Síť sociálních služeb Zlínského kraje - rozvojové záměry zařazené do kategorie B pro období 2012-2015 Příloha č. 2 Typ sociální SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY Průběžné vyhodnocení plánu Centra denních služeb Kapacita i stanoveny dle vznik nové Charita Valašské září 2012 1,00 347 000 347 000 Charita Valašské 9547723 1,56 1,00 554 000 skutečnosti e Domovy pro seniory ORP Bystřice pod Hostýnem vznik nové Zahrada, o. p. s. srpen 2012 74 265 000 19 610 000 1. 10. 2012 Zahrada, o. p. s. 6991665 74 74 stanoveny dle skutečnosti e 19 748 000 roku 2013, jelikož v roce 2012 nebyla služba poskytována celý rok a rozvoj byl v plánu kalkulován od ORP Holešov Holešov, p. o. červenec 2013 26 67 000 Vznik bude podporován výhradně za podmínky z kapacit domovů pro Proto 1 742 000 předpokládaná kalkulace počítá pouze s navýšením nákladů na domova se pro Holešov, p. o. 5437570 26 26 na nastavených pro rok 2014 jako 3 510 000 rozdíl nákladů na u domova se ORP Kroměříž Sociální města Kroměříže, p. o. Vznik bude podporován výhradně Náklady stanoveny dle skutečnosti za podmínky z e roku 2013 jako rozdíl 36 536 000 kapacit domovů pro Proto nákladů na u domova se zvláštním předpokládaná kalkulace počítá pouze s režimem a domova pro navýšením nákladů na domova se rok 2012 39 67 000 2 613 000 4644158 39 pro Předkladatel záměru plánuje transformaci zbývající kapacity 3 lůžek z domova pro seniory na domov se Sociální města Kroměříže, p. o. rok 2014 3 na nastavených pro rok 2014 jako 381 000 rozdíl nákladů na u domova se zvláštním režimem v průběhu roku ORP Otrokovice Vznik bude podporován výhradně SENIOR Otrokovice, p. o. rok 2014 12 67 000 za podmínky z kapacit domovů pro Proto 804 000 předpokládaná kalkulace počítá pouze s SENIOR Otrokovice, p. o. 6696436 12 12 na nastavených pro rok 2014 jako 1 178 000 rozdíl nákladů na u domova se navýšením nákladů na domova se pro Domov pro seniory Burešov, p. o. Transformace 38 lůžek ze typu rok 2014 38 0 domov pro seniory na službu typu 0 domovy se zvláštním režimem. Není předpokládán nárůst nákladů. Transformace 2 lůžek ze typu Zlín září 2013 2 0 domov pro seniory na službu typu 0 domov se zvláštním režimem. Není předpokládán nárůst nákladů. na nastavených pro rok 2014 jako Domov pro seniory 9113211 38 38 3 420 000 rozdíl nákladů na u domova se Burešov, p. o. na nastavených pro rok 2015 jako 1. 1. 2015 Zlín 6697699 0 2 171 000 rozdíl nákladů na u domova se Pečovatelská služba ORP Kroměříž - Koryčansko a Zdounecko Jednalo by se o rozšíření již fungující Oblastní Charita Kroměříž leden 2013 4,00 409 000 sociální formou zřízení pobočky 1 636 000 pečovatelské v objektu DZR Cetechovicích. vyřazeno na základě požadavku předkladatele záměru. Stránka 1 z 5
Typ sociální SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY - Domova pro seniory Podlesí Průběžné vyhodnocení plánu celkem 99 79 Sociální Vsetín, p. o. - Domov pro seniory Jasénka rok 2015 51 rok 2015 Sociální Vsetín, p. o. - Domov pro seniory Jasénka 0 51 ORP Vsetín Vsetín - Domov pro seniory rok 2015 10 rok 2015 Ohrada (Domov Harmonie) Vsetín - Domov pro seniory Ohrada (Domov Harmonie) 0 10 Vsetín - Domov pro seniory rok 2015 18 rok 2015 Strmá Obec Valašská Polanka rok 2017 20 Vsetín - Domov pro seniory Strmá 0 18 celkem 101 101 Domovy pro seniory a Rožnov pod Sociální Vsetín, p. o. - Seniorpark I.etapa Sociální Vsetín, p. o. Diakonie ČCE - Hospic Citadela rok 2015 42 rok 2015 rok 2015 7 rok 2015 Vznik služeb bude podporován výhradně za podmínky náhrady kapacity humanizovaného Domova pro seniory Podlesí. Vzhledem k předpokladu náhrady stávajících kapacit se nepředpokládá navýšení provozních 21 nákladů nad rámec finančních prostředků vynakládaných na provoz stávající. Sociální Vsetín, p. o. - Seniorpark I.etapa Sociální Vsetín, p. o. Diakonie ČCE - Hospic Citadela 0 42 0 7 6065862 21 21 - typu sociální poskytované ve zdravotnických zařízeních vé 5 965 000 péče, návaznost na humanizaci Domova pro seniory Podlesí. Náklady kalkulovány dle hodnot nákladů na nastavených pro rok Charita Valašské 13. 8. 2012 10 13. 8. 2012 Charita Valašské - Charitní dům pokojného stáří Valašská Bystřice 8071473 10 10 stanoveny dle skutečnosti e roku 2013, jelikož v roce 2012 nebyla 2 286 000 služba poskytována celý rok a rozvoj byl v plánu kalkulován od Služba je v celkové kapacitě 26 lůžek, z toho 16 lůžek je zařazeno do stávající sítě. Odlehčovací humanizace Charita Valašské 13. 8. 2012 3 13. 8. 2012 Charita Valašské - Charitní dům pokojného stáří Valašská Bystřice 9351397 3 3 stanoveny dle skutečnosti e 475 000 roku 2013, jelikož v roce 2012 nebyla služba poskytována celý rok a rozvoj byl v plánu kalkulován od režimem Sociální Vsetín, p. o. humanizace rok 2015 18 rok 2015 Sociální Vsetín, p. o. 0 18 Stránka 2 z 5
Typ sociální SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Průběžné vyhodnocení plánu Služba bude určena zejména pro osoby s Denní stacionáře vznik nové Zlín 1. 7. 2013 2,50 491 600 1 229 000 jinými typy demencí. 1. 8. 2013 Zlín 5181469 3,50 2,50 1 333 000 2014, jelikož v roce 2013 nebyla služba zařazena do akčního plánu, takže je jako rozvoj zahrnuta až v roce 2014 (viz Akční plán pro rok 2014). Domovy pro osoby se zdravotním postižením Vznik /služeb bude podporován Vznik /služeb bude podporován výhradně jako vhodnější typ zařízení pro výhradně jako vhodnější typ zařízení pro uživatele z transformovaného Domova uživatele z transformovaného Domova Okres Vsetín humanizace Sociální Vsetín, p. o. duben 2015 54 27 897 200 duben 2015 Sociální Vsetín, p. o. 0 36 12 346 000 pro osoby se zdravotním postižením pro osoby se zdravotním postižením Zašová. Náklady kalkulovány dle hodnot Zašová. Kalkulace na zajištění byla nákladů na nastavených pro rok převzata z transformačního plánu. duševním onemocněním vznik nové Domov pro seniory Loučka, p. o. říjen 2013 27 323 000 Jedná se nové zařízení, do něhož bude přesunuta s 20 uživately ze stávajícího zařízení Domov se zvláštním režimem Pržno. V rámci zařízení vznikne 8 721 000 dalších 27 nových míst, na něž je 1. 7. 2013 počítána uvedená finanční kalkulace. Předpokládá se, že zbývající finanční budou uspořeny v rámci Domova se zvláštním režimem Pržno. Domov pro seniory Loučka, p. o. 4392977 27 27 Služba realizována v celkové kapacitě 47 lůžek, z toho 20 lůžek převedeno z Domova se zvláštním režimem Pržno. rozvojových 27 lůžek jsou stanoveny dle skutečnosti e 4 384 000 roku 2013 (jsou ale pouze za půl roku, jelikož služba je realizována až od 1.7.2013). Dle nastavených hodnot nákladů na pro rok 2014 by roční měly činit cca 7 587 tisíc Kč. Chráněné Zlínský kraj vznik nové Vznik bude podporován náhradou Sociální Vsetín, p. o. za kapacity domovů pro osoby se rok 2015 44 23 085 000 zdravotním postižením v souvislosti s rok 2015 Sociální Uherské jejich transformací. Kalkulace byla Hradiště, p. o. převzata z transformačního plánu. Sociální Vsetín, p. o. Sociální Uherské Hradiště, p. o. 0 69 Vznik bude podporován náhradou za kapacity domovů pro osoby se zdravotním postižením v souvislosti s 13 247 000 jejich transformací. Náklady kalkulovány dle hodnot nákladů na nastavených pro rok ORP Uherské Hradiště 1. 1. 2015 2,00 485 000 rozvojového záměru. Náklady jsou 970 000 1. 1. 2015 stanoveny na základě hodnot nákladů na Služba bude určena také pro cílovou leden 2013 2,00 339 000 678 000 skupinu senioři. 2221903 0,00 2,00 rozvojového záměru. Náklady 971 000 rok 2012 2,00 2,00 862 000 stanoveny dle skutečnosti e Osobní asistence ORP Kroměříž - Morkovsko Oblastní Charita Kroměříž Rozšíření do mikroregionu Morkovsko a Koryčansko-Zdounecko na Oblastní Charita Kroměříž 1491324 Rozšíření do mikroregionu Morkovsko a Koryčansko-Zdounecko na leden 2015 0,50 302 000 základě schváleného rozvojového základě schváleného rozvojového 151 000 leden 2015 0,00 0,50 152 000 záměru. Náklady jsou stanoveny na záměru. Náklady kalkulovány dle základě hodnot nákladů na nastavených pro rok hodnot nákladů na nastavených pro rok Osobní asistence Charita Valašské červen 2012 2,50 339 000 Služba bude určena také pro cílovou 847 500 skupinu senioři. Rozvoj v roce 2013 - realizovaná 1. 3. 2013 0,95 324 000 i na ni stanoveny dle skutečnosti e předpokládá v roce 2014 navýšení úvazků o dalších 1,23 (výkaz v aplikaci rok 2014 Charita Valašské 9517523 1,23 2,50 363 000 KISSOS). Obě navýšení nepřevyšují. rok 2015 0,32 98 000 na nastavených pro rok Stránka 3 z 5
Typ sociální Průběžné vyhodnocení plánu Podpora samostatného ORP Vsetín vznik nové 1. 7. 2012 / 0,50 339 000 169 500 rok 2015 0,00 0,50 na nastavených pro 117 000 rok Služba dosud nebyla realizována, předpoklad je rok 2014 rok Podpora samostatného ORP Otrokovice vznik nové 1. 7. 2012 / 0,50 339 000 169 500 rok 2015 0,00 0,50 na nastavených pro 117 000 rok Služba dosud nebyla realizována, předpoklad je rok 2014 rok Služby následné péče sociální rehabilitace ORP Uherský Brod vznik nové 3,00 528 000 e ze sítě sociálních služeb je služba nabídnuta k jinému i, který bude garantovat zabezpečení v souladu s 1 584 000 nastavenými parametry v rámci LUISA, Uherský Brod 9169616 3,00 3,00 1 552 000 hodnocení sociálních služeb. Jedná se o cílovou skupinu osob s chronickým duševním onemocněním a osob ohrožených závislostí závislých na návykových látkách. Sociálně aktivizační pro seniory a osoby se zdravotním postižením ORP Uherské Hradiště vznik nové 1,00 419 000 e ze sítě sociálních služeb je služba nabídnuta k jinému i, který bude garantovat 419 000 zabezpečení v souladu s nastavenými parametry v rámci hodnocení sociálních služeb ve Zlínském kraji. Služba je určena cílové skupině osob se sluchovým postižením. 1. 5. 2013 3367301 1,00 1,00 425 000 2014, jelikož v roce 2013 nebyla služba zařazena do akčního plánu, takže je jako rozvoj zahrnuta až v roce 2014 (viz Akční plán pro rok 2014). Návazné a pro uživatele z a transformovaných domovů pro osoby se zdravotním postižením Zlínský kraj vznik nové v rámci - sociálně terapeutická dílna vznik nové v rámci - sociální rehabilitace Kalkulace na byla převzata z 2 468 910 transformačního plánu. 1,20 755 000 Sociální Uherské Pro rok 2015 byl schválen Hradiště, p. o., sociálně 3709757 3,60 rozvojový záměr na rozšíření. terapeutická dílna, forma Náklady pro předpokládanou 1. 1. 2015 2,40 1 541 000 1. 4. 2014 3,50 1 810 000 ve Valašském, 1241756 4,00 sociální rehabilitace, Náklady pro předpokládanou rok 2015 forma 0,50 264 000 rozšíření stávající v rámci - podpora samostatného ve Valašském, podpora samostatného, forma 1891804 0,50 0,50 99 000 stanoveny dle skutečnosti e Stránka 4 z 5
Typ sociální SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Sociálně aktivizační Sociálně aktivizační Sociálně aktivizační ORP Holešov vznik nové Charita Holešov březen 2013 2,00 563 900 1 127 800 a ORP Vizovice vznik nové Město Valašské leden 2013 1,00 626 000 626 000 vznik nové Občanské sdružení ONŽ - pomoc a pro ženy a dívky vznik nové Město Valašské předkladatel neplánuje realizaci. předkladatel neplánuje realizaci. Průběžné vyhodnocení plánu 2,00 995 000 stanoveny dle skutečnosti e Občanské sdružení ONŽ - rok 2013 2,50 496 000 1 240 000 pomoc a pro 8610542 2,50 Náklady pro předpokládanou rok 2015 ženy a dívky 0,50 248 000 1,50 723 000 stanoveny dle skutečnosti e 2,00 496 000 992 000 1. 1. 2015 0,40 426 000 171 000 rozvojového záměru. v roce 2013. 1628165 2,00 Náklady pro předpokládanou rok 2015 0,50 248 000 1. 1. 2015 rozvojového záměru. Náklady 9542194 0,00 0,40 199 000 Sociálně aktivizační ORP Bystřice pod Hostýnem přesun z Přílohy č. 3 - Kategorie C - vznik nové 2,00 Služba přeřazena nově do Akčního plánu pro rok 2015 z kategorie C do kategorie 996 000 B, jelikož byla od roku 2013 financována z Individuálního projektu a je zařazena do sítě služeb. 6821779 2,00 2,00 na nastavených pro 996 000 rok 2015, jelikož služba přeřazena nově do Akčního plánu pro rok 2015 do kategorie B z kategorie C. SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM Noclehárny - pro ženy ORP Vsetín ELIM, křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Vsetín, o. s. březen 2013 5 62 000 310 000 1. 12. 2013 Elim Vsetín, o. p. s. 4955284 4 4 Původně plánovaná max. 5 lůžek byla na základě vývoje snížena pro Akční plán pro rok 2015 na 4 lůžka. U sociální noclehárny pro muže 252 000 došlo k navýšení kapacity z 12 na 16 lůžek, přičemž 4 lůžka jsou určena pro ženy. Náklady kalkulovány dle hodnot nákladů na nastavených pro rok přesun z Přílohy č. 3 - Kategorie C Společnost Podané ruce o. p. s. 1. 10. 2013 2,30 1 145 000 pro rok 2015 na základě žádosti o zařazení do sítě. 1. 10. 2013 Společnost Podané ruce o. p. s. 6651192 2,30 2,30 pro rok 2015 na základě žádosti o 1 145 000 zařazení do sítě. Náklady kalkulovány dle hodnot nákladů na nastavených pro rok Služby následné péče sociální rehabilitace okres Vsetín vznik nové ORP Vsetín 3,00 528 000 e ze sítě sociálních služeb je služba nabídnuta k nové 1 584 000 organizaci. Jedná se o cílovou skupinu osob ohrožených závislostí závislých na návykových látkách. Občanské sdružení NA CESTĚ 8975321 1,06 1,06 642 000 Terénní programy - pro osoby ohrožené sociálním vyloučením Charita Valašské leden 2012 1,00 409 000 409 000 1. 4. 2013 Charita Valašské 6155658 1,00 1,00 342 000 stanoveny dle skutečnosti e CELKEM Kategorie B 103 742 410 84 774 000 Poznámky: * sociální realizované nejpozději k nově zařazené v rámci Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2015 Sociální zařazené do Přílohy č. 2, kategorie B určené osobám s, byly přeřazeny z cílové skupiny "osoby se zdravotním postižením" do cílové skupiny "senioři". Stránka 5 z 5