Dotek, obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 I. IDENTIFIKACE Plné jméno: Právní statut: Předmět činnosti organizace: Dotek, obecně prospěšná společnost obecně prospěšná společnost poskytování sociálních služeb IČO: 27664333 DIČ: Z27664333 Zapsáno v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeném krajským soudem v Brně, oddíl O, vložka 278 Datum založení: 3. 11. 2005 Sídlo: Pardubská 1194, 763 12 Vizovice Telefon: 577 453 396, 737 024 823 E-mail: r.dotek@seznam.cz Bankovní spojení: Č.S.: 141 755 8389 / 0 800 Adresa příslušného finančního úřadu: Statutární zástupce: Finanční úřad, tř. T. Bati 21,761 86 Zlín Doc. Ing. Milan Robin Paták, CSc.- předseda správní rady 1
II. POSLÁNÍ DOTEK, O.P.S. Posláním naší obecně prospěšné společnosti je pečovat o klienty lidsky a na profesionální úrovni, při respektování všech jejich práv. Hlavní aktivitou organizace je poskytování sociálních služeb jako je pečovatelská služba a odlehčovací služby starým a dlouhodobě nemocným lidem a jejich rodinám, včetně lidí s Alzheimerovou chorobou a jiným typem demence. Poskytujeme péči na základě moderních ošetřovatelských a terapeutických postupů. Ve své péči využíváme konceptu Bazální stimulace. Kromě péče samotné, poskytujeme také poradenskou činnost všem, kteří se rozhodli pečovat o své blízké v domácnosti. Provozujeme rovněž půjčovnu kompenzačních pomůcek. III. CÍL DOTEK, O.P.S. Hlavním cílem je umožnit klientům žít co nejdéle je možné ve vlastním sociálním prostředí a zajistit či zprostředkovat jim alespoň základní uspokojení jejich potřeb. V případě, že jejich situace vyžaduje pobyt v našem pobytovém zařízení odlehčovacích služeb chceme se ubírat s našimi klienty určitý čas společnou cestou tak, aby jejich smysly byly stimulovány a naše komunikace s nimi odpovídala úrovni jejich vnímání. Provozováním odlehčovacích služeb chceme také zajistit rodinným příslušníkům pečujícím o klienta v domácím prostředí nezbytný čas k odpočinku a zařízení si svých vlastních záležitostí. IV. ČINNOST V ROCE 2010 Činnost Dotek o.p.s. v roce 2010 se shodovala s posláním a cílem organizace. ODLEHČOVACÍ SLUŽBY (RP) Péči jsme poskytovali ambulantní a pobytovou. Ambulantní forma péče je poskytována ve vlastním sociálním prostředí klienta. Je respektována jeho individualita a jeho aktuální potřeby. Péči pobytovou poskytujeme v pronajatých prostorách v DPS Vizovice. K dispozici máme 17 elektrických polohovacích lůžek s příslušenstvím. Péči poskytujeme ve čtyřech dvoulůžkových a dvou třílůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením. Pokoje jsou útulné a barevné, jsou vybaveny signalizačním zařízením. PEČOVATELSKÁ SLUŽBA (PS) Pečovatelskou službu v terénu včetně rozvozu obědů jsme zajišťovali v regionu Vizovicko, Slušovicko, v DPS Vizovice a DPS Zádveřice-Raková. Ambulantní PS zajišťujme v prostorách DPS. Jedná se o zajištění stravy a hygieny. Provozovali jsme bezplatnou poradenskou činnost. Na přání klienta zajistíme pedikúru a kadeřnici do jeho domova. PŮJČOVNA REHABILITAČNÍCH A KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK Stále postupně budujeme půjčovnu rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, která vychází vstříc potřebám zdravotně postiženým občanům, kteří se dostali do situace, kterou potřebují okamžitě řešit. Půjčovna je zřízena pro účely krátkodobé výpomoci. Nabízíme: mechanické vozíky, chodítka, sedačky do vany, toaletní křesla, francouzské hole, antidekubitní matrace, polohovací stolky k lůžku, nástavce na WC, elektrické polohovací postele, hydraulický zvedák do vany. K dispozici máme také schodolez. PORADENSKÁ ČINNOST Poradenská činnost je zaměřena především na to, jak zvládnout ošetřovatelskou péči o nemocné doma, jak získat potřebné pomůcky, nebo uplatnit nároky v oblasti sociální péče k dispozici máme v omezeném počtu i odbornou literaturu. 2
DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI Jako doplňkové činnosti nabízíme pedikúru, masáže, praní prádla a prodej ošetřovatelských pomůcek pro usnadnění péče o nemocné, o něž pečují jejich blízcí v domácích podmínkách. Pedikúru zajišťujeme buď v prostorách DPS nebo po domluvě terénní v domácnostech klientů. V případě potřeby zajistíme kadeřnici. AKTIVIZACE KLIENTŮ RESPITNÍ PÉČE V průběhu dne zajišťujeme aktivity pro naše klienty v denní místnosti v letních měsících také v zahradním atriu. Lektorka zajišťuje aktivizaci kognitivních funkcí. Pracujme s konceptem Bazální stimulace. Využíváme kognitivní rehabilitaci a cvičení paměti, reminiscenční terapii, validační terapii. Pokud stav klientů dovolí orientujeme je v realitě. Jedná se o jeden z nejstarších nefarmakologických přístupů. Místnosti barevně značíme a používáme různé jiné nápovědy dnešní datum, velké hodinové ciferníky v každém pokoji, informace o ročním období na nástěnkách a pomocí výzdoby, apod. Snažíme se upravovat prostředí ve kterém naši klienti u nás žijí, aby bylo přehledné, pro ně pochopitelné a předvídatelné. Prostředí je bezpečné a klienty neomezuje. Mají zajištěné soukromí, ale personál neztrácí přehled o jejich činnostech. Důležitou zásadou v péči o lidi s demencí je vedení k soběstačnosti. Jsou zde vysoké nároky na pečující a jejich trpělivost, aby postupnými kroky a dopomocí vedli klienty k tomu, aby sami vykonávali alespoň některé sebeobslužné činnosti. Dodržujeme lifestyl approach ve spolupráci s rodinnou vypracováváme monitoring denních činností a snímek dne, abychom zjistili zvyklosti a potřeby klientů a snažili se jim přiblížit a našli činnost, která odpovídá jejich schopnostem, není příliš náročná ani nudná. Snažíme se u každého klienta o strukturovaný režim dne. BEZPEČNOST KLIENTŮ Mimo výše řečené přispívají k bezpečnosti našich klientů také signalizační rámy, kterými jsou opatřeny vstupní dveře. Toto zařízení jsme zakoupili v r. 2009 Zamezí nechtěnému úniku klienta mimo budovu. VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ Klademe velký důraz na profesionalitu a empatii našich zaměstnanců. V r. 2010 se nám podařilo stabilizovat náš tým. Zaměstnancům umožňujeme účast na konferencích a seminářích. Všichni naši zaměstnanci se zúčastňovali různých kurzů souvisejících s předmětem naší činnosti. Pro roky 2010 2012 probíhá vzdělávání zaměstnanců z projektu. Projekt byl spuštěn dne 1.6.2010 pod názvem Rozvoj zaměstnanců o.p.s. Dotek, a je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Obecně prospěšně společnosti Dotek se podařilo získat prostředky v na realizaci v celkové výši 607 251,60 Kč. Realizace projektu je naplánovaná na dobu dvou let a celý projekt končí 31.5.2012. Obecným cílem projektu je zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných Dotek, o.p.s. Tohoto cílu by mělo být dosaženo úspěšným absolvováním vzdělávacích kurzů vybranými pracovníky Dotek, o.p.s. Projekt má tři klíčové aktivity: 1. Vzdělávání zaměstnanců v práci s klienty zařízení. Tato aktivita si klade za cíl zajistit vzdělání zaměstnanců Dotek, o.p.s. tak, aby byli schopni v maximální míře poskytovat důstojnou péči svým klientům s hlavním důrazem na jejich potřeby. Kurz má za cíl zvýšit úroveň komunikačních dovedností s lidmi postižených Alzheimerovou chorobou, zvýšit psychosociálních dovednosti zaměstnanců a zdokonalit základních techniky práce s klientem. 2. Kurzy bazální stimulace. Tato aktivita si klade za cíl vyškolit více zaměstnanců v konceptu bazální stimulace, který Dotek, o.p.s., jako jediné certifikované pracoviště ve Zlínském kraji, nabízí svým klientům. Základním principem konceptu bazální stimulace je zprostředkovat člověku vjemy z 3
vlastního těla a stimulací vnímání organismu mu umožnit lépe vnímat okolní svět a následně s ním navázat komunikaci. 3. Rekvalifikační kurz "Pracovník v soc. službách - přímá obslužná péče". Jedná se doškolení zaměstnanců, kterým tento kurz chybí. ATMOSFÉRA NA PRACOVIŠTI Snažíme se vytvářet takové pracovní podmínky, aby zaměstnanci nebyli přetěžování a atmosféra na pracovišti byla přátelská. Snažíme se předcházet syndromu vyhoření otevřenou komunikací a pravidelnými pracovními poradami a vzděláváním. Pro alespoň malou relaxaci dostávají zaměstnanci v rámci zaměstnaneckých výhod permanentky do plaveckého bazénu a na masáže. Další forma benefitů jsou stravenky. HUMANIZACE PROSTOR V listopadu 2008 proběhlo grafické ztvárnění prostor Dotek, o.p.s. Projekt provedla Společnost Tipart, o.p.s. podle návrhů akademické malířky Petry Zlé. Je kladen důraz na barevnost prostor. Výrazným prvkem při vstupu na pracoviště je výtvarné zpracování v kontextu života v regionu. Vstupní vestibul a chodba jsou vymalovány a uspořádány ve stylu valašské izby. Tyto prvky jsou výraznými vizuálními mosty pro orientaci uživatel v zařízení. Využíváme také hmatové orientační body (dřevěné plastiky na stěnách) Jsme jediným zařízením pro seniory, které pojalo výzdobu prostor v tomto duchu. Na stěnách jsou ze dřeva vyrobeny ploty, slunečnice, ptáci, zvonice tak, aby se klienti se zhoršeným zrakovým vnímáním mohli orientovat prostřednictvím hmatu. Takto uzpůsobené prostředí saturuje pocit jistoty a bezpečí, působí důvěryhodně, podporuje vznik pozitivního vztahu mezi uživateli a pečovateli. Jsou použity syté kontrastní barvy. Sytost barev je důležitá pro zrakové vnímání seniorů, protože s věkem se zhoršuje zraková vnímavost a vnímání barev. Oblečení personálu neasociuje nemocniční péči, vzbuzuje důvěru a rovněž podporuje zrakové vnímání. V jídelně se vyskytují prvky biografie klientů i náboženské motivy. Je v těsném sousedství kuchyňky, která je při pohledu z jídelny vymalována jako valašská kuchyň. Obyvatelé mají možnost se aktivně zapojit do přípravy potravy, popř. sledovat přípravu stravy. Tímto dochází k saturaci perorální fáze, jež je důležitá pro příjem stravy. Zejména pro zapojení čichu a zraku. Prvky autonomní a individuální péče se nacházejí ve všech pokojích u jednotlivých uživatel péče. Osobní věci mají klienti ve své blízkosti, taktéž privátní fotografie. Povlečen je barevné, nepůsobí nemocničním dojmem, ale důvěryhodně. K polohování imobilních klientů jsou používány barevné perličkové polohovací pomůcky. CERTIFIKOVANÉ PRACOVIŠŤĚ BAZÁLNÍ STIMULACE 15.6.2009 proběhla na našem pracovišti supervize práce s konceptem Bazální stimulace v péči o naše klienty. Supervizí jsme prošli s velkou pochvalou a získali jsem certifikát č.03/ibs/2009, čehož si velice ceníme. PROJEKTY Finanční prostředky se snažíme získávat z různých zdrojů. Kromě prostředků na vzdělávání (viz oddíl vzdělávání) se nám podařilo získat finanční prostředky na vybudování zimní zahrady. Vedle zpřijemnění prostředí pro poskytování respitní péče umožní vybudování zimní zahrady také zvětšení prostor pro poskytování služby. V současné době je veškeré dění soustředěno do jídelny, jejíž kapacita je mnohdy nedostatečná, po realizaci projektu budou mocí být aktivity rozloženy do více prostor. Projekt bude realizován v r. 2011. WEBOVÉ STRÁNKY Webové stránky neprošly žádnou velkou změnou. Snažíme se je průběžně aktualizovat.. 4
DOBROVOLNICTVÍ Navázali jsme spolupráci se společností Adra a společně se studentkami Střední školy oděvní a služeb připravili první dobrovolníky. Projekt v roce 2010 stagnoval. STATISTIKA - Počet klientů, kteří využili služeb Dotek o.p.s.v roce 2010 Dotek o.p.s. denně poskytuje poradenské, pobytové a pečovatelské služby, provozuje půjčovnu kompenzačních pomůcek a zajišťuje prodej některých základních ošetřovatelských pomůcek. V uplynulém roce 2010 byla denně poskytována komplexní péče 10-15 klientům odlehčovacích služeb. Celkem jsem poskytli odlehčovací služby 77 klientům. Kapacita zařízení byla využita v průměru na 89,20%. Poptávka v průběhu roku kolísala, hlavní vliv mělo dokončení a uvedení do provozu několika srovnatelných zařízení v okresu. Zatímco na začátku a konci roku jsme nestačili pokrýt žádosti klientů o umístění, v letních měsících bylo naplnění pouze 75 %. Pečovatelskou službu využívá 81 klientů, zejména požadují rozvoz obědů. V. ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ DOTEK, O.P.S. Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování Účetní závěrka společnosti byla zpracována na základě Vyhlášky č.504/2002 Ministerstva financí ČR, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví. 1. Způsob ocenění majetku a) zásoby nakupované a vytvořené ve vlastní režii - nakupované zásoby se oceňují pořizovací cenou, tj. cenou, za kterou byl majetek pořízen a náklady s jeho pořízením související (např. přeprava, provize, clo, pojistné), - zásoby vytvořené vlastní činností se oceňují vlastními náklady, tj. přímými náklady vynaloženými na výrobu nebo jinou činnost, popř. i část nepřímých nákladů, které se vztahují k výrobě nebo k jiné činnosti. společnost neměla v roce 2010 zásoby vytvořené vlastní činností b) hmotný majetek vytvořený vlastní činností - společnost netvoří 2. Ocenění cenných papírů a majetkových účastí - cenné papíry společnost nemá 3. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování Ve sledovaném účetním období nedošlo v účetní jednotce oproti předcházejícímu období ke změnám odpisování a postupů účtování. 4. Opravné položky k majetku Společnost za účetní období netvořila žádné opravné položky k majetku i pohledávkám po lhůtě splatnosti. 5
5. Odpisování a) Odpisový plán účetních odpisů hmotného investičního majetku sestavila účetní jednotka v interní směrnici, kde vycházela z předpokládaného opotřebení zařazovaného majetku odpovídajícího běžným podmínkám jeho používání. Účetní odpisy se rovnají daňovým.. b) Odpisový plán účetních odpisů nehmotného investičního majetku - společnost nemá nehmotný investiční majetek c) Systém odpisování drobného investičního majetku - drobný hmotný majetek od 3 tis. Kč do 40 000,- Kč je veden jako zásoba a je účtován do nákladů společnosti při vyskladnění na účet 501 - Spotřeba materiálu. - drobný nehmotný majetek společnost nemá - 8. Přepočet cizích měn na českou měnu v roce 2010 společnost neúčtovala v cizích měnách: Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Přijaté dotace na provozní účely Důvod dotace Poskytovatel Sledované období Minulé období Neinvestiční dotace peč. MPSV 726 000 884 000 služba Neinvestiční dotace odleh. MPSV 1 114 000 900 000 služby Finanční příspěvek na Město Vizovice 200 000 300 000 provozování peč.služby Neinvestiční dotace Kraj Kraj Zlínský 124 000 0 Zlínský příspěvek na provozování peč.služby 2. Hlavní skupiny samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí 2.1 Hmotný investiční majetek v tis. Kč Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena 31.12.09 31.12.10 31.12.09 31.12.10 31.12.09 31.12.10 Budovy, haly, stavby 537 603 57 78 480 525 Pozemky 0 0 0 0 0 0 Stroje, přístroj zařízení 280 280 155 216 125 64 Dopravní prostředky 684 610 366 438 318 172 2.2. Nehmotný investiční majetek - společnost nevlastní 6
3. Vlastní jmění v tis. Kč Sledované období Předchozí období Vlastní jmění a fondy 149 89 Nerozdělený zisk minulých let 482 1 017 Neuhrazená ztráta minulých let 0 0 Hosp. výsledek běžného úč. období 247-535 Vlastní kapitál celkem 878 571 4. Pohledávky a závazky 4.1 Pohledávky po lhůtě splatnosti (v tis. Kč) Počet dnů Sledované období Předchozí období 0 0 4. 2. Závazky po lhůtě splatnosti (v tis. Kč) Počet dnů Sledované období Minulé období Z obchodního Ostatní Z obchodního Ostatní styku styku > 60 153 0 90 0 4.3. Bankovní úvěry - společnost nemá 5. Rezervy společnost netvořila 6. Příjmy a výdaje z běžné činnosti v Kč PŘÍJMY SKUTEČNOST 2010 SKUTEČNOST 2009 Dotace a nadační příspěvky 2 376 000 2 084 000 Dary 126 000 200 500 Příjmy od klientů za služby 4 640 900 3 875 000 Příjmy od zdravotních pojišťoven 0 0 Jiné příjmy 40 100 36 500 CELKEM: 7 183 000 6 196 000 VÝDAJE SKUTEČNOST 2010 SKUTEČNOST 2009 OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM 4 472 000 4 198 000 z toho: - mzdové náklady 3 235 000 3 102 000 - zákonné sociální pojištění 1 072 000 947 000 - ostatní sociální náklady 165 000 149 000 PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM 2 464 000 2 534 000 z toho: - materiálové náklady celkem 1 463 000 1 449 000 - energie 314 000 336 000 - opravy a udržování 80 000 57 000 - cestovné 0 11 000 - ostatní služby (nájemné, leasing, ost.) 221 000 255 000 7
- telefon, internet, služby UPC 38 000 52 000 - vzdělávání zaměstnanců 35 000 43 000 - ostatní (daně, odpisy, ostatní) 313 000 331 000 Komentář k hospodářskému výsledku Celkový roční obrat společnosti v roce 2010 činil 7 183 000 Kč, z toho stát přispěl částkou 2 276 000, Kč na rok což je v přepočtu 31,68 % z celkového rozpočtu organizace. Obrat se proti roku 2009 zvýšil o 987 tis.kč, tj. 15,9 %. Hlavní podíl měly tyto faktory, mírný nárůst státních dotací oproti roku 2009 (180 tis.kč), získání dotace z ESF na projekt vzdělávání zaměstnanců (dopad do tržeb 112 tis.kč) a úprava ceníku odlehčovacích služeb (důsledné uplatnění nároku na příspěvek na péči klientů). V nákladové oblasti se podařilo udržet většinu položek na úrovni roku 2009. Mzdového nárůstu bylo dosaženo především mírným snížením průměrného přepočteného stavu pracovníků. Čerpání všech nákladových položek podléhalo i v roce 2010 přísnému kontrolnímu režimu.. V rámci úsporných opatření byl prodán nejstarší automobil a terénní služby byly poskytovány vyšším využitím zbylých 3 automobilů. Komentář k výdajům organizace do položky materiálové náklady celkem 1 463 000,- Kč jsou zahrnuty, obědy, pohonné hmoty, pracovní oděvy, kancelářské potřeby, čistící prostředky, zdravotní materiál, provozní potřeby. Mzdové náklady roku 2010 jsou vyšší proti roku 2009 o 133 tis.kč. Hlavním důvodem byla potřeba motivace pracovníků, neboť průměrný výdělek v organizaci citelně zaostává za republikovým průměrem.. Hospodářská ztráta z roku 2009 byla uhrazena z nerozděleného zisku. Minulých let Výše nerozděleného zisku je k 31.12.2010 481 539,38 Kč. 7. Struktura pracovníků, účast členů statutárních orgánů V roce 2010 byl průměrný evidenční počet pracovníků společnosti 14,96 osob, z toho 13,96 žen. V pečovatelské službě byl průměrný evidenční počet 3,98 (3,27 žen), v odlehčovacích službách 10,98 (10,69 žen). K 31.12.2010 byl fyzický stav pracovníků 18. Jedná se o řadové pracovníky. V roce 2010 nedošlo ve statutárních orgánech společnosti k žádným změnám ( viz obchodní rejstřík neziskových organizací). Členové statutárních orgánů v roce 2010 nepobírali žádné odměny ani funkční požitky. Žádný člen statutárního orgánu ani jeho rodinný příslušník neuzavřel v roce 2010 se společností obchodní smlouvu nebo jiný smluvní vztah. Sestaveno dne: 14.2.2011 Sestavil: ing. Evžen Pečeňa Odpovídá: Radomíra Pečeňová ředitelka společnosti 8