Návrh rozpočtu na rok 2013 P Ř Í J M Y ODPA POL ZP UZ ORJ rozpočet v t.kč daň z příjmu fyz.osob ze záv.činnosti 1111 377,5 daň z příjmu fyz.osob ze sam.výd.čin. 1112 6,4 daň z příjmu právnických osob 1121 360 daň z příjmu právnických osob za obce 1122 daň z přidané hodnoty 1211 794,5 poplatky za znečišť.ovzduší 1332 4 poplatky za likvidaci kom.odpadu 1337 54,2 poplatek ze psů 1341 2 poplatek za už.veř.prostr. 1343 poplatek ze vstupného 1344 popl. za provoz. výh.hracího přístroje 1347 odvod výtěžku - automaty 1351 správní poplatky 1361 0,5 daň z nemovitosti 1511 344,2 daň z příjmu fyz.osob z kapit. výnos 1113 38,5 neivestiční dotace za SR 4112 54,4 Dotace na školy z jiných obcí v orj č.oba název neinvestiční dotace škola 4121 neinvestiční dotace škola 4121 neinvestiční dotace škola 4121 převody do rez. Fondů 4134 příjmy z pronájmu lesa 1036 2131 136,9 příjmy z pronájmu pozemků 3639 2131 81,9 příjmy les- prodej dříví 1032 2111 příjmy- provozování vodovodu 2310 2111 odvádění a čištění odpadních vod-stočné 2321 2111 2,6 poplatek od rodičů - MŠ 3111 2111 1 strana 1
P Ř Í J M Y ODPA POL ZP UZ ORJ rozpočet v t.kč poplatek od rodičů družina 3143 2111 1 bytové hospodářství - služby 3612 2111 bytové hospodářství - nájemné 3612 2132 pohřebnictví - nájem hrob.místa 3632 2132 pohřebnictví - služby 3632 2111 sběr a svoz odp. - př. EKO-KOM 3722 2111 činnost místní správy - příjmy OÚ 6171 2111 činnost místní správy - nájemné 6171 2132 1,8 příjmy z úhrad dobývacího prostoru 6171 2343 příjmy z úroků 6310 2141 20 příjmy za tříděný odpad 3725 2324 7 ostatní příjmy-dotace ze státního rozpočtu Příjmy celkem 2 286,40 strana 2
Návrh rozpočtu na rok 2013 V Ý D A J E ODPA POL ZP UZ ORJ rozpočet v t.kč Lesní hospodářství 1031 pěstební činnost služby 5169 materiál 5139 dohody 5021 těžební činnost 1032 5169 dohody 5021 Správa v lesním hospodářství 1036 služby - zpracování LHP 5169 neinvestiční dotace DSO 5229 6,7 Údržba hospoda 2140 5171 10 nákup materiálu j.n. 5139 10 Silnice 2212 zimní údržba silnic - služby 5169 20 100 materiálové náklady 5139 20 Provoz veřejné silniční dopravy 2221 dopravní obslužnost 5193 7 Pitná voda 2310 materiálové výdaje 5139 elektrická energie 5154 služby 5169 50 Odvádění a čištění odpadních vod 2321 ostatní osobní výdaje 5021 povinné poj. na soc. zabezpečení 5031 povinné poj. na veř.zdrav.poj. 5032 nákup materiálu j.n. 5139 strana 1
úroky 5141 voda 5151 elektrická energie 5154 služby telekom. a radiokom. 5162 nákup služeb j.n. 5169 35 budovy,haly a stavby/výstavba kanalizace/ 6121 926,6 projektová dokumentace 6121 0 Příspěvek MŠ jiné obci do ORJ číslo obce, za název pro kontrolu MŠ Miřkov 3111 5321 49 20 MŠ 3111 5321 Příspěvek ZŠ jiné obci ZŠ H.Týn 3113 5321 4 ZŠ Hostouň 3113 5321 28 ZŠ Semněvice 3113 5321 74 Příspěvek vlastní mateřské škole 3111 5331 stravovna MŠ 3141 5331 Příspěvek vlastní škole 3113 5331 stravovna ZŠ 3141 5331 družina 3143 5331 Činnosti knihovnické - Počítač 3314 5137 strana 2
ostatní osobní výdaje 5021 5 nákup knih 5136 2 Ostatní záležitosti kultury (SPOZ) 3399 nákup materiálu j.n. 5139 5 věcné dary 5194 7,8 Hudební produkce 5169 24 Bytové hospodářství 3612 ostatní osobní výdaje 5021 drobný hmotný dlouhod.majetek 5137 nákup materiálu j.n. 5139 úroky 5141 voda 5151 plyn 5153 elektrická energie 5154 pevná paliva 5155 služby zprac.dat 5168 nákup služeb j.n. 5169 Rozhlas 3341 stroje,přístroje a zařízení 6122 nákup služeb j.n. 5169 0,2 Veřejné osvětlení 3631 elektrická energie 5154 40 10 Pohřebnictví 3632 2 strana 3
materál 5139 Komunální služby a územní rozvoj 3639 ostatní osobní výdaje 5021 povinné poj. na soc.zabezpečení 5031 povinné poj.na veř.zdrav.zabezp. 5032 ost.pov.poj.hrazené zaměstnavatelem 5038 služné - civilní vojenská služba 5027 ost.náhrady- civ.voj.služba 5198 pohonné hmoty a maziva 5156 nákup služeb j.n. 5169 Sběr a svoz nebezpečného odpadu 3721 nákup ost.služeb 5169 10 Sběr a svoz komunálního odpadu 3722 nákup ost.služeb 5169 190 Sběr a svoz tříděného odpadů 3725 nákup ost.služeb 5169 15 drobný hmotný dlouhodobý majetek 5137 příspěvek DSO Lazce 5329 0,2 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň. 3745 práce na dohodu 5021 60 materiál 5139 6 nákup ost.služeb 5169 14 PHM 5156 15 Nákup okrasných rostlin 5137 3 Pečovatelská služba 4314 neinvestiční dotace obcím 5321 Podpora krizového řízení 5274 5169 10 strana 4
Požární ochrana- dobrovolná část 5512 ostatní osobní výdaje 5021 drobný hmotný dlouhodobý majetek 5137 nákup materiálu j.n. 5139 10 refundace platů 5019 refundace pojistného 5039 voda 5151 elektrická energie 5154 4 pevná paliva 5155 pohonné hmoty a maziva 5156 8 služby telekomunikací a radiokomunikací 5162 nákup služeb j.n. 5169 25 stroje, přístroje a zařízení 6122 příspěvek na činnost 5229 15 Zastupitelstva obcí 6112 odměny členů zastupitelstev 5023 255 povinné pojistné na soc. zabezp. 5031 povinné poj.na veř.zdrav.poj. 5032 22 ostatní pov.poj.hrazené zaměstnavatelem 5038 cestovné 5173 35 Činnost místní správy 6171 platy zaměstnanců v pracovním poměru 5011 ostatní osobní výdaje 5021 70 povinné pojištění na soc.zabezp. 5031 povinné pojištění na veř.zdrav.poj. 5032 ostatní povinné poj.hrazené zaměstn. 5038 strana 5
knihy,tisk 5136 10 drobný hmotný dlouh.majetek 5137 5 nákup materiálu j.n. 5139 25 úroky 5141 voda 5151 1 plyn 5153 elektrická energie 5154 75 pohonné hmoty a maziva 5156 služby pošt 5161 3 služby telekomunikací a radiokomunikací 5162 25 služby peněžních ústavů 5163 poj.majetku,poplatkykb 25 služby školení a vzdělávání 5167 10 nákup služeb j.n. 5169 5 50 programové vybavení 5172 15 cestovné 5173 5 pohoštění 5175 30 věcné dary 5194 neinvestiční dotace - DSO 5229 6,6 ostatní převody vl. fondům 5349 nákup kolků 5361 2 dary obyvatelstvu 5492 platby daní a poplatků 5362 ostatní náhrady placené obyvatelstvu 5429 stroje, přístroje a zařízení 6122 projektová dokumentace 6121 poradenské a právní služby 6171 5166 15 služby a zpracování dat 5168 20 územní plán 3635 6119 150 strana 6
Celkem výdaje 2 546,10 schodek 259 700,-Kč Rozpočet na rok 2013 bude schodkový o 259,7 tis.kč a schodek rozpočtu bude uhrazen z úspor minulých let strana 7