Rozpočet obce Ledce pro rok 2013 Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté dotace Třída 5 - Provozní výdaje celkem Třída 6 - Kapitálové výdaje celkem Financování celkem: Změna stavu peněžních prostředků Splátky přijatých úvěrů 3 606 000,00 Kč 536 600,00 Kč 5 000,00 Kč 97 200,00 Kč 3 465 179,88 Kč 1 590 000,00 Kč 810 379,88 Kč 1 025 379,88 Kč - 215 000,00 Kč OdPa Položka Předpokládané příjmy 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti 700 000,00 Kč 1112 Daň z příjmu samostatné výdělečné činnosti 130 000,00 Kč 1113 Daň z příjmu kapitálových výnosů 80 000,00 Kč 1121 Daň z příjmu právnických osob 750 000,00 Kč 1122 Daň z příjmu právnických osob-obec 60 000,00 Kč 1211 Daň z přidané hodnoty 1 300 000,00 Kč 1337 Poplatek za odpady 140 000,00 Kč 1341 Poplatek ze psů 5 000,00 Kč 1343 Poplatek za prostranství - koupaliště 0,00 Kč 1351 Odvod z výtěžku z provozování loterií 10 000,00 Kč 1361 Správní poplatky 1 000,00 Kč 1511 Daň z nemovitosti 430 000,00 Kč 4111 Dotace volby prezident 23 500,00 Kč 4112 Dotace na vnitřní správu 73 700,00 Kč 36-12 Bytové hospodářství 447 600,00 Kč 36-13 Nebytové hospodářství (pronájem prodejna) 35 000,00 Kč 36-32 Pohřebnictví (příjmy za hroby) 1 000,00 Kč 36-36 Územní rozvoj (pronájem, prodej pozemků) 15 000,00 Kč 37-25 EKO-KOM třídění odpadu 30 000,00 Kč 37-45 Příjmy z veřejné zeleně 3 000,00 Kč 63-10 Příjmy z finančních operací 10 000,00 Kč Celkem 8115 Zůstatek na účtě 1 025 379,88 Kč
OdPa Položka Předpokládané výdaje 22-12 Silnice, místní komunikace 500 000,00 Kč 22-23 Bezpečnost silničního provozu 50 000,00 Kč 23-21 Odvádění a čistění odpadních vod 300 000,00 Kč 23-33 Protipovodňová opatření 50 000,00 Kč 33-14 Knihovna 10 500,00 Kč 33-19 Kulturní akce 50 000,00 Kč 33-26 Kostely, hřbitovy - údržba 100 000,00 Kč 33-99 Ostatní záležitosti kultury (dary SPOZ, příspěvky) 15 000,00 Kč 34-19 Ostatní tělovýchovná činnost 30 000,00 Kč 36-12 Bytové hospodářství 10 000,00 Kč 36-13 Nebytové hospodářství (výdaje stánek, prodejna ) 1 500 000,00 Kč 36-31 Veřejné osvětlení 200 000,00 Kč 36-39 Komunální služby nákup pozemků 100 000,00 Kč 37-21 Svoz nebezpečného odpadu 20 000,00 Kč 37-22 Svoz komunálních odpadů 260 000,00 Kč 37-23 Svoz ostatních odpadů (separovaný) 45 000,00 Kč 37-45 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 120 000,00 Kč 43-51 Příspěvky pečovatelská služba 10 000,00 Kč 52-99 Živelné pohromy 10 000,00 Kč 55-12 Podpora SDH 30 000,00 Kč 61-12 Činnost zastupitelstva obce 378 000,00 Kč 61-71 Činnost místní správy 450 000,00 Kč 63-10 Výdaje z finančních operací (bank.poplatky) 10 000,00 Kč 63-20 Pojištění obce 30 000,00 Kč 63-99 Ostatní finanční operace (DPPO obce) 60 000,00 Kč 64-02 Vratky za rok 2012 8 119,00 Kč 64-09 Ostatní činnosti nikde nezařazené (rezerva) 708 560,88 Kč 8124 Splátka jistiny úvěru 215 000,00 Kč Vyvěšeno: 18.2.2013 Sejmuto: 4.3.2013
Příjmy s rozpočtovou skladbou Kč Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti 700 000,00 Kč 1111 Daň z příjmu samostatné výdělečné činnosti 130 000,00 Kč 1112 Daň z příjmu kapitálových výnosů 80 000,00 Kč 1113 Daň z příjmu právnických osob 750 000,00 Kč 1121 Daň z příjmu právnických osob-obec 60 000,00 Kč 1122 Daň z přidané hodnoty 1 300 000,00 Kč 1211 Poplatek za odpady 140 000,00 Kč 1340 Poplatek ze psů 5 000,00 Kč 1341 Odvod výtěžku z provozování loterií 10 000,00 Kč 1351 Správní poplatky 1 000,00 Kč 1361 Daň z nemovitosti 430 000,00 Kč 1511 Dotace volby prezident 23 500,00 Kč 4111 Dotace na vnitřní správu 73 700,00 Kč 4112 EKO-KOM-třídění odpadu 30 000,00 Kč 37-25 2324 Pronájem pozemků 10 000,00 Kč 36-36 2131 Prodej pozemků 5 000,00 Kč 36-36 3111 Pronájem prodejny 35 000,00 Kč 6000-36-13 2132 Příjmy za hroby 1 000,00 Kč 36-32 2111 Splátky bytového domu - nájemné 415 800,00 Kč 36-12 2132 Nájem z obecního bytu /BD/ 31 800,00 Kč 5300-36-12 2132 Úroky z účtu 10 000,00 Kč 63-10 2141 Přijem z poskytovaných služeb 3 000,00 Kč 37-45-2111 Dividendy od ČS - Kč 63-10-2142 Celkem Zůstatek na účtě 1 025 379,88 Kč 8115
Výdaje s rozpočtovou skladbou Kč Údržby - místní komunikace 500 000,00 Kč 22-12 5171 Bezpečnost silničního provozu 50 000,00 Kč 22-23 5137 odvádění a čištění odpadních vod 222 100,00 Kč 23-21 5169 Pasport kanalizace 77 900,00 Kč 23-21 6112 Úprava vodních toků 50 000,00 Kč 23-33-5169 Knihovna - nákup knih 3 200,00 Kč 5100-33-14 5136 - internet 1 800,00 Kč 5100-33-14 5162 - dotace knihovna Města Hradec Kr. 5 500,00 Kč 5100-33-14 5229 Kostely, hřbitovy - údržba 100 000,00 Kč 33-26 5171 Dary - výročí starších spoluobčanů, 14 000,00 Kč novorozenci 33-99 5194 Fond ohrožených dětí 1 000,00 Kč 43-29 5222 Pečovatelská služba - příspěvek 10 000,00 Kč 43-51 5229 Tělovýchovná zařízení - sport, akce 30 000,00 Kč 34-19 5139 Kulturní akce 30 000,00 Kč 33-19 5139 Ostatní zál.kultury - DHDM 20 000,00 Kč 33-19 5137 Vodné 1 000,00 Kč 61-71 5151 Osvětlení - materiál 40 000,00 Kč 36-31 5139 - elektrická energie 120 000,00 Kč 36-31 5154 - práce, opravy 30 000,00 Kč 36-31 5171 - nové světla 10 000,00 Kč 36-31 5137 Plyn 8 000,00 Kč 5000-61-71 5153 Svoz komunálního odpadu 260 000,00 Kč 37-22 5169 Svoz nebezpečného odpadu 20 000,00 Kč 37-21 5169 Svoz tříděného odpadu 45 000,00 Kč 37-23-5169 Zeleň - PHM 20 000,00 Kč 5200-37-45 5156 - materiál 50 000,00 Kč 5200-37-45 5139 - služby 50 000,00 Kč 5200-37-45 5169 Rezerva - živelné pohromy 10 000,00 Kč 52-99 5901 SDH-příspěvek 30 000,00 Kč 1500-55-12 5229 Nákup softwaru 10 000,00 Kč 61-71 5172 Občerstvení 5 000,00 Kč 61-71 5175 Zastupitelstvo - odměny 347 000,00 Kč 61-12 5023 Zastupitelstvo - odvody zdravot.pojištění 31 000,00 Kč 61-12 5032 Zaměstnanci, DPP, DPČ - výplaty 230 000,00 Kč 61-71 5021 Odvody - sociál.pojištění 23 000,00 Kč 5000-61-71 5031 Odvody - zdravotní pojištění 8 000,00 Kč 5000-61-71 5032 Daně a poplatky 60 000,00 Kč 63-99 5362 Tisk, knihy - úřad 5 000,00 Kč 5000-61-71 5136
Drobný hmotný investiční majetek 40 000,00 Kč 5000-61-71 5137 Nákup materiálu 30 000,00 Kč 5000-61-71 5139 Poštovné 2 000,00 Kč 5000-61-71 5161 Telefon, internet 3 000,00 Kč 5000-61-71 5162 telefon mobil 12 000,00 Kč 5000-61-71 5162 Konzultační, poradenská a právní činnost 5 000,00 Kč 5000-61-71 5166 Školení, vzdělávání 6 000,00 Kč 5000-61-71 5167 Nákup ostatních služeb 40 000,00 Kč 5000-61-71 5169 Opravy a údržby - ostatní 20 000,00 Kč 5000-61-71 5171 Cestovné, dopravné 2 000,00 Kč 5000-61-71 5173 Opravy a údržby - prodejna 1 500 000,00 Kč 6000-36-13 6121 Bankovní poplatky 10 000,00 Kč 63-10 5163 Bytový dům - úroky z úvěru, bank.popl. 8 000,00 Kč 36-12 5141 - údržba 2 000,00 Kč 5300-36-12 5171 Pojištění majetku obce 30 000,00 Kč 63-20 5163 Nákup pozemků 90 000,00 Kč 36-39 6130 - nájem pozemků 10 000,00 Kč 36-39 5164 Volby - vratky 8 119,00 Kč 64-02 5364 projektová dokumentace 100 000,00 Kč 64-09 5909 Rezerva na volby prezident 23 500,00 Kč 64-09 5909 Rezerva ÚP včetně dotace od Kr.kraje 276 000,00 Kč 64-09 5909 Rezerva 309 060,88 Kč 64-09 5909 Splátka jistiny úvěru 215 000,00 Kč 8124 Finanční vztahy ke třetím osobám Neinvestiční příspěvek SDH Příspěvek na telefon starosta (1000,-/měsíčně) Příspěvky pečovatelská služba Vratka finanční vypořádání se SR za rok 2012 - volby Věcné dary při výročích starších spoluobčanů a novorozenců Dotace Knihovna Města Hradec Králové Maximální částka 30 000,00 Kč 12 000,00 Kč 10 000,00 Kč 8 119,00 Kč 14 000,00 Kč 5 500,00 Kč