Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO 2016 12 00267694 sestavený k 31.12.2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Název a sídlo účetní jednotky: Obec Krásná Hora Krásná Hora 34 582 34 Krásná Hora I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b 1 2 3 0000 1111 Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 1 259 417,00 1 355 240,46 1 355 240,46 107,6 100,0 0000 1112 Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. 140 000,00 87 963,77 87 963,77 62,8 100,0 0000 1113 Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn. 130 000,00 150 499,38 150 499,38 115,8 100,0 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 385 893,00 1 612 861,12 1 612 861,12 116,4 100,0 0000 1122 Daň z příjmů práv.osob za obce 150 000,00 243 960,00 243 960,00 162,6 100,0 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 2 873 572,00 2 955 561,91 2 955 561,91 102,9 100,0 0000 1334 Odvody za odnětí půdy-z.p.f. 9 405,00 9 405,00 100,0 0000 1340 Popl.za prov.sys.likv.kom.odp. 330 000,00 335 853,00 335 853,00 101,8 100,0 0000 1341 Poplatek ze psů 8 000,00 9 192,00 9 192,00 114,9 100,0 0000 1344 Poplatek ze vstupného 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,0 100,0 0000 1351 Odvod z loterií a her krom VHP 20 000,00 30 258,33 30 258,33 151,3 100,0 0000 1361 Správní poplatky 3 500,00 3 920,00 3 920,00 112,0 100,0 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 900 000,00 919 240,45 919 240,45 102,1 100,0 0000 4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR 17 601,00 17 601,00 100,0 0000 4112 Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt. 96 000,00 96 000,00 96 000,00 100,0 100,0 0000 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 352 400,00 352 400,00 100,0 0000 4122 Neinv.přijaté transf.od krajů 431 315,00 431 315,00 100,0 0000 4222 Invest.přijaté transf.od krajů 121 442,00 121 442,00 100,0 1031 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 174 900,00 175 286,00 175 286,00 100,2 100,0 1031 Pěstební činnost 174 900,00 175 286,00 175 286,00 100,2 100,0 1032 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 404 748,00 462 512,50 462 512,50 114,3 100,0 1032 Podpora produkční činnosti 404 748,00 462 512,50 462 512,50 114,3 100,0 FENIX, Výkaznictví 8.01.015 Strana 1 Tisk: 16.2.2017 7:08:31

I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b 1 2 3 2122 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 3 209,00 3 209,00 100,0 2122 Sběr a zprac.druhot.surovin 3 209,00 3 209,00 100,0 2310 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 45 000,00 45 365,00 45 365,00 100,8 100,0 2310 Pitná voda 45 000,00 45 365,00 45 365,00 100,8 100,0 3611 2212 Sankč.pl.přij. od jiných subj. 20 000,00 20 000,00 100,0 3611 Prog.podpory indiv.byt.výst. 20 000,00 20 000,00 100,0 3612 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 128 000,00 125 059,00 125 059,00 97,7 100,0 3612 Bytové hospodářství 128 000,00 125 059,00 125 059,00 97,7 100,0 3613 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 40 000,00 44 719,00 44 719,00 111,8 100,0 3613 Nebytové hospodářství 40 000,00 44 719,00 44 719,00 111,8 100,0 3632 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 1 000,00 600,00 600,00 60,0 100,0 3632 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 3 000,00 1 800,00 1 800,00 60,0 100,0 3632 Pohřebnictví 4 000,00 2 400,00 2 400,00 60,0 100,0 3635 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 23 000,00 23 000,00 100,0 3635 Územní plánování 23 000,00 23 000,00 100,0 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní čin. 8 479,00 8 479,00 100,0 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 11 947,00 11 947,00 100,0 3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 20 426,00 20 426,00 100,0 3725 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 40 000,00 59 685,00 59 685,00 149,2 100,0 3725 Využív.a zneškod.komun.odpadů 40 000,00 59 685,00 59 685,00 149,2 100,0 6171 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 20 000,00 74 279,36 74 279,36 371,4 100,0 6171 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 28 777,00 28 777,00 100,0 6171 Činnost místní správy 20 000,00 103 056,36 103 056,36 515,3 100,0 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 3 000,00 1 240,22 1 240,22 41,3 100,0 6310 2142 Př.z podílů na zisku a divid. 3 450,00 3 450,00 100,0 6310 Obec.příj.a výd.z fin.operací 3 000,00 4 690,22 4 690,22 156,3 100,0 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 472 000,00 472 000,00 100,0 6330 Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. 472 000,00 472 000,00 100,0 P ř í j m y c e l k e m 8 157 030,00 10 295 121,50 10 295 121,50 126,2 100,0 FENIX, Výkaznictví 8.01.015 Strana 2 Tisk: 16.2.2017 7:08:31

II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b 1 2 3 1032 5139 Nákup materiálu j.n. 60 000,00 51 928,00 51 928,00 86,5 100,0 1032 5169 Nákup ostatních služeb 140 000,00 15 525,00 15 525,00 11,1 100,0 1032 Podpora produkční činnosti 200 000,00 67 453,00 67 453,00 33,7 100,0 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 50 000,00 24 405,00 24 405,00 48,8 100,0 2212 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 5 400,00 5 400,00 10,8 100,0 2212 5171 Opravy a udržování 3 000 000,00 1 876 232,92 1 876 232,92 62,5 100,0 2212 Silnice 3 100 000,00 1 906 037,92 1 906 037,92 61,5 100,0 2221 5193 Výd.na dopravní úz.obslužnost 140 000,00 128 543,00 128 543,00 91,8 100,0 2221 Provoz veřej.silniční dopravy 140 000,00 128 543,00 128 543,00 91,8 100,0 2310 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000,00 2 000,00 2 000,00 40,0 100,0 2310 5139 Nákup materiálu j.n. 50 000,00 957,00 957,00 1,9 100,0 2310 5151 Studená voda 4 756,00 4 756,00 100,0 2310 5154 Elektrická energie 30 000,00 20 770,00 20 770,00 69,2 100,0 2310 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 22 990,00 22 990,00 100,0 2310 5169 Nákup ostatních služeb 60 000,00 79 130,00 79 130,00 131,9 100,0 2310 5171 Opravy a udržování 80 000,00 164 333,28 164 333,28 205,4 100,0 2310 Pitná voda 225 000,00 294 936,28 294 936,28 131,1 100,0 2321 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 19 293,20 19 293,20 96,5 100,0 2321 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 20 570,00 20 570,00 100,0 2321 5169 Nákup ostatních služeb 40 000,00 33 392,00 33 392,00 83,5 100,0 2321 5171 Opravy a udržování 500 000,00 70 323,70 70 323,70 14,1 100,0 2321 Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 560 000,00 143 578,90 143 578,90 25,6 100,0 2341 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 2341 5171 Opravy a udržování 200 000,00 93 969,00 93 969,00 47,0 100,0 2341 Vodní díla v zeměděl.krajině 210 000,00 93 969,00 93 969,00 44,7 100,0 3113 5139 Nákup materiálu j.n. 100 000,00 19 291,00 19 291,00 19,3 100,0 3113 5171 Opravy a udržování 400 000,00 157 712,00 157 712,00 39,4 100,0 3113 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 400 000,00 400 000,00 400 000,00 100,0 100,0 3113 5336 Neinv.transf.zřízeným přísp.o. 2 015,00 2 015,00 100,0 3113 Základní školy 900 000,00 579 018,00 579 018,00 64,3 100,0 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 25 800,00 25 650,00 25 650,00 99,4 100,0 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 4 000,00 4 725,00 4 725,00 118,1 100,0 3314 5137 DHDM 5 000,00 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 3 000,00 1 914,00 1 914,00 63,8 100,0 3314 5154 Elektrická energie 45 000,00 45 210,00 45 210,00 100,5 100,0 FENIX, Výkaznictví 8.01.015 Strana 3 Tisk: 16.2.2017 7:08:31

II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b 1 2 3 3314 5162 Služby telekom. a radiokom. 4 800,00 3314 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 3314 5171 Opravy a udržování 5 000,00 3314 Činnosti knihovnické 97 600,00 77 499,00 77 499,00 79,4 100,0 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 3 000,00 3319 Ost. záležitosti kultury 3 000,00 3326 5139 Nákup materiálu j.n. 556,00 556,00 100,0 3326 5154 Elektrická energie 5 000,00 1 275,00 1 275,00 25,5 100,0 3326 5171 Opravy a udržování 1 200 000,00 838 367,00 838 367,00 69,9 100,0 3326 6121 Budovy,haly,stavby 43 066,00 43 066,00 100,0 3326 Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p 1 205 000,00 883 264,00 883 264,00 73,3 100,0 3341 5171 Opravy a udržování 50 000,00 8 192,00 8 192,00 16,4 100,0 3341 Rozhlas a televize 50 000,00 8 192,00 8 192,00 16,4 100,0 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 15 000,00 12 407,90 12 407,90 82,7 100,0 3399 5169 Nákup ostatních služeb 60 000,00 39 905,00 39 905,00 66,5 100,0 3399 5175 Pohoštění 10 000,00 3 104,70 3 104,70 31,0 100,0 3399 5194 Věcné dary 11 000,00 5 558,00 5 558,00 50,5 100,0 3399 5492 Dary obyvatelstvu 15 000,00 19 000,00 19 000,00 126,7 100,0 3399 Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. 111 000,00 79 975,60 79 975,60 72,1 100,0 3412 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 3412 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 14 953,00 14 953,00 49,8 100,0 3412 5171 Opravy a udržování 10 000,00 3412 Sport.zařízení v majetku obce 45 000,00 14 953,00 14 953,00 33,2 100,0 3511 5151 Studená voda 822,00 822,00 100,0 3511 5154 Elektrická energie 23 000,00 18 750,00 18 750,00 81,5 100,0 3511 5171 Opravy a udržování 5 000,00 3511 Všeobecná ambulantní péče 28 000,00 19 572,00 19 572,00 69,9 100,0 3612 5137 DHDM 20 000,00 3612 5139 Nákup materiálu j.n. 50 000,00 6 544,00 6 544,00 13,1 100,0 3612 5151 Studená voda 10 000,00 9 293,00 9 293,00 92,9 100,0 3612 5154 Elektrická energie 10 000,00 33 236,00 33 236,00 332,4 100,0 3612 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 2 000,00 2 000,00 40,0 100,0 3612 5171 Opravy a udržování 200 000,00 213 388,00 213 388,00 106,7 100,0 3612 6121 Budovy,haly,stavby 400 000,00 3612 Bytové hospodářství 695 000,00 264 461,00 264 461,00 38,1 100,0 FENIX, Výkaznictví 8.01.015 Strana 4 Tisk: 16.2.2017 7:08:31

II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b 1 2 3 3631 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 3 206,50 3 206,50 64,1 100,0 3631 5154 Elektrická energie 130 000,00 99 630,00 99 630,00 76,6 100,0 3631 5171 Opravy a udržování 150 000,00 91 060,00 91 060,00 60,7 100,0 3631 6121 Budovy,haly,stavby 330 000,00 323 847,00 323 847,00 98,1 100,0 3631 Veřejné osvětlení 615 000,00 517 743,50 517 743,50 84,2 100,0 3632 5137 DHDM 3 843,00 3 843,00 100,0 3632 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 5 092,00 5 092,00 50,9 100,0 3632 5154 Elektrická energie 3 000,00 2 150,00 2 150,00 71,7 100,0 3632 5169 Nákup ostatních služeb 49 688,90 49 688,90 100,0 3632 5171 Opravy a udržování 50 000,00 6 309,90 6 309,90 12,6 100,0 3632 Pohřebnictví 63 000,00 67 083,80 67 083,80 106,5 100,0 3635 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 52 500,00 52 500,00 100,0 3635 Územní plánování 52 500,00 52 500,00 100,0 3639 5329 Ost.neinv.transfery VR územ.ú. 2 630,00 2 630,00 2 630,00 100,0 100,0 3639 5361 Nákup kolků 1 000,00 3639 5362 Platby daní a poplatků SR 2 000,00 100,00 100,00 5,0 100,0 3639 6130 Pozemky 200 000,00 613 734,00 613 734,00 306,9 100,0 3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 205 630,00 616 464,00 616 464,00 299,8 100,0 3722 5169 Nákup ostatních služeb 500 000,00 491 177,00 491 177,00 98,2 100,0 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 500 000,00 491 177,00 491 177,00 98,2 100,0 3725 5169 Nákup ostatních služeb 60 000,00 51 290,00 51 290,00 85,5 100,0 3725 Využív.a zneškod.komun.odpadů 60 000,00 51 290,00 51 290,00 85,5 100,0 3726 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 3726 Využív.a zneškod.ostat.odpadů 50 000,00 3745 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 300 000,00 252 717,00 252 717,00 84,2 100,0 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 12 000,00 14 280,00 14 280,00 119,0 100,0 3745 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 75 000,00 56 769,00 56 769,00 75,7 100,0 3745 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 27 000,00 22 281,00 22 281,00 82,5 100,0 3745 5132 Ochranné pomůcky 8 000,00 5 798,00 5 798,00 72,5 100,0 3745 5137 DHDM 50 000,00 13 994,00 13 994,00 28,0 100,0 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 100 000,00 46 746,50 46 746,50 46,7 100,0 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 90 000,00 61 580,00 61 580,00 68,4 100,0 3745 5167 Služby školení a vzdělávání 5 000,00 4 150,00 4 150,00 83,0 100,0 3745 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 140 867,72 140 867,72 281,7 100,0 3745 5171 Opravy a udržování 200 000,00 57 781,00 57 781,00 28,9 100,0 FENIX, Výkaznictví 8.01.015 Strana 5 Tisk: 16.2.2017 7:08:31

II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b 1 2 3 3745 5424 Náhrady mezd v době nemoci 10 000,00 3745 6122 Stroje,přístroje,zařízení 200 000,00 3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 1 127 000,00 676 964,22 676 964,22 60,1 100,0 5512 5137 DHDM 70 000,00 62 015,00 62 015,00 88,6 100,0 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 50 000,00 21 532,00 21 532,00 43,1 100,0 5512 5154 Elektrická energie 6 000,00 1 450,00 1 450,00 24,2 100,0 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 5 000,00 6 225,00 6 225,00 124,5 100,0 5512 5169 Nákup ostatních služeb 15 000,00 5 862,00 5 862,00 39,1 100,0 5512 5171 Opravy a udržování 10 000,00 13 843,00 13 843,00 138,4 100,0 5512 6121 Budovy,haly,stavby 50 000,00 61 386,00 61 386,00 122,8 100,0 5512 PO - dobrovolná část 206 000,00 172 313,00 172 313,00 83,6 100,0 6112 5023 Odměny čl.zastup.obcí a krajů 535 000,00 546 204,00 546 204,00 102,1 100,0 6112 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 118 000,00 103 831,00 103 831,00 88,0 100,0 6112 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 49 000,00 48 562,00 48 562,00 99,1 100,0 6112 5167 Služby školení a vzdělávání 3 000,00 5 690,00 5 690,00 189,7 100,0 6112 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 481,00 481,00 100,0 6112 5424 Náhrady mezd v době nemoci 10 000,00 6112 Zastupitelstva obcí 715 000,00 704 768,00 704 768,00 98,6 100,0 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 13 849,00 13 849,00 100,0 6115 5139 Nákup materiálu j.n. 113,00 113,00 100,0 6115 5168 Zprac.dat a sl.inf.kom.techn. 1 815,00 1 815,00 100,0 6115 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 144,00 144,00 100,0 6115 5175 Pohoštění 1 680,00 1 680,00 100,0 6115 Volby do zast.územ.samospr.cel 17 601,00 17 601,00 100,0 6171 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 365 000,00 371 042,00 371 042,00 101,7 100,0 6171 5019 Ostatní platy 1 358,00 1 358,00 100,0 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 3 000,00 3 000,00 100,0 6171 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 92 000,00 83 258,00 83 258,00 90,5 100,0 6171 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 33 000,00 30 158,00 30 158,00 91,4 100,0 6171 5038 Povinné pojistné na úraz.poj. 4 000,00 2 550,00 2 550,00 63,8 100,0 6171 5039 Ost.pov.poj.placené zaměstnav. 463,00 463,00 100,0 6171 5132 Ochranné pomůcky 5 000,00 2 695,00 2 695,00 53,9 100,0 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 20 000,00 16 303,00 16 303,00 81,5 100,0 6171 5137 DHDM 50 000,00 67 860,00 67 860,00 135,7 100,0 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 60 000,00 29 024,00 29 024,00 48,4 100,0 FENIX, Výkaznictví 8.01.015 Strana 6 Tisk: 16.2.2017 7:08:31

II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b 1 2 3 6171 5153 Plyn 90 000,00 66 546,30 66 546,30 73,9 100,0 6171 5154 Elektrická energie 28 000,00 6 090,00 6 090,00 21,8 100,0 6171 5155 Pevná paliva 12 458,30 12 458,30 100,0 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 20 000,00 13 205,00 13 205,00 66,0 100,0 6171 5161 Poštovní služby 15 000,00 5 137,00 5 137,00 34,2 100,0 6171 5162 Služby telekom. a radiokom. 75 000,00 45 158,11 45 158,11 60,2 100,0 6171 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 80 000,00 9 438,00 9 438,00 11,8 100,0 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 6 000,00 2 990,00 2 990,00 49,8 100,0 6171 5168 Zprac.dat a sl.inf.kom.techn. 90 000,00 64 977,23 64 977,23 72,2 100,0 6171 5169 Nákup ostatních služeb 250 000,00 173 195,82 173 195,82 69,3 100,0 6171 5171 Opravy a udržování 20 000,00 4 321,00 4 321,00 21,6 100,0 6171 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 2 000,00 868,00 868,00 43,4 100,0 6171 5175 Pohoštění 5 000,00 2 786,00 2 786,00 55,7 100,0 6171 5192 Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady 35 000,00 14 890,00 14 890,00 42,5 100,0 6171 5221 Neinv.tra.obec.prospěš.společ. 5 000,00 4 200,00 4 200,00 84,0 100,0 6171 5222 Neinv.transfery spolkům 20 000,00 15 675,00 15 675,00 78,4 100,0 6171 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 6 000,00 6 671,80 6 671,80 111,2 100,0 6171 5361 Nákup kolků 2 000,00 6171 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 222,00 222,00 100,0 6171 5365 Platby daní a popl.kraj.,obc.. 2 000,00 500,00 500,00 25,0 100,0 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 10 000,00 6171 5901 Nespecifikované rezervy 1 077 823,92 6 189 884,06 6171 Činnost místní správy 2 467 823,92 7 246 924,62 1 057 040,56 42,8 14,6 6310 5163 Služby peněžních ústavů 25 000,00 22 649,58 22 649,58 90,6 100,0 6310 Obec.příj.a výd.z fin.operací 25 000,00 22 649,58 22 649,58 90,6 100,0 6320 5163 Služby peněžních ústavů 100 000,00 77 254,00 77 254,00 77,3 100,0 6320 Pojištění funkčně nespecifik. 100 000,00 77 254,00 77 254,00 77,3 100,0 6330 5345 Převody vlastním rozpočt.účtům 472 000,00 472 000,00 100,0 6330 Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. 472 000,00 472 000,00 100,0 6399 5362 Platby daní a poplatků SR 150 000,00 6399 5365 Platby daní a popl.kraj.,obc.. 243 960,00 243 960,00 100,0 6399 Ostatní finanční operace 150 000,00 243 960,00 243 960,00 162,6 100,0 V ý d a j e c e l k e m 13 854 053,92 15 992 145,42 9 802 261,36 70,8 61,3 FENIX, Výkaznictví 8.01.015 Strana 7 Tisk: 16.2.2017 7:08:31

III.Financování - třída 8 Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r 1 2 3 K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8114 Změna stavu kr.pr.na bank.úč.kromě účtů SFA(+/-)8115 5 697 023,92 5 697 023,92-492 860,14 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+) 8117 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-) 8118 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8124 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8125 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8128 K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8214 Zm.s. kr.pr.na b.úč.ze zahr. jiných než ZDÚ(+/-)8215 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8218 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+) 8223 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8224 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8225 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8228 FENIX, Výkaznictví 8.01.015 Strana 8 Tisk: 16.2.2017 7:08:31

III.Financování - třída 8 Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r 1 2 3 O p r a v n é p o l o ž k y k p e n ě ž n í m o p e r a c í m Operace z peněžních účtů organizace nemající 8901 charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů 8902 na devizových účtech (+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8) 8000 5 697 023,92 5 697 023,92-492 860,14 FENIX, Výkaznictví 8.01.015 Strana 9 Tisk: 16.2.2017 7:08:31

IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 7 201 382,00 7 714 955,42 7 714 955,42 107,1 100,0 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 859 648,00 1 077 461,08 1 077 461,08 125,3 100,0 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 11 947,00 11 947,00 100,0 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 96 000,00 1 490 758,00 1 490 758,00 ***** 100,0 P ř í j m y c e l k e m 4050 8 157 030,00 10 295 121,50 10 295 121,50 126,2 100,0 K o n s o l i d a c e p ř í j m ů 4060 472 000,00 472 000,00 100,0 2223 - Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi4061 2226 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4062 2227 - Příj.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostř.od region.rad 4081 2449 - Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů4110 431 315,00 431 315,00 100,0 4123 - Neinvestiční přij.transfery od reg.rad 4111 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 4120 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 472 000,00 472 000,00 100,0 4137 - Př. mezi stat.m. a jejich č. příjmy 4145 4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 121 442,00 121 442,00 100,0 4223 - Investiční přij.transfery od reg.rad 4181 4229 - Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jin.okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr. 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jin.kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr. 4194 P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci 4200 8 157 030,00 9 823 121,50 9 823 121,50 120,4 100,0 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 12 674 053,92 14 950 112,42 8 760 228,36 69,1 58,6 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 1 180 000,00 1 042 033,00 1 042 033,00 88,3 100,0 V ý d a j e c e l k e m 4240 13 854 053,92 15 992 145,42 9 802 261,36 70,8 61,3 FENIX, Výkaznictví 8.01.015 Strana 10 Tisk: 16.2.2017 7:08:31

IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r 41 42 43 K o n s o l i d a c e v ý d a j ů 4250 472 000,00 472 000,00 100,0 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionál.radám 4271 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 4280 2 630,00 2 630,00 2 630,00 100,0 100,0 5342 - Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů 4281 5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 472 000,00 472 000,00 100,0 5347 - Př. mezi stat.m. a jejich č. výdaje 4305 5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi 4321 5367 - Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso 4323 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvest.půjčené prostředky reg.radám 4341 5649 - Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ 4350 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 4380 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půj.prostředky region.radám 4411 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 4420 ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jin.okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr.4422 ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jin.kraje 4423 ZJ 036 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr. 4424 V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci 4430 13 854 053,92 15 520 145,42 9 330 261,36 67,3 60,1 FENIX, Výkaznictví 8.01.015 Strana 11 Tisk: 16.2.2017 7:08:31

IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r 41 42 43 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440-5 697 023,92-5 697 023,92 492 860,14 Třída 8 - Financování 4450 5 697 023,92 5 697 023,92-492 860,14 K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 5 697 023,92 5 697 023,92-492 860,14 FENIX, Výkaznictví 8.01.015 Strana 12 Tisk: 16.2.2017 7:08:31

VI.Stavy a obraty na bankovních účtech Číslo Počáteční Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku stav k 1.1. vykaz. období bankov. účtů text r 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 5 697 023,92 6 189 884,06-492 860,14 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 5 697 023,92 6 189 884,06-492 860,14 Pokladna 6040 FENIX, Výkaznictví 8.01.015 Strana 13 Tisk: 16.2.2017 7:08:31

VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ 7130 ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.okr. 7140 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7160 ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jiného okresu 7170 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 7190 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7210 ZJ 027 - Půjč.prostř.poskytnuté na úz.jin.okresu 7220 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7291 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 7320 FENIX, Výkaznictví 8.01.015 Strana 14 Tisk: 16.2.2017 7:08:31

VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r 71 72 73 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ 7350 ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.kraje 7360 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7390 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin.kraje 7400 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 7430 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7431 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7460 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 5641 - Neinvesticni půjčené prostředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7530 FENIX, Výkaznictví 8.01.015 Strana 15 Tisk: 16.2.2017 7:08:31

IX.Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový Výsledek od znak Položka počátku roku a b 93 4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR 98193 ÚD-volby do Senátu,zast.krajů 17 601,00 4111 Celkem 17 601,00 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 14004 nein.transfer krajům - požární 2 400,00 17027 podpora obn. a rozv. venk. NIV 150 000,00 34002 Podpora obnovy kul.památek 200 000,00 4116 Celkem 352 400,00 FENIX, Výkaznictví 8.01.015 Strana 16 Tisk: 16.2.2017 7:08:31

X.Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám Kód Účelový územní Výsledek od znak jednotky Položka počátku roku a b c 103 FENIX, Výkaznictví 8.01.015 Strana 17 Tisk: 16.2.2017 7:08:31

XI.Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Položka Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj jednotka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b c d 1 2 3 FENIX, Výkaznictví 8.01.015 Strana 18 Tisk: 16.2.2017 7:08:31

XII.Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prost. jedn. Položka Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj jednotka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b c d 1 2 3 Okamžik sestavení: 20.1.2017 11:04:49 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky:... Tel.:569488126... Václav Kadlec Odpovídající za údaje o rozpočtu:... Tel.:569488126 Zdeňka Stejskalová Došlo dne: o skutečnosti:... Tel.:569488126... Zdeňka Stejskalová FENIX, Výkaznictví 8.01.015 Strana 19 Tisk: 16.2.2017 7:08:31