ROZPOČET OBCE STAVENICE 2016 Rozpočet příjmů na rok 2016 Třída Položka Text Částka 1 1 Daňové příjmy obce celkem 1 631 000,00 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 300 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 10 000,00 1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 41 000,00 1121 Daň z příjmu právnických osob 370 000,00 1211 Daň z přidané hodnoty 740 000,00 1511 Daň z nemovitosti 170 000,00 13 Místní a správní poplatky obce 67 000,00 1340 Poplatky za svoz tuhého domovního odpadu 54 000,00 1341 Poplatky ze psů 3 000,00 1343 Poplatky za užívání veřejného prostranství 1 000,00 1344 Poplatky ze vstupného 1 000,00 1351 Odvod loterií a podobných her 7 000,00 1361 Správní poplatky 1 000,00 2 2 Příjmy z vlastní činnosti celkem 118 000,00 2111 Příjmy z poskytování služeb 23 000,00 2112 Příjmy z prodeje zboží 3 000,00 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 26 000,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 25 000,00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 30 000,00 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 1 000,00 2141 Příjmy z úroků 5 000,00 2321 Přijaté neinvestiční dary 5 000,00 4 4 Dotace 55 000,00 4112 Neinvestiční dotace na výkon státní správy a školství 55 000,00 PŘÍJMY CELKEM Financování výdajů na rok 2016 1 871 000,00 8115 Zůstatek z roku 2015 2 839 057,00 FINANCOVÁNÍ CELKEM 2 839 057,00
Rozpočet výdajů na rok 2016 Text Částka 2212 Silnice 1 100 000,00 - opravy a udržování 1 100 000,00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 10 000,00 - nákup materiálu 2 000,00 - opravy a udržba obecních cest a kanálů 8 000,00 2221 Veřejná silniční automobilová doprava 9 940,00 - dotace na dopravní obslužnost 9 940,00 2223 Bezpečnost silničního provozu 8 000,00 - nákup materiálu 8 000,00 2321 Splašková kanalizace 267 420,00 - neinvestiční transfery svazku obcí 267 420,00 2333 Úpravy drobných vodních toků 35 000,00 - opravy a udržování - instalace trubek 35 000,00 3314 Obecní knihovna 58 000,00 - ostatní osobní výdaje 25 000,00 - příspěvek na výměnný knihovní fond 5 000,00 - nákup knih a časopisů 3 000,00 - nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku 5 000,00 - provozní výdaje plyn, elektrika, voda 10 000,00 - nákup materiálu vybavení knihovny 10 000,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 184 000,00 - ostatní osobní výdaje 20 000,00 - provozní výdaje (otop, elektřina, voda atd.) 40 000,00 - nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku vybavení 40 000,00 - opravy a údržba nemovitosti 30 000,00 - nákup služeb 10 000,00 - ostatní nákupy 10 000,00 - věcné dary 15 000,00 - nákup materiálu 10 000,00 - nákup zboží - kalendáře 9 000,00 3412 Obecní hřiště 75 000,00 - provozní výdaje (otop, elektřina, voda atd.) 5 000,00 - nákup materiálu 40 000,00 - opravy a udržování 20 000,00 - nákup služeb 10 000,00 3612 Bytové hospodářství 100 000,00 - nákup materiálu 80 000,00 - opravy a udržování 20 000,00 3613 Nebytové hospodářství 69 000,00 - voda 1 000,00 - plyn 8 000,00
- elektrická energie 50 000,00 - opravy a udržování 10 000,00 3631 Veřejné osvětlení 35 000,00 - elektrická energie 25 000,00 - opravy a udržování 10 000,00 3632 Pohřebnictví 135 000,00 - ostatní osobní výdaje 3 000,00 - provozní výdaje (elektřina, voda) 2 000,00 - opravy a údržba 110 000,00 - nákup materiálu 20 000,00 3635 Územní plánování 70 000,00 - změna územního plánu obce 70 000,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj 40 000,00 - ostatní osobní výdaje 40 000,00 3721 Komunální služby nebezpečný odpad 5 000,00 3722 Komunální služby domovní odpad 80 000,00 3723 Komunální služby - svoz ostatních odpadů 10 000,00 3745 Péče o vzhled obce 190 000,00 - sezónní pracovníci na úklid a péči o vzhled obce 140 000,00 - služby školení a vzdělávání 5 000,00 - nákup pohonných hmot 10 000,00 - opravy a udržování zahradní techniky 15 000,00 - nákup drobného dlouhodobého majetku - cykloodpočívadlo 10 000,00 - nákup materiálu např. nářadí 10 000,00 Text Částka 5512 Požární ochrana 20 000,00 - nákup materiálu 5 000,00 - nákup pohonných hmot 5 000,00 - opravy a udržování 10 000,00 6112 Zastupitelstvo obce 306 000,00 - odměny členů zastupitelstva včetně zákonných odvodů 300 000,00 z - ostatní odměnosobní výdaje 3 000,00 - cestovné 3 000,00 6171 Obecní úřad 424 000,00 - ostatní osobní výdaje 90 000,00 - zákonné pojištění odpovědnosti na úrazové pojištění 1 000,00 - provozní výdaje - telekomunikační a poštovní služby 45 000,00 - provozní výdaje ( knihy, programové vybavení, pohoštění, příspěvky) 30 000,00 - nákup materiálu 60 000,00 - nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku 60 000,00 - nákup služeb 50 000,00 - opravy a udržování 20 000,00
- energie voda, plyn, elektrika 50 000,00 - služby školení a vzdělávání 10 000,00 - cestovné 5 000,00 - platba daní a poplatků 3 000,00 6310 Příjmy a výdaje finančních operací 6 000,00 - služby peněžních ústavů 6 000,00 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 15 000,00 - pojištění 15 000,00 6409 Ostatní činnost 1 457 697,00 - výkon správy přenesené působnosti přestupky 2 000,00 - příspěvek na provoz Svazku obcí TSP 8 638,00 - příspěvek na provoz Mikroregionu Mohelnicko 2 920,00 - neinvestiční neúčelové příspěvky 2 000,00 - příspěvek MAS Mohelnicko 5 000,00 - členský příspěvek Spolek obnovy venkova 2 000,00 - věcné dary 15 000,00 - nespecifikované rezervy 1 420 139,00 VÝDAJE CELKEM 4 710 057,00 Projednáno a schváleno na zastupitelstvu Obce Stavenice dne: Vyvěšeno dne : Svěšeno dne :