ROZPOČET OBCE 2017 PŘÍJMY ROZPOČTU Paragraf Položka Text obsah položky Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 620.000,- 1112 Daň z příjmu fyzických osob s výjimkou výnosů 150.000,- 1113 Daň z příjmu fyzických osob vybírané srážkou 70.000,- 1121 Daň z příjmu právnických osob 740.000,- 1211 Daň z přidané hodnoty (DPH) 1.350.000,- 1340 Sběr a svoz komunálních odpadů - vybráno od občanů 134.000,- 1341 Poplatky ze psů 3.300,- 1382 Odvod z loterií a podobných her 13.000,- 1361 Správní poplatky 1.000,- 1511 Daň z nemovitosti 300.000,- 4112 Neinvestiční přijaté transfery výkon státní správy 57.800,- 4122 Grant zhotovení územního plánu 70.785,- Daně, poplatky, transfery 3.509.885,- 10 12 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 35.000,- Zeměděl. a potrav. činnost a rozvoj 35.000,- 10 32 2111 Příjmy z poskytovaných služeb 10.000,- 10 32 2131 Příjmy z pronájmu majetku - honitby 5.500,- Lesní hospodářství 15.500,- 33 92 2111 Příjmy z poskytovaných služeb - ze vstupného na kulturní akce 7.000,- 33 92 2132 Příjmy z pronájmu majetku - sálu 3.000,- 33 99 2112 Příjmy z prodeje zboží - kniha kaple 500,- Ostatní záležitosti kultury 10.500,- 36 12 2132 Příjmy z pronájmu majetku - byty 209.500,- 36 13 2132 Příjmy z pronájmu majetku - nebytové prostory 11.100,- Bytové a nebytové hospodářství 220.600,- 36 39 3111 Příjmy z prodeje pozemků 10.000,- Komunální služby a územní rozvoj 10.000,- 37 23 2111 Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků EKO-KOM 35.000,- Nakládání s odpady 35.000,- 55 12 2132 Příjmy z pronájmu majetku - hasičské zbrojnice 4.200,- Požární ochrana 4.200,- 61 71 2111 Příjmy z poskytovaných služeb - poskytnutí přípojky el. proudu 1.500,- Regionální a místní správa 1.500,- 63 10 2141 Příjmy z úroků 2.500,- Obecné příjmy z finančních operací 2.500,- 64 02 2226 Příjmy z finančního vypořádání minulých let SOM 3.400,- 64 02 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - přeplatek Sb. zákonů ČR 300,- Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3.700,- PŘÍJMY CELKEM: 3.848.385,-
VÝDAJE ROZPOČTU Paragraf Položka Text obsah položky Kč 10 32 5139 Lesní hospodářství nákup sazenic, mazání, postřiky 20.000,- 10 32 5156 Lesní hospodářství pohonné hmoty 2.000,- 10 32 5169 Lesní hospodářství nákup služeb 5.000,- 10 32 5222 Myslivecké sdružení Březina neinvestiční transfer 10.000,- Lesní hospodářství 37.000,- 21 41 5212 Pojízdná prodejna neinvestiční transfer podnikatelskému subjektu 6.700,- 21 41 5212 Finanční dar na pořízení EET obchod a hospoda) 14.000,- Vnitřní obchod, služby 20.700,- 22 12 5169 Silnice zimní údržba 20.000,- 22 12 5171 Silnice opravy a udržování 300.000,- Silnice 320.000,- 22 19 5139 Záležitosti pozemních komunikací drobný mat. (posypová sůl) 1.000,- 22 19 5169 Záležitosti pozemních komunikací nákup služeb 2.000,-- Ostatní záležitosti pozemních komunikací 3.000,- 23 10 5139 Pitná voda drobný materiál 1.000,- 23 10 5169 Pitná voda rozbory 10.000,- 23 10 5171 Pitná voda opravy a udržování 1.000,- Pitná voda 12.000,- 23 21 5139 Odpadní vody drobný materiál 1.000,- 23 21 5169 Odpadní vody rozbory, majetková evidence, revize ČOV 25.000,- 23 21 5171 Odpadní vody opravy a udržování 10.000,- Odvádění a čištění odpadních vod 36.000,- 23 41 5169 Vodní díla v zemědělské krajině nákup služeb 20.000,- 23 41 5171 Vodní díla v zemědělské krajině oprava a udržování 50.000,- Vodní díla v zemědělské krajině 70.000,- 31 11 5194 Mateřská školka věcné dary 2.000,- Zařízení MŠ 2.000,- 33 14 5021 Knihovna dohody o provedení práce 4.800,- 33 14 5136 Knihovna nákup knih 1.000,- 33 14 5137 Knihovna drobný hmotný dlouhodobý majetek 2.000,- 33 14 5139 Knihovna drobný materiál 200,- Činnosti knihovnické 8.000,- 33 19 5021 Ostatní záležitosti kultury vedení obecní kroniky (dohoda) 3.100,- Ostatní záležitosti kultury 3.100,- 33 26 5139 Kaple nákup materiálu 5.000,- 33 26 5154 Kaple elektrická energie 6.000,- 33 26 5169 Kaple nákup služeb 10.000,- 33 26 5171 Kaple opravy a udržování 30.000,- 33 26 6121 Kaple dokončení mříže (kaple Hrazany) 40.000,- Kaple 91.000,- 33 30 5223 Neinvestiční transfery církvím 10.000,- Činnosti registrovaných církví 10.000,- 33 92 5137 Zájmová činnost v kultuře DHDM (židle - sál) 270.000,- 33 92 5139 Zájmová činnost v kultuře nákup materiálu 8.000,- 33 92 5169 Zájmová činnost v kultuře nákup služeb 10.000,- 33 92 5171 Zájmová činnost v kultuře opravy a udržování (opona sál) 63.000,- 33 92 5222 Zájmová činnost v kultuře neinvestiční transfer občanským sdruž. 2.000,-
Zájmová činnost v kultuře 353.000,- 33 99 5169 Ostatní záležitosti kultury nákup služeb 5.000,- 33 99 5175 Ostatní záležitosti kultury pohoštění 3.000,- 33 99 5194 Ostatní záležitosti kultury věcné dary 5.000,- 33 99 5492 Ostatní záležitosti kultury peněžité dary 2.000,- Ostatní záležitosti kultury 15.000,- 34 12 5171 Sportovní zařízení oprava kabin sportovců, šaten, WC, sprch 400.000,- Sportovní zařízení v majetku obce 400.000,- 34 19 5169 Tělovýchova nákup služeb 3.000,- 34 19 5222 TJ Sokol Hrazánky neinvestiční transfer (včetně SFU) 30.000,- Tělovýchova 33.000,- 36 12 5139 Bytové hospodářství nákup materiálu 5.000,- 36 12 5154 Bytové hospodářství elektrická energie 7.000,- 36 12 5169 Bytové hospodářství nákup služeb 10.000,- 36 12 5171 Bytové hospodářství opravy a udržování 20.000,- Bytové hospodářství 42.000,- 36 13 5171 Nebytové hospodářství oprava komínu - Klisinec čp. 28) 30.000,- Nebytové hospodářství 30.000,- 36 31 5139 Veřejné osvětlení nákup materiálu 500,- 36 31 5154 Veřejné osvětlení elektrická energie 60.000,- 36 31 5169 Veřejné osvětlení nákup služeb 2.500,- 36 31 5171 Veřejné osvětlení opravy udržování 20.000,- Veřejné osvětlení 83.000,- 36 35 6119 Územní plánování úprava a výsledný návrh územního plánu 17.000,- Územní plánování 17.000,- 36 39 5132 Komunální služby ochranné pomůcky 1.000,- 36 39 5137 Komunální služby nákup DHDM 10.000,- 36 39 5139 Komunální služby nákup materiálu 20.000,- 36 39 5166 Komunální služby konzultační a poradenské služby 20.000,- 36 39 5167 Komunální služby školení 1.500,- 36 39 5169 Komunální služby nákup služeb 30.000,- 36 39 5171 Komunální služby oprava schodiště - víceúčelová budova 100.000,- 36 39 5179 Komunální služby motohodiny za pronájem vozidla 20.000,- 36 39 5329 Komunální služby SOM členský příspěvek, zaměstnávání OZP 66.000,- 36 39 5362 Komunální služby platby daní a poplatků 3.000,- 36 39 6130 Komunální služby nákup pozemků 20.000,- Komunální služby 291.500,- 37 21 5169 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 30.000,- 37 22 5139 Sběr a svoz komunálních odpadů nákup pytlů 5.000,- 37 22 5169 Sběr a svoz komunálních odpadů 170.000,- 37 23 5137 Sběr a svoz ostatních odpadů nákup popelnic BIO 6.000,- 37 23 5169 Sběr a svoz ostatních odpadů sklo, plasty, papír, železo, apod. 90.000,- 37 23 5171 Sběr a svoz ostatních odpadů opravy a udržování 5.000,- Nakládání s odpady 306.000,- 37 41 5139 Ochrana přírody - ornitologie 2.000, Ochrana druhů a stanovišť 2.000,- 37 45 5139 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň materiál 5.000,- 37 45 5156 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň pohonné hmoty 5.000,- 37 45 5169 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň nákup služeb (park + mez) 90.000,- Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 100.000,- 43 39 5223 Pečovatelská služba neinvestiční transfer 15.000,- Pečovatelská služba 15.000,-
55 12 5137 JPO V org. 0001 nákup drobného dlouhodobého majetku 5.000,- 55 12 5139 JPO V org. 0001 materiál 2.000,- 55 12 5156 JPO V org. 0001 pohonné hmoty a maziva 1.000,- 55 12 5169 JPO V org. 0001 nákup služeb 2.000,- 55 12 5171 JPO V org. 0001 opravy a udržování 5.000,- 55 12 5137 JPO V org. 0002 nákup drobného dlouhodobého majetku 5.000,- 55 12 5139 JPO V org. 0002 materiál 2.000,- 55 12 5156 JPO V org. 0002 pohonné hmoty a maziva 1.000,- 55 12 5169 JPO V org. 0002 nákup služeb 2.000,- 55 12 5171 JPO V org. 0002 opravy a udržování 5.000,- 55 12 5154 Hasiči elektrická energie 15.000,- 55 12 5171 Hasiči opravy a udržování (Hasičská zbrojnice Hrazany, Dobrošov) 255.000,- 55 12 5222 Hasiči neinvestiční transfer občanským sdružením 52.000,- Požární ochrana 352.000,- 61 12 5019 Zastupitelstvo obce refundace 4.000,- 61 12 5023 Zastupitelstvo obce odměny 200.400,- 61 12 5032 Zastupitelstvo obce povinné pojistné (zdravotní) 18.100,- 61 12 5039 Zastupitelstvo obce refundace pojistného (soc.+ zdr.) 1.500,- 61 12 5173 Zastupitelstvo obce cestovné 5.000,- 61 12 5194 Zastupitelstvo obce věcné dary 3.000,- Zastupitelstvo obce 232.000,- 61 71 5011 Platy zaměstnanců 260.000,- 61 71 5021 Ostatní osobní výdaje dohody o PČ + o provedení práce 40.000,- 61 71 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení 65.000,- 61 71 5032 Povinné pojistné na zdravotní pojištění 23.500,- 61 71 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1.200,- 61 71 5136 Sbírky zákonů, věstníky, časopisy 20.000,- 61 71 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50.000,- 61 71 5139 Nákup materiálu 20.000,- 61 71 5154 Elektrická energie 45.000,- 61 71 5155 Pevná paliva 60.000,- 61 71 5161 Služby pošt + nákup cenin 5.000,- 61 71 5162 Služby telekomunikací poplatek za telefon, internet 20.000,- 61 71 5167 Služby školení a vzdělávání 10.000,- 61 71 5169 Nákup ostatních služeb 50.000,- 61 71 5171 Opravy a udržování 5.000,- 61 71 5173 Cestovné 5.000,- 61 71 5175 Pohoštění 6.000,- 61 71 5194 Věcné dary 500,- 61 71 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím 800,- Činnost místní správy 687.000,- 63 10 5141 Úroky vlastní splátka úroků z úvěru 13.000,- 63 10 5163 Služby peněžních ústavů 15.000,- Obecné výdaje z finančních operací 28.000,- 63 20 5163 Pojištění budov + zákonné pojištění přívěsů 37.000,- Pojištění 37.000,- 64 02 5364 Finanční vypořádání min. let - vratka volby 5.891,- 64 02 5366 Finanční vypořádání min. let - vratka Dt 8 9.246,- Finanční vypořádání minulých let 15.137,- 64 09 5901 Nespecifikované rezervy 81.948,- Ostatní činnosti jinde nezařazené 81.948,- VÝDAJE CELKEM: 3.733.385,-
FINANCOVÁNÍ ROZPOČTU 8124 Splátka úvěru - 115.000,- Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých prostředků - 115.000,- FINANCOVÁNÍ CELKEM 115.000,- Vyvěšeno: 8. 2. 2017 Sejmuto: 22. 2. 2017