HR controlling v KA Vráble 12.11.2015, Edita Volentierová 1
Kongsberg Automotive s.r.o Vráble 2
Kongsberg Automotive s.r.o Vráble Kongsberg Automotive vyrába produkty pre globálny automobilový priemysel Spoločnosť má sídlo v Nórsku viac ako 10.000 zamestnancov v 20 krajinách po celom svete - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Vznik spoločnosti v r.1995 pod názvom United Parts V roku 2002 odkúpila americká spoločnosť Teleflex Automotive Od roku 2008 Kongsberg Automotive nórska spoločnosť Zameranie - výroba komponentov pre automobilový priemysel - Plastové diely - Radiace páky - Káble Počet zamestnancov cca 900 3
HR controlling Počet zamestnancov Absencia, počet neplánovaných dní neprítomnosti Doba prijatia zamestnanca Adaptačný proces čas potrebný na ukončenie Dobrovoľná fluktuácia Performance management Hodiny školení ( rôzne pohľady ) Rozvojové plány zamestnancov ( kvalita ) 4
Global HR KPI 5
Vývoj HR controlling - vzdelávanie rok 2012... HR controlling??? rok 2015... Rozdelenie nákladov vyhodnocovanie nákladov na vzdelávanie spolu interné + externé Sledovanie nepriamych nákladov Externé náklady podľa cenovej ponuky Sledovanie a vyhodnotenie hodín podľa času, ktorý strávia účastníci na školení Hodiny sa sledovali od roku 2009 v systéme Magma odškolené len podľa lektora, Rozdelenie školení na kategórie (legislatívne, odborné, rozvojové...) (nie podľa počtu hodín, ktoré účastníci na školeniach strávili) 6
Čo bol / je pre mňa HR Controlling? Vytvorenie tabuľky podľa manuálu z PWC a sledovania údajov o vzdelávaní a rozvoji v HR controllingu Tabuľka, do ktorej som začala zapisovať hodnoty mi v prvých mesiacoch nedávala žiadny zmysel :-) len veľa údajov pohromade Po 1. roku som zistila v čom mi pomôže tabuľka a na čo je dobré venovať tabuľke čas 7
Sledované hodnoty Rozdelenie tabuľky na 3 časti Náklady Externé/interné Na školiteľa Nepriame náklady Cestovné náklady Mzdové náklady na interných školiteľov Hodiny Externé/interné Odškolené hodiny Počet účastníkov Externé/interné (Iné rozdelenie) 8
Tabuľka podľa Saratogy Náklady NÁKLADY Trvanie HODINY ŠKOLENÍ jan feb mar apr máj jún júl Externé školenia 524,8 1043,96 2950,7 4722,95 807,3 4910,1 232,56 Interný školiteľ 0 0 99,72 651,18 504,14 413,35 383,71 Doprava - školiteľ 52,5 105 135 67,5 Doprava - účastník Ubytovanie - školiteľ Ubytovanie - účastník 318 320 Prenájom priestorov int Prenájom priestorov ext INTERNÉ 0 0 99,72 651,18 504,14 413,35 383,71 EXTERNÉ 577,3 1043,96 2950,7 5040,95 912,3 5365,1 300,06 Úvodné školenia 24,75 162,06 113,75 228,12 280,64 BOZP školenia int 471,52 216,13 156,4 94,17 BOZP školenia ext - zákonné 913,96 632,96 180 806,6 59,76 Jazykové kurzy - int Jazykové kurzy - ext 373,8 967,74 800 507,3 625,5 172,8 PC kurzy - int PC kurzy - ext E-learning Odborné interné 5,3 11,04 8,9 Odborné externé 151 130 1350 3492,95 639 Rozvojové interné 74,97 17,6 168,96 17,79 Rozvojové externé 250 300 2839 INTERNÉ 0 0 99,72 651,18 504,14 413,35 383,71 EXTERNÉ 524,8 1043,96 2950,7 4722,95 807,3 4910,1 232,56 CELKOVÉ NÁKLADY 577,3 1043,96 3050,42 5692,13 1416,44 5778,45 683,77 Úvodné školenia 3 12 22 52 104 192 BOZP školenia int 27 6 585,75 119 537 90 BOZP školenia ext 69 30,5 6 20 19 Jazykové kurzy - int Jazykové kurzy - ext 57 208,5 156 191,5 67 40,5 PC kurzy - int PC kurzy - ext E-learning Odborné interné 43 39,5 1,5 9,75 11 Odborné externé 7,5 22,5 82,5 287,5 97,5 Rozvojové interné 28 13 66 25 Rozvojové externé 52,5 20 114 INTERNÉ 73 120,5 58,5 620,75 311 675,75 293 EXTERNÉ 64,5 22,5 291 496 211,5 298,5 59,5 CELKOVÉ HODINY 137,5 143 349,5 1116,75 522,5 974,25 352,5 Penetrácia školení (%) 12,0% 13,0% 11,4% 99,6% 17,4% 40,9% 16,7% Priemerný počet hodín na počet preškolených zamestnancov 1,51 1,38 3,80 1,37 3,60 2,74 2,40 Index jazykových kurzov (%) 1,58% 0,00% 1,37% 0,00% 0,60% 0,58% 0,34% Pomer interných a externých školení (%) 0,88 0,19 4,97 0,80 0,68 0,44 0,20 Náklady na školenia/mzdové náklady (%) #DIV/0! #DIV/0! 30,59 8,74 2,81 13,98 1,78 Náklady na školenia na počet zamestnancov (EUR) 0,76 1,30 3,79 6,95 1,70 6,66 0,78 Indexy INDEXY Náklady na interné školenia na počet zamestnancov (EUR) 0,00 0,00 0,12 0,80 0,61 0,48 0,44 Náklady na externé školenia na počet zamestnancov (EUR) 0,69 1,30 3,67 5,77 0,97 5,66 0,26 Náklady na odborné školenia na počet zamestnancov (EUR) 0,20 0,16 1,68 4,26 0,01 0,75 0,01 Náklady na rozvojové školenia na počet zamestnancov (EUR) 0,00 0,00 0,09 0,33 0,56 3,30 0,00 Počet hodín na počet zamestnancov (HOD) 0,18 0,18 0,43 1,36 0,63 1,12 0,40 Počet hodín interných školení na počet zamestnancov (HOD) 0,10 0,15 0,07 0,76 0,37 0,78 0,33 Počet hodín externých školení na počet zamestnancov (HOD) 0,08 0,03 0,36 0,61 0,25 0,34 0,07 Počet hodín odborných školení na počet zamestnancov (HOD) 0,07 0,08 0,10 0,35 0,00 0,12 0,01 Počet hodín rozvojových školení na počet zamestnancov (HOD) 0,00 0,00 0,03 0,08 0,10 0,16 0,00 Počet zamestnancov 761 802 805 819 833 867 882 Počet preškolených 91 104 92 816 145 355 147 Počet účastníkov jazykových kurzov 12 11 5 5 3 INTERNÉ 78 59 58 784 138 329 141 EXTERNÉ 13 45 34 32 7 26 6 CELKOVÝ POČET ÚČASTNÍKOV 91 104 92 816 145 355 147 9
V čom vidím výhody/ v čom to pomáha KA? Nastavenie KPI Reporty (ročné, mesačné) Vyplnenie dotazníka PWC za oblasť vzdelávania a rozvoja Na základe aktuálnych priorít sme si stanovili ciele v oblasti vzdelávania: Pomer školení 50 : 50 (interné : externé) Počet odškolených hodín na osobu Náklady na osobu - začali sme sledovať náklady na zamestnanca za celý rok Sledovanie trendov jednotlivých indexov ( po mesiacoch a rokoch) 10
Nastavené ciele 11
Náklady na vzdelávanie za rok 2014 Náklady na vzdelávanie za rok 2014 pre Meno : Os. číslo : Pozícia : Náklady/eur Čas/hod. 2149,53 293 Kurz AJ konverzácia 87,28 9 Kurz AJ mierne pokročilý 586,75 135 Rozvoj HR špecialistov 660 105 Seminár - BOZP + LP 39,5 5 Seminár HR - nové trendy vo vzdelávaní 50 5 Tréning interných školiteľov 475 22,5 Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov 251 11,5 12
Na záver sumarizácia využitia HR controllingu Mesačné reporty pre KA HQ Mesačné KA HR Kongsberg Automotive Vráble Mesačnú štatistiku informáciu vzdelávania pre manažment a vedúcich zamestnancov, zamestnancov Informácie ako súčasť odmeňovacieho systému Dotazník PWC 13
Ďakujem za pozornosť 14