Návrh rozpočtu na rok 2017 Obec Hvězdoňovice PŘÍJMY v Kč Paragraf Položka RS RU e Návrh Pozn. k 31.10.2016 1 na rok 2017 1111 - Daň z příjmů FO ze ZČ 140000 158852 170000 1112 - Daň z příjmů FO podnikatelé 20000 20000 5000 1113 - Daň z příjmů FO z kap.výnosů 18000 19295 20000 1121 - Daň z příjmů PO 180000 223957 225000 1122 - Daň z příjmů PO za obce 40000 40000 40000 1211 - DPH 390000 400842 403000 1337 - Popl. Za likvidaci odpadu 42500 42510 42500 1341 - Poplatek ze psů 1000 10000 900 1351 - Odvod z loterií 2000 3790 4000 1361 - Správní poplatky 300 800 1000 1511 - Daň z nemovitostí 94000 94000 92000 4111 - Neinv. Přij. Transfery z VPS 0 20000 0 volby 4112 - Neinv. Přijaté transfery 55000 54400 57800 4221 - Neinv. přijaté transfery od kraje 0 110000 0 dotace POV 1032 - Podpora ost. Produkč.-lesy 2111 - Příjmy z poskytování služeb 40000 46557 60000 dřevo z lesa 3639 - Komunální služby 2131 - Příjmy z pronájmu pozemků 1100 1100 1100 3725 - Využívání a zneškod.odp. 2324 - Přijaté nekap. Příspěvky 80000 80000 10000 EKO-KOM 6310 - Obecné příjmy z fin.oper. 2141 - Příjmy z úroků 100 100 100 2142 - Dividendy 10000 10000 10000 dividendy ČS 8115 - Financování 0 0 244692 zapojení zůstatku na účtu PŘÍJMY CELKEM 1114000 1336203 1387092 Komentář k rozpočtu příjmů: Neinvestiční přijaté transfery: Daňové příjmy: Dotace na výkon státní správy daná rozpisem závazných ukazatelů v rámci zákona o státním rozpočtu Pře vody daní z FÚ, platba daně z příjmu obcí
Správní poplatky: Poplatek za likvidaci odpadu: Poplatek ze psů: Přijaté transfery od krajů: Poplatky vybírané dle zákona o správních poplatcích (přihlášení občanů, ověření podpisu, ověření kopie aj.) Poplatky vybírané na základě obecně závazné vyhlášky o odpadech Poplatek vybíraný na základě obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích Dotace z programu Obnova venkova Vysočiny Příjmy z podpory ost.produkč.-lesy: Příjmy z komunálních služeb sběr a svoz TKO Příjem za prodej dřeva z obecních lesů Příjmy z pronájmu pozemků pozemků Příjmy z tříděného odpadu EKO-KOM Příjmy z finančních operací Úroky z účtu, dividendy z akcií České spořitelny VÝDAJE v Kč Paragraf Položka RS RU e Návrh Pozn. k 31.10.2016 1 na rok 2017 1031 - Pěstební činnost 5169 - Nákup služeb 50000 60701 50000 5139 Nákup materiálu 0 0 0 1036 - Správa v lesním hosp. 5169 - Nákup služeb 4000 4000 4000 2212 - Silnice 5169 - Nákup služeb 0 0 10000 5171 - Oprava a udržování 20000 20000 0 5139 - Nákup materiálu 10000 10000 5000 2221 - Provoz veř. Silniční doprav5193 - Výdaje na dop. obslužnos 10000 11098 12000 2310 - Pitná voda 5329 - Ost.neinv.transfery 4160 4160 4160 příspěvek svazku 5169 - Nákup služeb 10000 6707 5000 2321 - Odvádění a čištění odp.vod 5169 - Nákup služeb 10000 17399 20000 rozbory odp. vod 6121 - Budovy,haly a stavby 50000 50000 180000 studie kanalizace 3314 - Činnosti knihovnické 5021 - Ost. Os. Výdaje 2400 2400 2900 5136 - Knihy 1000 1350 1500 3319 - Ostatní záležitosti kult. 5021 - Ost os. Výdaje 1500 1500 1500
3326 - Zvonička 5171 - Opravy a udržování 0 5113 5000 oprava zvoničky 3392 - Zájmová činnost v kult. 5139 - Nákup materiálu 10000 10000 5000 materiál KD 5151 - Studená voda 1500 1500 1500 5153 - Plyn 3000 3000 3000 5154 - Elektrická energie 3000 4612 4000 5171 - Opravy a udržování 10000 13390 10000 3399 - Ost. Zál. Kultury 5194 - Věcné dary 6000 6000 6000 5139 - Nákup materiálu 0 2390 2000 3631 - Veřejné osvětlení 5154 - Elektrická energie 17000 17000 12000 5171 - Opravy a udržování 5000 5000 5000 5169 - Nákup služeb 10000 10000 3000 3635 - Územní plánování 6119 - Ostatní nákupy DNM 40000 39930 40000 územní plán 3639 - Komunál. Služby 5139 - Nákup materiálu 10000 4887 4000 5329 - Ost. Neinv. Transf. 312 312 312 5169 - Nákup služeb 5000 5000 5000 6121 - Budovy,haly,stavby 50000 50000 50000 nákup zem. Budov 3721 -Sběr a svoz nebezpeč.odp. 5169 - Nákup služeb 5000 7548 8000 3722 - Sběr a svoz odpadu 5169 - Nákup služeb 45000 45000 45000 5329 - Ost. Neinv.transf. 520 520 520 3723 - Sběr ostat.odpadu 5169 - Nákup služeb 2500 10295 11000 Sklo,plasty,papír 3725 - Využívání a zneškod. Odp 5169 - Nákup služeb 16000 16000 4000 Sběrný dvůr Okříšky 3745 - Péče o vzhled obcí 5139 - Nákup materiálu j.n. 2000 3129 3000 údržba zeleně 5156 - Pohonné hmoty 1500 2445 2500 5021 - Ostatní osobní výdaje 7000 8190 8000 5171-Opravy a udržování 1500 1500 1500 5512 - Požární ochrana 5019 - Ostatní platy 1500 1500 1500 5139 - Nákup materiálu j.n. 4000 9476 4000 5137 - Drobný hmotný majetek 3500 3700 3700 5156 - Pohonné hmoty 4000 4000 2500
5167 - Služby školení 0 1450 1500 5169 - Nákup ost. Služeb 4500 4250 4500 5171 - Opravy a udržování 3000 3000 1500 5901 - Nespecifik. Rezervy 5000 5000 5000 Havarijní rezerva 5222- Neinvestiční transfery 1500 1500 1500 Příspěvek SDH 6112 - Zastupitelstva obcí 5023 - Odměny čl. ZO 100000 100000 100000 5032-Povinné pojistné na zdr.p. 10000 10000 10000 6171 - Činnost místní správy 5019 - Ostatní platy 5000 4000 2000 refundace mezd 5021 - Ostatní osobní výdaje 8000 9410 10000 5136 - Knihy 1000 650 500 5137-DDHM 45000 45000 3000 5139 - Nákup materiálu j.n. 15000 15215 20000 5153 - Plyn 10000 10000 6000 5154 - Elektrická energie 15000 13388 10000 5161 - Služby pošt 500 500 500 5162 - Služby telekomunik. 7500 8271 8000 5168 - Služby zpracování dat 3000 3000 3000 udržovací popl. KEO 5169 - Nákup ost. Služeb 70000 70000 50000 5171 - Opravy a udržování 5000 402209 5000 5175 - Pohoštění 500 500 500 5173 - Cestovné 0 568 500 6121 - Budovy, haly, stavby 0 0 500000 rekonstrukce OÚ 6310 - Obecné výdaje 5163 - Služby peněž. ústavů 4000 4000 4500 6320 - Pojištění 5163 - Služby peněž. Ústavů 2500 2500 2500 6399 Ostatní finanční operace 5362 - Platby daní a popl. 40000 38336 40000 6409 - Ostatní činnosti 5901 - Nespecifik. rezervy 320108 230800 50000 VˇYDAJE CELKEM 1114000 1121433 1387092 Komentář k rozpočtu výdajů:
Lesní hospodářství: Výdaje na pěstební činnost a služby lesního hospodáře Silnice: Zimní údržba komunikací, dopravní obslužnos, opravy MK Pitná voda: Členský příspěvek do DSO Zásobování vodou Okříšky( 40,- Kč na obyvatele) Knihovna Mzda knihovnice, knihy do knihovny Zájmová činnost v kultuře: Úhrada energií, vody a materiálu v kulturním zařízení Ostatní zál. Kultury...: Věcné dary při životních jubilejích a narození občánků Veřejné osvětlení: Spotřeba energie, opravy veř. Osvětlení Komunální služby: Členský příspěvek Mikroregion Černé lesy Sběr a svoz odpadu: Likvidace odpadu rozdělené podle druhu (komunální, nebezpečný a ostatní), členský příspěvek do dobrovolného svazku Péče o vzhled obcí a veř. Zeleň Materiál a pohonné hmoty na údržbu veřejné zeleně, mzda Požární ochrana: školení strojníků, velitelů nákup materiálu a pohonných hmot, údržba požární techniky havarijní rezerva (povodně,požáry, živelní katastrofy) Činnost místní správy: Výdaje na poštovné, materiál, mzdy, elektrickou energii, zpracování účetnictví, právní a poradenské služby, telefony,poštovné, školení, kancelářské potřeby, mzdy zaměstnanců na dohody a úklid opravy, rekonstrukce budov y OÚ Obecné výdaje: Bankovní poplatky. Pojištění: Pojištění majetku obce Ostatní finanční operace Platba daně z příjmu PO za obec - předpoklad Ostatní činnosti j.n. Rezerva na nerozpočtované výdaje Seznam použitých zkratek: RS - rozpočet schválený RU - rozpočet upravený Návrh rozpočtu byl zveřejněn na obecní vývěsce a webových stránkách obce dne: 3.12.2016 Sňato dne: 19.12.2016 Schváleno v ZO dne: 19.12.2016 Zpracovala: Uhrová Ivana, účetní