Návrh rozpočtu na rok 2017 Příjmy: Třída 1 - daňové příjmy: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti Daň z příjmů fyzických osob ze sam. výděl. činnosti Daň z příjmů fyzických osob - srážková daň Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Daň z nemovitostí Správní poplatky Místní poplatky - za likvidaci komunálního odpadu poplatek ze psů za rekreační pobyt ubytovací kapacita Převod odvodu z loterií ( 41i odst. 3 zákona o loteriích) Převod odvodu z VHP a jiných tech. Zař. ( 41i odst. 1 zákona o loteriích) Třída 1 - daňové příjmy celkem: Třída 2 - nedaňové příjmy: Příjmy z prodeje dřeva Pronájem honitby Pronájmy - obchody vodní plocha - pachtovné kulturní dům byty - základní nájem byty - služby hrobová místa pozemky stodoly - místní hospodářství posilovna kotelna Příjmy za služby - knihovna Platby za použití traktoru Platby od EKO-KOMu Příjmy z úroků Obchody - služby Splátky nákladů pohřbu hrazeného obcí Stodoly - služby Prodej zboží nakoupeného za účelem dalšího prodeje Ostatní nedaňové příjmy Přijaté nekapitálové příspěvky Správa - příjem za služby (kopírování apod) Třída 2 - nedaňové příjmy celkem: Třída 3 - Kapitálové příjmy: Prodej pozemků Třída 3 - kapitálové příjmy celkem: Třída 4 - přijaté transfery: Neinvestiční transfery od obcí Neinvestiční transfery ze SR Třída 4 - přijaté transfery celkem: Příjmy celkem 22 190000,00 Kč 2200000,00 Kč 4380000,00 Kč 770000,00 Kč 490000,00 Kč 3 2 1 10 407 000,00 Kč 69 44400,00 Kč 1 566700,00 Kč 200000,00 Kč 7 33600,00 Kč 2400,00 Kč 11762,00 Kč 1 4 11200,00 Kč 1 803 562,00 Kč 14 142 000,00 Kč 12 372 562,00 Kč
Výdaje: Lesní hospodářství: Výroba dříví Pěstební činnost lesních cest Správa lesa OLH Provozní zajištění PČ a TČ Lesní hospodářství celkem: Silnice: Opravy komunikací Projektová příprava na opravu chodníků Silnice - celkem : Příspěvek DSO Cyklostezka sv. Zdislavy Dopravní obslužnost: Čištění nádrže v Polesí Základní a mateřská škola: Neinvestiční transfer na provoz Základní a mateřská škola celkem: Knihovna: Zpracování dat a služby související Nákup služeb Knihovna celkem: Kronika: Kulturní komise: Obnova památníku SPOZ: Kultura ostatní: Kultura celkem : Využití volného času dětí a mládeže: Údržba dětských hřišť Využití volného času dětí a mládeže celkem: 260000,00 Kč 1 48000,00 Kč 79500,00 Kč 557 500,00 Kč 1000000,00 Kč 500000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 53 775,00 Kč 67 950,00 Kč 1937500,00 Kč 1 937 500,00 Kč 29000,00 Kč 1 67 500,00 Kč 5 000,00 Kč 100 000,00 Kč 50 000,00 Kč 45 000,00 Kč 3 370000,00 Kč 430 000,00 Kč 10 000,00 Kč
Poskytnuté neinvestiční transfery: FK Rynoltice Občanské sdružení Černá Louže - Polesí Občanské sdružení Jítrava SDH Rynoltice MUDr. Křečková - pronájem ordinace Poskytnuté neinvestiční transfery celkem: Kabiny na fotbalovém hřišti - výměna oken Bytové hospodářství: Teplo Služby pošt Bytové hospodářství celkem: Obchody: Obchody Veřejné osvětlení: Nové osvětlení Veřejné osvětlení celkem: Pohřebnictví: Pohřebnictví celkem: Místní hospodářství: Ochranné pomůcky Pracovní oděv a obuv Pohonné hmoty Pojištění - traktor, vlek, kára Nájemné (úprava elektro po revizích?) Příprava projektu na brownfieldy (Oseva, dílny) Demolice dílen Místní hospodářství celkem: 9 60000,00 Kč 2 221 000,00 Kč 6 1 2 1000000,00 Kč 1 270 500,00 Kč 3 17000,00 Kč 61 000,00 Kč 23 435 000,00 Kč 3500,00 Kč 23 500,00 Kč 290000,00 Kč 2600,00 Kč 1 186432,00 Kč 881 032,00 Kč
Odpadové hospodářství: Sběr a svoz nebezpečných odpadů Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz tříděného odpadu Bioodpad Kompostéry Odpadové hospodářství celkem: Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana: Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana: Veřejná zeleň: Nákup materiálu Veřejná zeleň: Rezerva na řešení krizových situací: Jednotka Sboru dobrovolných hasičů: Nákup všeobecného materiálu Pohonné hmoty a maziva Pojištění Zpracování dat a služby související Poskytnuté náhrady - cestovné Stroje, přístroje a zařízení Dopravní automobil a přívěsný vozík s vybavením Jednotka Sboru dobrovolných hasičů celkem : Zastupitelstvo obce : Cestovné Pohoštění Příspěvky na stravné Zastupitelstvo celkem : Správa : Drobný hmotný majetek Nákup zboží za účelem dalšího prodeje Nákup všeobecného materiálu Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací Pojištění - auto Právní služby 8 2 11 1 241 000,00 Kč 17000,00 Kč 17 000,00 Kč 55 000,00 Kč 30 000,00 Kč 600,00 Kč 2 3500,00 Kč 38000,00 Kč 1400,00 Kč 3 10 4 708 500,00 Kč 11 1 137 000,00 Kč 700000,00 Kč 60000,00 Kč 1 9000,00 Kč 1
Zpracování dat a služby související Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné Pohoštění Věcné dary Příspěvky na stravné Sociální fond Správa celkem : Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Bankovní poplatky Platby daní a poplatků Obecné příjmy a výdaje finančních operací celkem Pojištění majetku Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Ostatní činnosti jinde nezařazené MAS SOLK SMOČR Neinvestiční transfery - Euroregion Nisa Mikroregion Hrádecko-Chrastavsko Mikroregion Mezi Kopci Ostatní činnosti celkem Výdaje celkem : 7000,00 Kč 1 267 000,00 Kč 12 000,00 Kč 61 000,00 Kč 50 000,00 Kč 500,00 Kč 24530,00 Kč 3775,00 Kč 37 805,00 Kč 12 372 562,00 Kč Financování : Financování celkem V Rynolticích dne 10.11.2016 Vypracovala : Jana Košlíková Vyvěšeno dne : 16.11.2016 Sejmuto dne : Rozpočet byl schválen na veřejném jednání ZO dne pod usnesením Ing. Jan Vacek, starosta obce Příjmy : 12372562,00 Kč HV: - Výdaje : 12372562,00 Kč