následnému zranění našeho zaměstnance ŘSD). Dvě z těchto zranění je nutno hodnotit jako vážná, neboť si vyžádala hospitalizaci delší než 5 kalendářních dnů. Byly provedeny namátkové kontroly u 20 staveb se zaměřením na činnosti koordinátorů a kontrolu dodržování bezpečnosti práce na stavbách, zvláště na rizika související s ohrožením veřejnosti (železniční trať, silniční doprava, cyklostezky, cesty pro pěší apod.) a na odkrytí nedostatků v dokumentaci BOZP, která spadá do povinností zadavatele stavby. V šesti případech se jednalo o běžnou namátkovou kontrolu a v jenom případě se jednalo o kontrolu spojenou se šetřením smrtelného pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele. Lze konstatovat, že úroveň BOZP na kontrolovaných stavbách se výrazně zvýšila, při žádné kontrole nebyly shledány závažné nedostatky v BOZP (nebyl důvod k zaslání urgentních dopisů správcům staveb či zhotovitelům staveb). Drobná porušení pravidel BOZP se vždy řešila okamžitou nápravou během kontroly. Výše uvedený smrtelný pracovní úraz zaměstnance zhotovitele vznikl hrubým porušením technologického postupu při odbedňování ze strany postiženého zaměstnance. Ze strany zhotovitele nebylo nalezeno pochybení vlastní stavba byla na dobré úrovni BOZP. ŘSD ČR bude i nadále v uvedené problematice působit po odborné stránce, včetně jednání s oblastními inspektoráty práce (šetření závažných úrazů). Poznatky budou, popř. i s návrhy řešení, využívány při posouzení účinnosti nastaveného systému a posouzení účinnosti dílčích opatření. Jako zásadní rozhodnutí je třeba uvést, že bylo upuštěno od finančních postihů zhotovitelů za nedodržení BOZP, naopak bylo akceptováno využívat institutu zastavení přerušení práce v případě shledání neplnění základních bezpečnostních standardů včetně přenesení této pravomoci na koordinátora BOZP. Je nezbytné připomenout skutečnost, že tíha odpovědnosti za aplikaci zákona č. 309/2006 Sb., tj. zejména odpovědnosti za zvýšení účinnosti služby koordinátorů BOZP v kontextu jejich finančního ohodnocení a celkově za vyšší bezpečnostní úroveň staveb ŘSD ČR, tj. za opatření vůči zhotovitelům, nesou jednoznačně příslušní správci staveb. Podle 12 písm. d) zákona č. 309/2006 Sb. se na zadavatele stavby, tj. především na tyto zaměstnance, vztahují 101 odst. 1 a 2, 102, 104, 105 zákoníku práce, tj. ustanovení, která se týkají odpovědnosti za zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při realizaci staveb ŘSD ČR. 18 KAPITOLA 4
V závěru roku připravilo ŘSD ČR novou strukturu Bezpečnostní politiky, která se plně projeví až v následujícím roce. Budou v ní zahrnuty kromě oblasti Ochrany života a zdraví, oblast Ochrana majetku, Ochrana utajovaných skutečností, Ochrana informací, Krizové řízení, Zajištění kontinuity činností a v neposlední řadě i Dobrá pověst ŘSD ČR. KONTROLNÍ ČINNOST Cíle a metody řízení rizik V podmínkách ŘSD ČR se určování a hodnocení rizik provádí v souladu se Směrnicí GŘ č.12/2005, s ohledem na změny v organizaci a v prováděných činnostech. Výsledky tohoto procesu, na němž se podílejí všechny útvary, se stávají předmětem každoročních úprav, a to v rámci Katalogu rizik, který podle cílů a metod rizika nejenže sumarizuje, ale též pravidelně hodnotí a aktualizuje podle stupňů závažnosti, četnosti výskytu apod. Katalog byl také v tomto roce doplněn o rizika vztahující se k významným stavbám. Je proto důležitým a významným pomocníkem v kontrolní a řídící sféře organizace, užitečným nástrojem v cíleném a efektivním dohledu při výstavbě dálniční a silniční sítě a následné správě svěřeného majetku. Je též zásadním materiálem pro strategické plánování a tvorbu ročních plánů interního auditu. Interní audit a vnitřní kontrola V rámci úseku interního auditu a kontroly se kontrolovaly zakázky malého rozsahu u vybraných staveb z hlediska dodržování Zákona o veřejných zakázkách a příslušných vnitřních normativních aktů, změny během výstavby z hlediska účetní správnosti, na účtování dle smluv a faktur, zadávací a realizační dokumentace včetně posouzení jednotkových cen, dále se kontrolovaly stavby s hodnotou nad 6 milionů Kč včetně kontroly materiálového vybavení pro výkony stavebního dozoru a technického dozoru investora. Zjištěné nedostatky signalizovaly nehospodárné nakládání s finančními prostředky, neoprávněné fakturace, porušování zákona o veřejných zakázkách, neaktualizované údaje v evidencích jednotlivých zakázek, nejednotnost evidence změn během výstavby. Dále evidence víceprácí nebyly prováděny ve smyslu stanoviska ÚOHS, nebyly dodržovány postupy při předinvestiční a investiční přípravě staveb, existují rozdílné sazby pro stejné výkony stavebních dozorů, rozdílné náklady související s aktualizacemi dat v systému ASPE mezi jednotlivými správami a závody. Poptávky u veřejných zakázek probíhaly tak, že se neuváděly předpokládané hodnoty, tolerována byla exkluzivita některých dodavatelů, byly používány písemností nerespektující stanovené vzory atd. Kromě uvedených kontrol byly opakovaně prováděny kontroly na opatření přijímaná na základě výsledků vnějších kontrol a na ověřování nastaveného vnitřního kontrolního systému. Z důvodu nenalezení dokumentace k zakázce Silnice I/52 Brno Rajhrad bylo podáno trestní oznámení pro podezření z trestného činu porušení povinností při správě cizího majetku. Negativní zjištění týkající se pracovních postupů některých vedoucích zaměstnanců správy Chomutov jsou předmětem dalšího trestního oznámení. Analýzou podkladů týkající se pořízení, prodeje a směny pozemků Ruzyně byly zjištěny nestandardní převody pozemků a jsou prověřována podezření, že ŘSD ČR mohlo být cenově poškozeno. Další mimořádná kontrola zaměřená na nerovnosti a deformace povrchu dálnice D4708 zkonstatovala, že zdrojem sledovaných objemových změn vozovky (vlnění) jsou procesy hydratace a karbonace heterogenní netříděné strusky (záměna vysokopecní strusky za strusku ocelárenskou). Na základě těchto zjištění bylo podáno trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu podvodu. Tady stále probíhají dokumentační práce a důkazně se posuzují nové skutečnosti. Vnější kontroly Bylo zaevidováno celkem 50 kontrol a 20 externích auditů. Z tohoto počtu bylo 6 kontrol a 17 auditů provedeno Ministersvem dopravy ČR, 2 kontroly Nejvyšším kontrolním úřadem, 13 kontrol KAPITOLA 4 19
Finančními úřady pro Prahu 4 a pro Prahu 1, 18 kontrol Státním fondem dopravní infrastruktury, 3 kontroly Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, 2 kontroly Oblastními inspektoráty práce pro hl.m.prahu a Jihomoravský kraj, 2 kontroly Krajskými hygienickými stanicemi Ústeckého kraje a Olomouce, 1 kontrola Hasičským záchranným sborem Ostrava, 1 kontrola Státním oblastním archívem Zámrsk, 1 kontrola společností SGS s.r.o. na objednávku ŘSD ČR, 1 kontrola společností NEXA s.r.o. na objednávku ŘSD ČR, 1 audit provedený Evropským účetním dvorem, 1 audit EK DG Regio a 1 audit (účetní) BDO Audit s.r.o. OBLAST POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Na základě Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a ve znění pozdějších předpisů bylo v roce 2011 bylo přijato celkem 121 písemných žádostí. V roce 2011 nebyly poskytnuty žádné výhradní licence. Nadřízeným orgánem určeným pro rozhodování o stížnostech podaných dle ust. 16a zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění, je Generální ředitel. ŘSD ČR přijalo 3 stížnosti. Tyto stížnosti byly rozhodnuty v náš prospěch. Důvodem stížností ze strany žadatelů (stěžovatelů) byla nespokojenost s postupem při vyřizování žádosti o informace. Dále jsme přijali celkem 6 odvolání, z toho 4 byly zamítnuty, v jednom případě bylo žadateli vyhověno a v jednom případě nebylo dosud vydáno rozhodnutí. 20 KAPITOLA 4 Silnice I/50 mezi Uherským Brodem a Bánovem
5. ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE ZDROJE ČERPÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ V ROCE 2011 V roce 2011 čerpalo ŘSD ČR finanční prostředky na hlavní činnost z více zdrojů, a to: Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI včetně příjmů z EU) Státní rozpočet (SR) Státní rozpočet krytý příjmem z EU Vlastní zdroje (výnosy vytvořené v rámci hlavní a ekonomické činnosti, fondy) Sdružené prostředky REKAPITULACE ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ Podle zdrojů financování SFDI + SR 2211 dálnice 2299 technická pomoc OPD Investice (v tis. Kč) Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání SFDI 3 365 317 3 663 213 2 956 703 SFDI OPD 4 547 586 4 737 959 4 722 251 SFDI EIB 3 073 438 775 051 775 048 SFDI KP 0 76 721 61 334 Státní rozpočet 0 0 0 SR krytý příjmem z EU 323 265 323 265 2 435 Celkem 11 309 606 9 576 209 8 517 771 Neinvestice (v tis. Kč) Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání SFDI 5 314 160 5 815 421 5 767 647 Státní rozpočet 0 0 0 SR nevedené v EDS/SMVS ( 2299) 6 890 6 890 5 839 Celkem 5 321 050 5 822 311 5 773 486 KAPITOLA 4 21
2212 silnice Investice (v tis. Kč) Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání SFDI 4 761 938 8 146 629 7 086 120 SFDI refundace 0 1 220 767 1 220 766 SFDI OPD 6 425 879 8 475 536 8 122 861 SFDI EIB 3 355 622 2 308 296 2 261 823 SFDI EIB refundace 0 112 300 112 300 Státní rozpočet 0 67 075 0 SR krytý příjmem z EU 166 364 166 364 3 191 Celkem 14 709 803 20 496 967 18 807 061 Neinvestice (v tis. Kč) Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání SFDI 5 023 328 7 285 413 6 403 441 SFDI OPD 35 786 1 902 1 902 SFDI EIB 6 315 318 318 Státní rozpočet 0 0 0 Celkem 5 065 429 7 287 633 6 405 661 ŘSD ČR celkem Investice (v tis. Kč) Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání SFDI 8 127 255 11 809 842 10 042 823 SFDI refundace 0 1 220 767 1 220 766 SFDI OPD 10 973 465 13 213 495 12 845 112 SFDI EIB 6 429 060 3 083 347 3 036 871 SFDI EIB refundace 0 112 300 112 300 SFDI KP 0 76 721 61 334 Státní rozpočet 0 67 075 0 SR krytý příjmem z EU 489 629 489 629 5 626 Celkem 26 019 409 30 073 176 27 324 832 22 KAPITOLA 5
Neinvestice (v tis. Kč) Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání SFDI 10 337 488 13 100 834 12 171 088 SFDI OPD 35 786 1 902 1 902 SFDI EIB 6 315 318 318 Státní rozpočet 0 0 0 SR nevedené v EDS/SMVS ( 2299) 6 890 6 890 5 839 Celkem 10 386 479 13 109 944 12 179 147 SFDI (včetně OPD, EIB, ref., KP) 35 909 369 42 619 526 39 492 514 SR (včetně EDS/SMVS) 496 519 563 594 11 465 Vysvětlivky: OPD Operační program Doprava EIB Evropská investiční banka KP Komunitární programy EDS/SMVS Evidence datového systému/správa majetku ve vlastnictví státu Pozn.: Oproti účetní závěrce organizace je celkové čerpání v řádku SFDI vyšší o 2,328 mld. Kč. Tento rozdíl způsobilo rozdílné účtování vratek na SFDI a ŘSD ČR. Jedná se např. o nevykázanou ex-post žádost na 672 479 171,33 Kč; nepromítnutou vratku refundace EIB 112 299 670,68 Kč; nepromítnutou vratku 548 286 626,79 Kč; nepromítnutou vratku 218 343,06 Kč; nepromítnutou vratku 252 166 276,22 Kč; nepromítnutou vratku 737 800 670,41 Kč. Další zdroje použité při financování hlavní činnosti Sdružené prostředky ve výši 90 308 tis. Kč Investiční sdružené prostředky ŘSD ČR obdrželo od Statutárního města Brna na spolufinancování vnitřního městského okruhu Brna. Prostředky Fondu reprodukce majetku organizace ve výši 118 469 tis. Kč Tyto prostředky byly použity na pořízení dlouhodobého majetku a jako doplňkový zdroj na opravy a údržbu majetku. Ostatní výnosy ve výši 470 605 tis. Kč byly použity v rámci hlavní a hospodářské činnosti organizace. KAPITOLA 5 23
Podle programů SFDI + SR Investice 2211 dálnice + 2299 Technická pomoc OPD (v tis. Kč) PROGRAM Státní rozpočet schválený rozpočet rozpočet po změnách skutečnost % plnění 12702 Rozvoj a obnova mat. tech. základny ( 2299) 32728 Výst. dál. D1 Praha-Brno-Hulín-Lipník n. B. 5 866 5 866 2 435 41,51 317 399 317 399 0 0,00 Celkem 323 265 323 265 2 435 0,75 PROGRAM SFDI schválený rozpočet rozpočet po změnách skutečnost % plnění 32722 Výst.dál. D8 Praha-Ústí n. L-st. hranice 32724 Výst.dál.D 47 Lipník n. B.-Ostrava-st. hranice 32725 Výst. dál. D 11 Praha-Hr. Kr.-st. hranice 32728 Výst.dál. D1 Praha-Brno-Hulín-Lipník n. B. 1 914 934 1 563 227 1 537 980 98,38 1 094 248 1 536 550 1 385 086 90,14 4 000 151 000 133 704 88,55 891 259 872 425 849 328 97,35 Výdaje nevedené v EDS/SMVS 7 081 900 5 129 742 4 609 238 89,85 Celkem 10 986 341 9 252 944 8 515 336 92,03 Investice 2212 silnice (v tis. Kč) PROGRAM Státní rozpočet schválený rozpočet rozpočet po změnách skutečnost % plnění 12715 Technická pomoc Fondu soudržnosti 22727 Výst.SO kolem hl.m.prahy, část jihozápadní 0 0 3 191 0 166 364 233 439 0 0 Celkem 166 364 233 439 3 191 1,37 24 KAPITOLA 5
PROGRAM SFDI schválený rozpočet rozpočet po změnách skutečnost % plnění 12713 Výst. rychl. sil. R48 Bělotín-Fr. Mýstek-Č. Těšín 0 1 125 909 1 113 088 98,86 22721 Dálniční obchvat Plzně 130 000 131 000 130 605 99,70 22727 Výstavba SO kolem hl. m. Prahy, část jihozáp. 32724 Výst. dál. D47 Lipník n. B.-Ostrava-st. hranice 90 000 1 282 189 444 504 34,67 390 738 319 738 311 229 97,34 Výdaje nevedené v EDS/SMVS 13 932 701 17 404 692 16 804 444 96,55 Celkem 14 543 439 20 263 528 18 803 870 92,80 Neinvestice 2211 dálnice + 2299 Technická pomoc OPD (v tis. Kč) PROGRAM Státní rozpočet schválený rozpočet rozpočet po změnách skutečnost % plnění Výdaje nevedené v EDS/SMVS ( 2299) 6 890 6 890 5 839 84,75 Celkem 6 890 6 890 5 839 84,75 PROGRAM SFDI schválený rozpočet rozpočet po změnách skutečnost % plnění 32725 Výst.dál.D 11 Praha-Hr.Kr.-st. hranice 3 000 2 000 1 989 99,45 Výdaje nevedené v EDS/SMVS 5 311 160 5 813 421 5 765 658 99,18 Celkem 5 314 160 5 815 421 5 767 647 99,18 Neinvestice 2212 silnice (v tis. Kč) PROGRAM SFDI schválený rozpočet rozpočet po změnách skutečnost % plnění Výdaje nevedené v EDS/SMVS 5 065 429 7 287 633 6 405 661 87,90 Celkem 5 065 429 7 287 633 6 405 661 87,90 Vysvětlivky: EDS/SMVS Evidence datového systému/správa majetku ve vlastnictví státu KAPITOLA 5 25
OBLAST LIDSKÝCH ZDROJŮ Zaměstnanci K 31.12.2011 organizace zaměstnávala 1 663 osob, z toho 947 TH profesí a 716 dělnických profesí. K tomuto datu dělnické profese tvořily 43,05 % z celkového počtu zaměstnanců. Struktura zaměstnanců se ustálila, mírně postupovalo i snižování věkového průměru zaměstnanců. Průběžně odcházejí ti, kteří splňují nárok na důchod a dosud vypomáhali v pracovním poměru na dobu určitou. V roce 2011 nebyl plánovaný stav zaměstnanců na základě změn rozpočtu ani jednou navýšen. Na základě pokynu zřizovatele a v souladu se snížením prostředků na platy v rámci schváleného vládního návrhu státního rozpočtu na rok 2011, došlo ke snížení 219 systemizovaných pracovních míst. Skutečné stavy zaměstnanců byly za rok 2011 čerpány na 98,30 % plánovaných stavů za organizaci celkem. Vývoj zaměstnanosti se projevil jako odpovídající a stále se zlepšující. Organizace nenaplnila 28 plánovaných pracovních míst v členění 32 míst u dálnic a v překročení 4 míst správ, což je 1,68 % plánovaných stavů. Žádné hromadné propouštění v kalendářním období neproběhlo, počet zaměstnanců s nárokem na starobní důchod činil 87 osob, z toho bylo 34 žen a 53 mužů. Odstupné bylo vyplaceno v souladu s 67 ZP a Kolektivní smlouvou ŘSD na rok 2011. Mzdové náklady ŘSD ČR se v roce 2011 řídí zákonem č.262/2006 Sb., zákoníkem práce a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 381/2010 Sb., a nařízení vlády č. 44/2011 Sb. Pro rok 2011 tabulky platových tarifů, částky zvláštních příplatků ve výši 1000,- Kč/m. pro dělníky dálniční údržby a částky zvláštních příplatků za směnnost ve výši 400,- Kč/m. pro vrátné, zůstaly beze změn. Ostatní formy odměňování uvnitř organizace, včetně závazných limitů pro zaměstnance Správ a závazných limitů pro zaměstnance dělnických profesí na střediscích údržby dálnic a rychlostních silnic, jsou nadále používány. Skutečné čerpání mzdových prostředků za rok 2011 bylo 488 659 848,- Kč (z toho 13 714 422,- Kč z Fondu odměn) a po odpočtu ostatních osobních nákladů ve výši 7 837 426,- Kč to znamenalo skutečný průměrný výdělek ve výši 24 379,- Kč/měs. na zaměstnance, bez rozlišení kategorií. Z výše uvedených prostředků bylo vynaloženo 3 368 584,- Kč na náhrady platu za dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti a další vyrovnání za dobu nemoci placené zaměstnavatelem. Stanovené závazné rozpočtové ukazatele Ministerstva dopravy na rok 2011: Závazný ukazatel Schválený rozpočet Rozpočet po rozpočtových opatřeních 2011 Mzdové náklady celkem 469 858 000 Kč 474 946 000 Kč v tom: limit prostředků na platy 462 596 000 Kč 467 108 000 Kč OON 7 262 000 Kč 7 838 000 Kč Počet zaměstnanců 1 672 osob 1 672 osob 26 KAPITOLA 5
Rozvaha k 31. 12. 2011 (v Kč) OBDOBÍ Číslo pol. Název položky SU BĚŽNÉ BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ AKTIVA CELKEM 455 115 036 400,18 43 799 712 955,60 411 315 323 444,58 395 278 093 000,00 A. Stálá aktiva 451 081 765 553,10 43 794 393 858,70 407 287 371 694,40 391 375 920 000,00 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 2 757 294 464,81 2 444 841 581,81 312 452 883,00 1 021 328 000,00 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2. Software 013 2 747 725 724,37 2 441 295 439,29 306 430 285,08 995 151 000,00 3. Ocenitelná práva 014 4. 5. 6. 7. 8. 9. Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 015 018 3 546 142,52 3 546 142,52 019 041 6 022 597,92 6 022 597,92 26 177 000,00 044 051 II. Dlouhodobý hmotný majetek 448 324 471 088,29 41 349 552 276,89 406 974 918 811,40 390 354 592 000,00 1. Pozemky 031 26 467 110 351,63 26 467 110 351,63 25 707 286 000,00 2. Kulturní předměty 032 3. Stavby 021 242 919 053 417,79 35 750 446 134,56 207 168 607 283,23 193 967 640 000,00 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 022 8 231 232 454,81 5 316 209 142,65 2 915 023 312,16 4 245 343 000,00 025 028 282 896 999,68 282 896 999,68 029 042 170 383 579 843,42 170 383 579 843,42 166 383 301 000,00 045 052 40 598 020,96 40 598 020,96 51 022 000,00 KAPITOLA 5 27
Rozvaha k 31. 12. 2011 (v Kč) OBDOBÍ Číslo pol. Název položky SU BĚŽNÉ BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ III. Dlouhodobý finanční majetek 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 6. Termínované vklady dlouhodobé 068 7. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 IV. Dlouhodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 468 6. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 B. Oběžná aktiva 4 033 270 847,08 5 319 096,90 4 027 951 750,18 3 902 173 000,00 I. Zásoby 144 519 020,18 144 519 020,18 94 560 000,00 1. Pořízení materiálu 111 2. Materiál na skladě 112 144 519 020,18 144 519 020,18 94 519 000,00 3. Materiál na cestě 119 41 000,00 4. Nedokončená výroba 121 5. Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123 7. Pořízení zboží 131 8. Zboží na skladě 132 9. Zboží na cestě 138 10. Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky 1 329 688 385,32 5 319 096,90 1 324 369 288,42 1 146 200 000,00 1. Odběratelé 311 501 840 841,00 5 319 096,90 496 521 744,10 412 430 000,00 28 KAPITOLA 5
Rozvaha k 31. 12. 2011 (v Kč) OBDOBÍ Číslo pol. Název položky SU BĚŽNÉ BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ 4. 5. 6. Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 314 8 926 144,37 8 926 144,37 19 856 000,00 315 1 724 318,75 1 724 318,75 3 396 000,00 316 10. Pohledávky za zaměstnanci 335 1 870 731,84 1 870 731,84 2 489 000,00 11. Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 336 12. Daň z příjmů 341 13. Jiné přímé daně 342 14. Daň z přidané hodnoty 343 15. Jiné daně a poplatky 345 982 361,98 982 361,98 815 000,00 16. 17. 18. 23. Pohledávky za státním rozpočtem Pohledávky za rozpočtem územních samosprávných celků Pohledávky za účastníky sdružení Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 346 348 351 371 24. Poskytnuté zálohy na dotace 373 25. Náklady příštích období 381 1 060 333,49 1 060 333,49 30 541 000,00 26. Příjmy příštích období 385 611 703 167,78 611 703 167,78 546 237 000,00 27. Dohadné účty aktivní 388 2 095 713,00 2 095 713,00 571 000,00 28. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 199 484 773,11 199 484 773,11 129 865 000,00 IV. Krátkodobý finanční majetek 2 559 063 441,58 2 559 063 441,58 2 661 413 000,00 4. Termínované vklady krátkodobé 244 5. Jiné běžné účty 245 107 562 696,61 107 562 696,61 197 327 000,00 9. Běžný účet 241 2 444 973 908,73 2 444 973 908,73 2 455 728 000,00 10. Běžný účet FKSP 243 3 351 161,16 3 351 161,16 5 437 000,00 15. Ceniny 263 1 757 634,00 1 757 634,00 1 562 000,00 16. Peníze na cestě 262 17. Pokladna 261 1 418 041,08 1 418 041,08 1 359 000,00 KAPITOLA 5 29
Rozvaha k 31. 12. 2011 (v Kč) Číslo pol. Název položky SU BĚŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ PASIVA CELKEM 411 315 323 444,58 395 278 093 000,00 C. Vlastní kapitál 405 104 425 374,58 386 735 588 000,00 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 404 285 676 145,37 386 151 391 000,00 1. Jmění účetní jednotky 401 96 804 477 686,39 103 783 688 000,00 3. Dotace na pořízení dlouhodobého majetku 403 307 485 808 882,46 282 372 325 000,00 5. Kurzové rozdíly 405 6. Oceňovací rozdíly při změně metody 406-4 610 423,48-4 622 000,00 7. Jiné oceňovací rozdíly 407 8. Opravy chyb minulých období 408 II. Fondy účetní jednotky 747 957 399,34 517 006 000,00 1. Fond odměn 411 45 722 682,00 56 458 000,00 2. Fond kulturních a sociálních potřeb 412 5 608 037,63 9 061 000,00 3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 413 25 429 060,57 24 494 000,00 4. Rezervní fond z ostatních titulů 414 5. Fond reprodukce majetku (investiční fond) 416 564 779 243,68 230 267 000,00 6. Ostatní fondy 419 106 418 375,46 196 726 000,00 III. Výsledek hospodaření 70 791 829,87 67 191 000,00 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 493 7 325 189,76 3 724 000,00 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 432 63 466 640,11 63 467 000,00 D. Cizí zdroje 6 210 898 070,00 8 542 505 000,00 II. Rezervy 1. Rezervy 441 III. Dlouhodobé závazky 294 828 292,01 631 171 000,00 1. Dlouhodobé úvěry 451 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 4. Závazky z pronájmu 454 5. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 8. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 458 9. Ostatní dlouhodobé závazky 459 294 828 292,01 631 171 000,00 IV. Krátkodobé závazky 5 916 069 777,99 7 911 334 000,00 1. Krátkodobé úvěry 281 4. Jiné krátkodobé půjčky 289 5. Dodavatelé 321 3 223 620 302,42 5 346 783 000,00 30 KAPITOLA 5
Rozvaha k 31. 12. 2011 (v Kč) Číslo pol. Název položky SU BĚŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ 8. Krátkodobé přijaté zálohy 324 1 445 059 515,57 1 255 303 000,00 10. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 14. Zaměstnanci 331 4 631 523,00 7 023 000,00 15. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 7 347,00 72 000,00 16. Zúčtování s institucemi SZ a ZP 336 17 806 218,00 19 547 000,00 17. Daň z příjmů 341 8 942 350,03 627 000,00 18. Jiné přímé daně 342 4 195 102,00 5 620 000,00 19. Daň z přidané hodnoty 343 2 056 044,61 2 130 000,00 20. Jiné daně a poplatky 345 21. Závazky k ústředním rozpočtům 347 97 454 181,04 11 555 000,00 22. Závazky k územním rozpočtům 349 7 000,00 23. Závazky k účastníkům sdružení 352 29. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 372 30. Přijaté zálohy na transfery 374 29 865 882,94 31. Výdaje příštích období 383 521 481,09 733 000,00 32. Výnosy příštích období 384 2 346 486,86 1 886 000,00 33. Dohadné účty pasivní 389 251 978 108,47 76 967 000,00 34. Ostatní krátkodobé závazky 378 827 585 234,96 1 183 081 000,00 KAPITOLA 4 Údržba na D1 31