Rozvh podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 504/2002 S. Rozvh v plném rozshu k 1.12.2004 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo právní form účetní jednotky Centrum pro zdrvotně postižen IČO Vítězná 56 Účetní jednotk doručí: 2659407 Krlovy Vry 1 x příslušnému fin. orgánu 60 09 číslo Stv k prvnímu dni Stv k poslednímu dni AKTIVA řádku účetního odoí účetního odoí 1 2 A. Dlouhodoý mjetek celkem Součet I.ž IV. 1 I. 1. Nehmotné výsledky výzkumu vývoje (012) 2 Dlouhodoý 2. Softwre (01) 8 nehmotný. Ocenitelná práv (014) 4 mjetek 4. Droný dlouhodoý nehmotný mjetek (018) 5 celkem 5. Osttní dlouhodoý nehmotný mjetek (019) 6 6. Nedokončený dlouhodoý nehmotný mjetek (041) 7 7. Poskytnuté zálohy n dlouhodoý nehmotný mjetek (051) 8 Součet I.1. ž I.7. 9 11 II. 1. Pozemky (01) 10 Dlouhodoý 2. Umělecká díl, předměty sírky (02) 11 hmotný. Stvy (021) 12 mjetek 4. Smosttné movité věci souory movitých věcí (022) 1 celkem 5. Pěstitelské celky trvlých porostů (025) 14 6. Zákldní stádo tžná zvířt (026) 15 7. Droný dlouhodoý hmotný mjetek (028) 16 1 17 1 86 8. Osttní dlouhodoý hmotný mjetek (029) 17 9. Nedokončený dlouhodoý hmotný mjetek (042) 18 10. Poskytnuté zálohy n dlouhodoý hmotný mjetek (052) 19 Součet II.1. ž II.10. 20 1 17 1 86 III. 1. Podíly v ovládných řízených osoách (061) 21 Dlouhodoý 2. Podíly v účetních jednotkách pod podsttným vlivem (062) 22 finnční. Dluhové cenné ppíry držené do spltnosti (06) 2 mjetek 4. Půjčky orgnizčním složkám (066) 24 celkem 5. Osttní dlouhodoé půjčky (067) 25 6. Osttní dlouhodoý finnční mjetek (069) 26 7. Pořizovný dlouhodoý finnční mjetek (04) 27 IV. Součet III.1. ž III.7. 1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu vývoje (072) 28 29 Oprávky k 2. Oprávky k softwru (07) 0-8 dlouhodoému. Oprávky k ocenitelným právům (074) 1 mjetku 4. Oprávky k dronému dlouhodoému nehmotnému mjetku (078) 2 - - celkem 5. Oprávky k osttnímu dlouhodoému nehmotnému mjetku (079) 6. Oprávky ke stvám (081) 4 7. Oprávky k smosttným movitým věcem souorům movitých věcí (082) 5 8. Oprávky k pěstitelským celkům trvlých porostů (085) 6 9. Oprávky k zákldnímu stádu tžným zvířtům (086) 7 10. Oprávky k dronému dlouhodoému hmotnému mjetku (088) 8-1 17-1 86 11. Oprávky k osttnímu dlouhodoému hmotnému mjetku (089) Součet IV.1. ž IV.11. 9 40-1 20 číslo Stv k prvnímu dni Stv k poslednímu dni AKTIVA řádku účetního odoí účetního odoí 1 2 B. Krátkodoý mjetek celkem Součet B.I. ž B.IV. 41 29 50 I. 1. Mteriál n skldě (112) 42 Zásoy 2. Mteriál n cestě (119) 4 celkem. Nedokončená výro (121) 44 4. Polotovry vlstní výroy (122) 45 5. Výroky (12) 46 6. Zvířt (124) 47 7. Zoží n skldě v prodejnách (12) 48 8. Zoží n cestě (19) 49 9. Poskytnuté zálohy n zásoy (14) 50 9-1 97
Součet I.1. ž I.9. 51 9 II. 1. Oděrtelé (11) 52 10 Pohledávky 2. Směnky k inksu (12) 5 celkem. Pohledávky z eskontovné cenné ppíry (1) 54 4. Poskytnuté provozní zálohy (14) 55 5. Osttní pohledávky (15) 56 62 62 6. Pohledávky z změstnnci (5) 57 7. Pohledávky z institucemi soc. zezpečení zdrv. pojištění (6) 58 8. Dň z příjmů (41) 59 9. Osttní přímé dně (42) 60 10. Dň z přidné hodnoty (4) 61 11. Osttní dně popltky (45) 62 12. Nároky n dotce osttní zúčtování se státním rozpočtem (46) 6 1. Nároky n dotce ost. zúčtování s rozp. orgánů územ. smospráv(48) 64 14. Pohledávky z účstníky sdružení (58) 65 15. Pohledávky z pevných termínových opercí (7) 66 16. Pohledávky z vydných dluhopisů (75) 67 17. Jiné pohledávky (78) 68 18. Dohdné účty ktivní (88) 69 19. Oprvná položk k pohledávkám (91) 70 Součet II.1. ž II.19. 71 62 72 III. 1. Pokldn (211) 72 204 Krátkodoý 2. Ceniny (21) 7 finnční. Účty v nkách (221) 74 15 227 mjetek 4. Mjetkové cenné ppíry k ochodování (251) 75 celkem 5. Dluhové cenné ppíry k ochodování (25) 76 6. Osttní cenné ppíry (256) 77 7. Pořizovný krátkodoý finnční mjetek (259) 78 8. Peníze n cestě (261) 79 Součet III.1. ž III.8. 80 168 41 číslo Stv k prvnímu dni Stv k poslednímu dni řádku účetního odoí účetního odoí 1 2 IV. 1. Nákldy příštích odoí (81) 81 Jiná ktiv 2. Příjmy příštích odoí (85) 82 celkem. Kursové rozdíly ktivní (86) 8 Součet IV.1. ž IV.. 84 Aktiv celkem Součet A. ž B. 85 29 50 číslo Stv k prvnímu dni Stv k poslednímu dni PASIVA řádku účetního odoí účetního odoí 4 A. Vlstní zdroje celkem Součet A.I. ž A.II. 86 54 229 I. 1. Vlstní jmění (901) 87 54 54 Jmění 2. Fondy (911) 88 celkem. Oceňovcí rozdíly z přecenění mjetku závzků (921) 89 Součet I.1. ž I.. 90 54 54 II. 1. Účet výsledku hospodření (96) 91 x 162 Výsledek 2. Výsledek hospodření ve schvlovcím řízení (91) 92 x hospodření. Nerozdělený zisk, neuhrzená ztrát minulých let (92) 9 1 Součet II.1 ž II.. 94 175 B. Cizí zdroje celkem Součet B.I. ž B.IV. 95 185 274 I.Rezervy 1. Rezervy (941) 96 II. Hodnot I.1. 1. Dlouhodoé nkovní úvěry (951) 97 98 Dlouhodoé 2. Vydné dluhopisy (95) 99 závzky. Závzky z pronájmu (954) 100 celkem 4. Přijté dlouhodoé zálohy (955) 101 5. Dlouhodoé směnky k úhrdě (958) 102 6. Dohdné účty psivní (89) 10 24 25 7. Osttní dlouhodoé závzky (959) 104 Součet II.1. ž II.7. 105 24 25 III. 1. Dodvtelé (21) 106 11 11 Krátkodoé 2. Směnky k úhrdě (22) 107 závzky. Přijté zálohy (24) 108 celkem 4. Osttní závzky (25) 109 4 5. Změstnnci (1) 110 92 19 6. Osttní závzky vůči změstnncům () 111 7. Závzky k institucím soc. zezpečení zdrv. pojištění (6) 112 51 82 8. Dň z příjmů (41) 11 9. Osttní přímé dně (42) 114 7 1
10. Dň z přidné hodnoty (4) 115 11. Osttní dně popltky (45) 116 12. Závzky ve vzthu k státnímu rozpočtu (46) 117 1. Závzky ve vzthu k rozpočtu orgánů územ. smospr. celků (48) 118 14. Závzky z upsných nesplcených cenných ppírů vkldů (67) 119 15. Závzky k účstníkům sdružení (68) 120 16. Závzky z pevných termínových opercí (7) 121 17. Jiné závzky (79) 122 18. Krátkodoé nkovní úvěry (21) 12 19. Eskontní úvěry (22) 124 20. Vydné krátkodoé dluhopisy (241) 125 21. Vlstní dluhopisy (255) 126 22. Dohdné účty psivní (89) 127 2. Osttní krátkodoé finnční výpomoci (249) 128 Součet III.1. ž. III.2. 129 161 249 IV. Jiná psiv číslo Stv k prvnímu dni Stv k poslednímu dni řádku účetního odoí účetního odoí 4 1. Výdje příštích odoí (8) 10 2. Výnosy příštích odoí (84) 11. Kursové rozdíly psivní (87) 12 Součet IV. ž IV.. Psiv celkem Součet A. ž B. 1 14 29 50 Odesláno dne: Rzítko: Podpis odpovědné Podpis osoy odpovědné Okmžik sestvení: osoy: z sestvení: Telefon:
né Krl. krje