datum platnosti: 1/2/2011 výtisk číslo: 1 vydání: 1. nahrazuje: jméno funkce datum podpis Zpracoval: Eva Klierová PVIS manažer projektu 1/2/2011 Schválil: Jozef Dírer prokurista 1/2/2011 Rozdělovník výtisků výtisk jméno funkce datum podpis forma 0 interní auditor el. p. 1 Eva Klierová PVIS manažer projektu 1/2/2011 tisk, el. p. 2 Jozef Dírer ředitel 1/2/2011 tisk, el. p. 3 Jozef Bištuť ekonomický ředitel 1/2/2011 tisk, el. p. 4 David Keppert výrobní ředitel 1/2/2011 tisk, el. p. Seznam změn a revizí číslo kapitola popis změny/revize datum podpis 1/6
Obsah článek kapitola Titulní strana, Rozdělovník výtisků, Seznam změn, Obsah 1. Účel a použití 2. Rozsah platnosti 3. Pojmy a definice 4. Zkratky 5. Postup 6. Související dokumentace 7. Změnová řízení Přílohy 1. Účel a použití Účelem směrnice je stanovit zásady pro identifikaci a plánování procesů výroby, který přímo ovlivňuje kvalitu, a k zajištění řízených podmínek těchto procesů. K řízeným podmínkám u společnosti KOREK spol. s r. o., org. sl. patří: Dokumentované postupy definující způsob výroby. - používání kvalitního výrobního zařízení - zajištění odborné způsobilosti personálu - využívání moderních dopravních prostředků splňujících požadavky na dopravu - dodržování technických norem a předpisů. - sledování, řízení a schvalování parametrů procesů a zařízení - kritéria provádění (zejména dodržování technologické kázně) - Provádění pravidelných oprav a údržby výrobního zařízení k trvalé způsobilosti procesu. 2. Rozsah platnosti Tato směrnice platí pro řízení procesů montážní činnosti a pro koordinaci těchto činností v rámci společnosti. 3. Pojmy a definice Zákazník/investor právnická nebo fyzická osoba, která smlouvou o dílo objednává zhotovení určitého díla a zavazuje se zaplatit cenu za jeho zhotovení. Zhotovitel právnická nebo fyzická osoba, která se smlouvou o dílo zavazuje k provedení určitého díla. Subdodavatel právnická nebo fyzická osoba jmenovaná ve smlouvě o dílo, která je pověřena zhotovit část díla, nebo jiná osoba pověřená zhotovitelem provést část díla. Stavební dozor souhrn veškerých činností vyplývajících z práv zákazníka/investora podle SOD, které zajišťuje a vykonává správce stavby od zahájení stavby až po kolaudaci (konkrétní zaměstnanci, kteří vykonávají tyto činnosti, se nazývají stavebními dozorci). Nabídka písemný návrh uchazeče předložený při zadávacím řízení, obsahující všechny údaje požadované v podmínkách obchodní soutěže, nebo při zadání z volné ruky; obsahuje také soupis prací s cenami nabídnutými uchazečem. Ve smyslu obchodního zákoníku je návrhem na uzavření SOD. Je li zákazníkem přijata, stává se součástí obsahu SOD. Dokumentace stavby soubor písemností a výkresů, který je požadován. Stavba souhrn stavebních prací, vč. dodávek stavebních hmot a dílců, dodávek strojů a zařízení vč. montáže, prováděný zpravidla na souvislém místě a v souvislém čase, jehož účelem je vybudování nového hmotného majetku (stavba je předmětem a výsledkem díla). Stavba je základním organizačním útvarem, který lze u větších staveb dále dělit na úseky, objekty a provozní soubory. 2/6
Staveniště souhrn pozemků, budov a ploch potřebných pro zhotovení stavby, poskytnutých zhotoviteli zákazníkem. Je určeno SOD a územním rozhodnutím (pokud je vyžadováno). Přejímací zkouška zkouška uvedená v soupisu prací stavby, v KZP, nebo další zkouška odsouhlasená správcem stavby, která se provádí před převzetím díla. Prokazuje se jí, zda celá či částečně provedená práce odpovídá zamýšlenému účelu a požadavku SOD. 4. Zkratky SMK systém managementu kvality PVIS představitel vedení integrovaného systému PIS příručka integrovaného systému SM směrnice kvality IJ instrukce jakosti SOD smlouva o dílo KZP kontrolní a zkušební plán TP technologický pokyn 5. Postup procesu stavební činnosti 5.1 Získání zakázky Firma získává zakázku těmito způsoby: - účastí ve výběrových řízeních - zadáním přímé zakázky zákazníkem, na kterého se nevztahuje zákon o zadávání veřejných zakázek 5.2 Zajištění dokumentace stavby k realizaci zakázky Druhy dokumentace stavby Pro realizační fázi výstavby slouží dokumentace stavby. Dokumentace stavby se dělí na dokumentaci: - k územnímu rozhodnutí - ke stavebnímu povolení - pro zadání stavby (pro výběrové řízení) - k realizaci stavby (pro vlastní realizaci) - skutečného provedení stavby - foto dokumentaci (pokud je dohodnuta v SOD) - geodetickou dokumentaci (je-li požadována smlouvou o dílo). Společnost KOREK spol. s r.o., org. sl. zajišťuje realizační dokumentaci stavby (RDS) a dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS), pouze po dohodě se zákazníkem. U většiny zakázek si zákazník zajišťuje RDS a DSPS sám. Ostatní typy dokumentace zajišťuje zákazník pokud není v SOD stanoveno jinak. Změny a doplňky dokumentace stavby Pokud dojde během stavby ke změnám, které si vyžádají dodatek k dokumentaci stavby, musí pracovník odpovědný za stavbu stavební technik oznámit písemně (zápisem do stavebního deníku) tuto skutečnost zákazníkovi a odsouhlasit s ním rozsah dodatečných prací a změn a následně i dodatek dokumentace. Pokud dojde během stavby k drobným změnám, zdokumentuje je projektant společně se zákazníkem a stavebním technikem zápisem, popřípadě nákresem v SD a zajistí odsouhlasení investora v SD, popřípadě je možné změnu řešit zápisem z kontrolního dne. 5.3 Časový postup pro přípravu stavby - Časový postup pro přípravu stavby zahrnuje: zpracování časového harmonogramu, materiální zabezpečení stavby (výpis materiálu), organizační zabezpečení stavby (stroje a zařízení, způsobilý personál) a nárokování subdodávek. Za zajištění a zpracování časového harmonogramu zodpovídá výrobní ředitel. Harmonogram provádění prací je prováděn pouze na vyžádání zákazníka nebo na základě rozhodnutí výrobního ředitele Materiální zabezpečení stavby (výpis materiálu) Výpis materiálu zajišťuje stavební technik ve spolupráci s vedoucí výroby v rámci přezkoumání realizační dokumentace stavby na základě zpracovaného položkového rozpočtu. Organizační zabezpečení stavby (stroje a zařízení, personál) 3/6
Za nárokování potřebných zdrojů, strojů, zařízení a dopravních prostředků, jakož i za další zabezpečení stavby odpovídá stavební technik ve spolupráci s vedoucí výroby. Ti jsou také povinni zajistit odborné vyškolení personálu, který bude na stavbu nasazen. Nárokování subdodávek Za výběr vhodných subdodavatelů, jakož i za jejich nárokování zodpovídá příslušný stavební technik/stavbyvedouví ve spolupráci s vedoucí výroby. Subdodávky jsou v SMK zahrnuty pod nakupované služby. Stavební technik je proto povinen postupovat podle PIS kapitoly nakupování. 5.4 Určení stavebního technika Za jmenování stavebního technika zodpovídá výrobní ředitel. Stavební technik obdrží tyto základní dokumenty stavby: - Projektovou dokumentaci stavby - Harmonogram prováděných prací (pokud je nutný) - Kontrolní a zkušební plán - Stavební povolení (pokud je vyžadováno) - Stavební deník S těmito dokumenty je povinen zacházet jako s řízenou dokumentací!!! 5.5 Přejímka staveniště stavebním technikem Za dodržení všech podmínek pro přejímku staveniště zodpovídá jmenovaný stavební technik. Ten smí podepsat prohlášení o převzetí staveniště teprve tehdy, pokud jsou vyřešeny všechny problémy jeho užívání. Dále musí stavební technik přezkoumat úplnost a správnost všech potřebných dokumentů k realizaci stavby. Přejímka staveniště je potvrzena záznamem ve stavebním deníku nebo v samostatném protokolu. 5.6. Nárokování zdrojů Za nárokování všech zdrojů (materiál, polotovary, výrobky, stroje, personál, subdodávky a služby) zodpovídá příslušný stavební technik. Nárokování zdrojů provádí podle potřeby po odsouhlasení s výrobním ředitelem. 5.7 Vytýčení stavby Za vytýčení stavby zodpovídá stavební technik. U malých staveb vytyčuje stavbu sám na základě předaných pevných bodů zákazníkem, u velkých staveb zajišťuje geodetické práce externě jako nakupovanou službu. 5.8 Výstavba zařízení staveniště Zařízení staveniště a stavební vybavení (včetně strojů a zařízení), jakož i postup vybudování zařízení staveniště, jeho provozování, udržování a likvidace musí být v souladu se stavebním povolením. Za výstavbu zařízení staveniště zodpovídá stavební technik. Zařízení staveniště budovaná společností mají část provozní a sociální, které jsou tvořeny soustavou mobilních buněk (obytných, sociálních), maringotek, zpevněných ploch a nezbytných inženýrských sítí. Případné ubytování zaměstnanců je zajištěno podle konkrétních podmínek. 5.9 Zahájení stavby Stavbu zahajuje stavební technik na základě převzatých dokumentů stavby a souhlasu zákazníka. Datum zahájení stavby musí stavební technik zapsat do stavebního deníku. 5.10 Realizace stavby Postupy pro vlastní realizaci stavby jsou v odborné dokumentaci, kterou má společnost k dispozici nebo ji lze vypůjčit v technické knihovně. Stavební technik je zodpovědný při realizaci stavby za dodržování technologických pokynů, KZP, SOD a ostatních dokumentů stavby, aby bylo dosaženo předepsaných parametrů stavby. Práci je stavební technik povinen organizovat a zabezpečovat tak, aby byla zjištěna bezpečnost práce a požární ochrana a dodrženy podmínky příslušných právních a technických předpisů. 5.12 Pokračování realizace stavby Stavební technik odpovídá za provedení všech předepsaných kontrol a zkoušek vstupů, procesu a výstupů. Externí zkoušky a měření jsou zabezpečovány výhradně odborně způsobilými zkušebnami jako nakupovaná služba; za jejich zajištění je zodpovědný vedoucí výroby a stavební technik. Výstupy - hotová stavba nebo její dílčí části (úseky, objekty, provozní soubory) - musí projít přejímacími zkouškami, kterými se ověřuje dosažená kvalita hotových prací. Za 4/6
zajištění přejímacích zkoušek a vstupní kontroly zodpovídá stavební technik. Záznam o výstupní kontrole je součástí KZP a samostatných protokolů. 5.13 Předání díla Převzetí prací se provádí přejímacím řízením, ke kterému vydá podnět stavební technik a požádá zákazníka o převzetí hotového díla nebo jeho částí. Podmínkou pro realizaci přejímacího řízení je provedení přejímacích zkoušek s kladným výsledkem. Přípustné odchylky jsou uvedeny v ČSN a technických předpisech. Stavební technik musí k přejímacímu řízení připravit vedoucí výroby tyto doklady: Dokumentaci skutečného provedení stavby. Protokoly o provedených kontrolách a zkouškách zabudovaných materiálů, vč. prohlášení o shodě, atestů nebo certifikátů. Zápisy o převzatých zakrytých konstrukcích v průběhu prací - pokud jsou vyžadovány zákazníkem Zápisy o odstranění neshod a nedostatků (vad a nedodělků) v průběhu stavby. Protokoly o kontrolách a zkouškách prováděných v průběhu procesu. Zápisy o zkouškách technologického zařízení, pokud jsou součástí dodávky. Stavební deník O předání díla je vyhotoven zápis, který je buď součástí stavebního deníku, nebo je samostatným protokolem. Tento zápis musí obsahovat jasné vyjádření zákazníka, že dílo přejímá, musí být uveden soupis vad a nedodělků a je zde uveden též seznam předané dokumentace. 5.14 Likvidace zařízení staveniště Za likvidaci zařízení staveniště odpovídá stavební technik. Likvidaci provede po dohodě se zákazníkem a podle jeho požadavků, nebo dle SOD. 5.15 Kompletace a archivace dokumentace Stavební technik předá po ukončení a předání stavby veškerou dokumentaci stavby vedoucí výroby, ta zakázku založí do archivu. Archivace a skartace těchto dokumentů je zajišťována podle zásad archivace a skartace uvedeného v PIS. 6. Související dokumenty PIS příručka integrovaného systému 7. Změnová řízení Aktualizace této směrnice se provádí podle potřeby. Revize se provádí minimálně 1x za 3 roky. Za změny zodpovídá PVIS. Doba platnosti je neomezená. 8. Seznam příloh 1. Mapa procesů 5/6
Příloha č. 1 Mapa procesů řídící a podpůrné procesy Z Á K A Z N Í K 1. Strategie rozvoje firmy a její politika kvality (ve vztahu ke všem zainteresovaným stranám) ředitel společnosti, PVIS 2. Vymezení organizačních vazeb a pravomocí ředitel společnosti, PVIS 3. Řízení interních a externích dokumentů PVIS 8. Hodnototvorné procesy stavební výroby 4. Zabezpečení potřebných zdrojů (pracovníci, technické vybavení) výrobní ředitel, vedoucí výroby 5. metrologie metrolog, PVIS 6. Řízení neshod ředitel společnosti, výrobní ředitel, PVIS D O D A V A T E L 7. Zvyšování výkonnosti společnosti a efektivnosti systému řízení (na základě sběru a analýz informací ze všech procesů a činností) vedoucí pracovníci Hodnototvo rné procesy Proces řízení 6/6