Návrh rozpočtu obce Lestkov na rok 2016 Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Dotace na správu Příjmy celkem 6 193 000,00 Kč 3 722 000,00 Kč 9 988 000,00 Kč Běžné výdaje (provozní, neinvestiční, třída 5 rozpočtu) Kapitálové výdaje (investiční, třída 6 rozpočtu) Výdaje celkem 6 995 700,00 Kč 2 980 000,00 Kč 9 975 700,00 Kč Návrh rozpočtu se předkládá ke schválení jako přebytkový, přebytek bude uložen na účet obce. Renata Šilingová, starostka obce Rekapitulace návrhu rozpočtu obce Lestkov na rok 2016 str. 1 z 5
Návrh rozpočtu obce Lestkov na rok 2016 - příjmy Číslo kapitoly rozpočtu Příjmy na rok 2016 1 Daňové příjmy Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Daň z nemovitostí Poplatky za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Výnos z odvodu z loterií a jiných podobných her Správní poplatky (správní, stavební, Czech point) 2 Nedaňové příjmy Příjmy z obecních lesů Příjmy za služby poskytované obcí Příjmy na volnočasové aktivity mládeže Příjmy za svoz odpadů Příjmy z poskytování služeb veřejné správy Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu bytů Příjmy z pronájmu (sál, pošta, prodejna) Příjmy za nájem hrobových míst a služby na hřbitově Příjmy z pronájmu movitých věcí Příjmy z úroků 1 300 000,00 Kč 60 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 2 600 000,00 Kč 650 000,00 Kč 2 6 000,00 Kč 1 000,00 Kč 32 000,00 Kč 4 000,00 Kč 6 193 000,00 Kč 2 800 000,00 Kč 410 000,00 Kč 90 000,00 Kč 49 000,00 Kč 1 000,00 Kč 38 000,00 Kč 25 000,00 Kč 3 000,00 Kč 2 000,00 Kč 34 000,00 Kč 3 722 000,00 Kč 3 Kapitálové příjmy Příjmy z prodejů budov Příjmy z prodejů pozemků 4 Dotace na správu Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na výkon státní správy Příjmy v roce 2016 celkem 9 988 000,00 Kč Příjmy rozpočtu v roce 2016 str. 2 z 5
Návrh rozpočtu obce Lestkov na rok 2016 - výdaje Číslo kapitoly rozpočtu Výdaje na rok 2016 10 Lesní hospodářství Provozní prostředky Investiční prostředky Mzda lesník 350 000,00 Kč Sociální pojištění lesník 100 000,00 Kč Zdravotní pojištění lesník 50 000,00 Kč Pěstební činnost, těžba dřeva, doprava dřeva 1 500 000,00 Kč provozní prostředky 2 000 000,00 Kč investiční prostředky 2 000 000,00 Kč 22 Doprava, komunikace Provozní prostředky Investiční prostředky Oprava poškozených komunikací 90 000,00 Kč Výstavba chodníku směr Planá - Konstantinovy Lázně řízení, stavební práce, dozor a vyúčtování) 500 000,00 Kč Pohonné hmoty 5 000,00 Kč Veřejná doprava, dopravní obslužnost 1 700,00 Kč provozní prostředky 96 700,00 Kč investiční prostředky 500 000,00 Kč 596 700,00 Kč 23 Vodní hospodářství Provozní prostředky Investiční prostředky Oprava poškozených vodohospodářských zařízení provozní prostředky investiční prostředky 33 Kultura, ochrana památek Provozní prostředky Investiční prostředky Obnova památek 12 000,00 Kč Obnova hodnotných míst 50 000,00 Kč Rozhlas a televize 1 000,00 Kč Lestkovské listy Technické zhodnocení Kulturního domu čp. 72 (projektové práce, žádost o dotaci, management, výběrová řízení, stavební práce, dozor a vyúčtování) 500 000,00 Kč Zajištění kulturních akcí - služby 60 000,00 Kč Zajištění kulturních akcí - pohoštění 13 000,00 Kč Zajištění kulturních akcí - věcné dary 10 000,00 Kč Zajištění kulturních akcí - dotace spolkům provozní prostředky 206 000,00 Kč investiční prostředky 500 000,00 Kč 706 000,00 Kč 34 Tělovýchova, zájmová činnost Provozní prostředky Investiční prostředky Využití volného času mládeže - materiál 50 000,00 Kč Využití volného času mládeže - služby Využití volného času mládeže - dotace spolkům 10 000,00 Kč provozní prostředky 80 000,00 Kč investiční prostředky Výdaje rozpočtu v roce 2016 str. 3 z 5
80 000,00 Kč 35 Lékařská služba I. pomoci Provozní prostředky Investiční prostředky Příspěvek na službu I. pomoci 5 000,00 Kč provozní prostředky 5 000,00 Kč investiční prostředky 5 000,00 Kč 3612 Komunální služby - bytové hospodářství Provozní prostředky Investiční prostředky Bytové hospodářství - voda 50 000,00 Kč Bytové hospodářství - elektřina 10 000,00 Kč Bytové hospodářství - otop 95 000,00 Kč Bytové hospodářství - údržba 115 000,00 Kč provozní prostředky investiční prostředky 3631 Komunální služby - veřejné osvětlení Provozní prostředky Investiční prostředky Veřejné osvětlení - elektřina 110 000,00 Kč provozní prostředky 110 000,00 Kč investiční prostředky 110 000,00 Kč 3632 Komunální služby - pohřebnictví Provozní prostředky Investiční prostředky Hrazení výdajů za pohřby občanů 30 000,00 Kč Technické zhodnocení hřbitova a okolí řízení, stavební práce, dozor a vyúčtování) 180 000,00 Kč provozní prostředky 30 000,00 Kč investiční prostředky 180 000,00 Kč 210 000,00 Kč 3639 Komunální služby - pracovní četa Provozní prostředky Investiční prostředky Mzdy pracovní čety 190 000,00 Kč provozní prostředky 190 000,00 Kč investiční prostředky 190 000,00 Kč 372 Ochrana ŽP, přírody a krajiny - nakládání s odpady Provozní prostředky Investiční prostředky Sběr a svoz nebezpečných odpadů 25 000,00 Kč Sběr a svoz komunálních odpadů 295 000,00 Kč Sběr a svoz ostatních odpadů (separace) 110 000,00 Kč provozní prostředky 430 000,00 Kč investiční prostředky 430 000,00 Kč 374 Ochrana ŽP, přírody a krajiny - péče o vzhled obce, veřejná zeleň a veřejná prostranství Provozní prostředky Investiční prostředky Údržba veřejné zeleně 115 000,00 Kč Rekonstrukce návsí Lestkov, Domaslav, Jamné, Hanov, Víska řízení, stavební práce, dozor a vyúčtování) 1 450 000,00 Kč Výdaje rozpočtu v roce 2016 str. 4 z 5
provozní prostředky investiční prostředky 115 000,00 Kč 1 450 000,00 Kč 1 565 000,00 Kč 43 Služby sociální péče Provozní prostředky Investiční prostředky Služby následné péče 10 000,00 Kč Pečovatelská služba 10 000,00 Kč provozní prostředky investiční prostředky 55 Požární ochrana Provozní prostředky Investiční prostředky Školení, pohonné hmoty, STK 15 000,00 Kč Opravy techniky a zařízení 10 000,00 Kč Příspěvek na činnost 15 000,00 Kč provozní prostředky investiční prostředky 611 Územní samospráva - odměny zastupitelům Provozní prostředky Investiční prostředky Zastupitelstvo obce - odměny, sociální a zdr. pojištění 810 000,00 Kč Školení, telefonní poplatky, služby a drobný materiál 25 000,00 Kč provozní prostředky 835 000,00 Kč investiční prostředky 835 000,00 Kč 617 Územní samospráva - činnost místní správy Provozní prostředky Investiční prostředky Mzdy zaměstnanců obce včetně povinných odvodů 1 360 000,00 Kč Školení, telefonní poplatky, služby a drobný materiál 55 000,00 Kč Elektřina, voda, vytápění a PHM 200 000,00 Kč Poštovní, bankovní a telekomunikační služby 65 000,00 Kč Účetní a dotační poradenství, administrace neinv. akcí 210 000,00 Kč Služby právní, geodetické, zpracování dat a inženýrské 2 Technické zhodnocení budovy OÚ - hlavní vstup a okolí řízení, stavební práce, dozor a vyúčtování) 350 000,00 Kč Drobná údržba a úprava prostor OÚ, pohoštění 30 000,00 Kč provozní prostředky 2 1 investiční prostředky 350 000,00 Kč 2 490 000,00 Kč 63,64 Finanční operace a ostatní Provozní prostředky Investiční prostředky Platby DPH 280 000,00 Kč Vratka plateb z minulého roku - 17 000,00 Kč Pojištění majetku, pojistné události 45 000,00 Kč Příspěvky a dary obce 80 000,00 Kč provozní prostředky 388 000,00 Kč investiční prostředky 388 000,00 Kč Výdaje v roce 2016 celkem 9 975 700,00 Kč Výdaje rozpočtu v roce 2016 str. 5 z 5