Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS v tis. Kč I. opatření II. opatření 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 1200 1200 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze smostatné výdělečné činnosti 40 40 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 130 130 1121 Daň z příjmů právnických osob 1200 1200 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce (daň placená obci) 0 1211 Daň z přidané hodnoty 2500 2500 1332 Poplatky za vytěžený nerost 500 25 525 1351 Loterie 50 80 130 1355 Loterie 80-80 0 1341 Poplatek ze psů 12 12 1361 Správní poplatky 6 6 1511 Daň z nemovitostí 1160 1160 4111 Neinvest.příj.transfery z všeob.pokl. správy stát.rozpočtu 50 50 4112 Neinv.příj.transfery ze st. rozp. v rámci souhr.dotač. Vztahů 107 107 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 330 330 4222 Investiční přijeté transfery od krajů 20 20 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 70-70 0 4213 Investiční transfer ze státních fondů - SZIF 250 250 4116 neinv. Přijaté transfery od st. rozpočtu-dotace mzdy 180 180 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ROP 3000 1000 4000 4129 neinv. transfer MIZ 100 100 3113 2321 dar Komunitní škola 450 450 000 *** Daňové příjmy celkem 11255 0 1135 12390 v tis. Kč NEDAŇOVÉ PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS v tis. Kč I. opatření II. opatření v tis. Kč 1069 2212 Sankční platby 23 23 2310 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 330 330 2310 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 0 0 2310 * Pitná voda 330 0 23 353
231 *** Pitná voda 330 0 23 353 2321 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 550 550 2321 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 2321 * Odvádění a čištění odpadní vod a nakládání s kaly 550 0 0 550 232 *** Odvádění a čištění odpadní vod 550 0 0 550 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 1 3314 * Činnosti knihovnické 1 0 0 1 3319 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 3319 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 30 30 3319 2322 Přijaté pojistné plnění 115 115 3319 * Ostatní záležitosti kultury 30 115 145 331 *** Kultura 30 115 0 145 3419 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 20 20 3419 * Ostatní telovýchovná činnost 20 0 0 20 341 *** Tělovýchova 20 0 0 20 3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 10 3612 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 180 180 3612 * Bytové hospodářství 190 0 0 190 3613 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 600 600 3613 * Nebytové hospodářství 600 0 0 600 361 *** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství, nebytové prostory 790 0 0 790 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 2 3636 2111 připojovací poplatky 38 38 3632 * Pohřebnictví 2 0 0 40 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 3 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jiné nezařazené 3 0 0 3 363 *** Komunální služby a územní rozvoj 5 38 0 43 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 190 190 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 190 0 0 190 372 *** Nakládání s odpady 190 0 0 190 5512 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 10 10 5512 * Požární ochrana - dobrovolná část 10 0 0 10 551 *** Požární ochrana 10 0 0 10 0 6171 3113 prodej plynovodu, přípojek vody a kanalizace 500 66 566 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 12 12 6171 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 36 36 6171 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 10 10 6171 3111 Prodej pozemků 660 660 6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 6171 * Činnost místní správy 1218 66 0 1284 617 *** Regionální a místní správa 1218 66 0 1284 6409 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 3 6409 2141 Příjmy z úroků (část) 20 20
6409 * Ostatní činnosti jinde nezařazené 23 0 0 23 640 *** Ostatní činnosti 23 0 0 23 Nedaňové příjmy celkem 3166 219 23 3408 PŘÍJMY CELKEM 14421 219 1158 15798 FINANCOVÁNÍ PARAGRAF POLOŽKA POPIS v tis. Kč 8113 Krátkodobé přijaté půjčky 233 500 733 8114 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjček -2845-2425 -5270 8123 Dlouhodobé přijaté půjčky 0 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček -300-300 8115 Změna stavu prostředků na bankovním účtě 3086 3934 CELKEM -59-903 Součet příjmy + financování 14362 452 1158 14895 Zůstatek na účtu k 31.12.2013 Změna stavu na bankovním účtu snížení stavu účtu "+" zvýšení stavu "-" Zůstatek na účtu k 31.12.2014 4159-3934 225 0 Vyvěšeno: 9.6.2014 Sejmuto:
Rozpočetové opatření 2/2014 VÝDAJE DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL I. II. PARAGRAF POLOŽKA POPIS v tis. Kč opatření opatření v tis. Kč 2212 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 70 70 2212 5169 Nákup ostatních služeb 100 100 2212 5171 Opravy a udržování 100 100 2212 6121 Autobusová zastávka 0 2212 6121 Budovy, haly a stavby - Odvodnění komunikace "PH" 30 30 2212 6121 Budovy, haly a stavby - Komunikace "Pod Hojgrovými II" 2000 60 379 2439 2212 * Silnice 2270 90 379 2739 221 *** Pozemní komunikace 2270 90 379 2739 2221 5193 Výdaje na dopravní obslužnost 130 130 2221 * Provoz veřejné silniční dopravy 130 0 0 130 222 *** Silniční doprava 130 0 0 130 2310 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 5 2310 5154 Elektrická energie 12 12 2310 5169 Nákup ostatních služeb 380 380 2310 5171 Opravy a udržování 30 30 2310 6121 Přípojky 15 b.j. 30 30 2310 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozp.územní úrovně 36 36 2310 * Pitná voda 463 30 0 493 231 *** Pitná voda 463 30 0 493 2321 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 60 60 2321 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a přísp.na st. politiku zam. 12 12 2321 5032 Povin.pojistné na veřejné zdravotní pojištění 10 10 2321 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 10 2321 5154 Elektrická energie 120 120 2321 5169 Nákup ostatních služeb 250 250 2321 5171 Opravy a udržování 60 60 2321 6121 Budovy, haly, stavby - Splašková kanalizace "PH" 20 20 40 2321 * Odvádění a čištění odpadní vod a nakládání s kaly 542 20 0 562 232 *** Odvádění a čištění odpadní vod 542 20 0 562 3111 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 10 3111 5163 Služby peněžních ústavů 2 2 3111 5169 Nákup ostatních služeb 20 20 40 80 3111 5171 Opravy a udržování 10 10 3111 6122 Zařízení předškolní výchovy a zákl. vzdělání 0 3111 * Předškolní zařízení 42 20 40 102 3113 5163 Služby peněžních ústavů 5 5 3113 5169 Nákup ostatních služeb 20 20 3113 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 10 3113 5171 Opravy a udržování 0 3113 5321 Neinvestiční transfery obcím 550-550 0 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvk.organizacím 600 600 3113 5336 Neinvestiční dotace zřízeným přísp. školám 20 20 3113 6121 Budovy, haly a stavby 0 3113 * Základní škola 585 50 20 655 311 *** Zařízení předškolní výchovy a zákl. vzdělání 627 70 60 757 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 10 10 3314 5137 Drobný dlouhodobý majetek 10 10 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 0 3314 * Činnosti knihovnické 20 0 0 20 3315 5154 energie 30 30 3316 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 20 20 3315 5021 Ostatní osobní výdaje 0 3315 * Činnosti muzeí a galerií 50 0 0 50 3319 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 10 5 15 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 36 36 3319 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a přísp.na st. politiku zam. 9 9 3319 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 4 4 3319 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 40 40 3319 5154 Elektrická energie 170 170 3319 5163 Služby peněžních ústavů 7 7 3319 5169 Nákup ostatních služeb Den MiZ a rodáci 150-100 50 3319 5171 Opravy a udržování 30 30 3319 5137 DHDM 0 3319 6322 Enviroment. Uč. - Komunitní škola 333 333 3399 5139 Materiál 25 25 3399 5169 ostatní služby 35 35
3399 5175 Pohoštění 38 38 3399 5194 Věcné dary 2 2 3319 * Ostatní záležitosti kultury 456 0 338 794 331 *** Kultura 526 0 338 864 3326 5171 Opravy a udržování 0 3326 * Pořízení, zachování a obnova hodnot míst.kultur, nár. a hist. 0 0 0 0 332 *** Ochrana památek a péče o kult. Dědictví 0 0 0 0 3419 5021 Ostatní osobní výdaje 8 8 3419 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 100 50 150 3419 5154 Elektrická energie 17 17 3419 5163 Služby peněžních ústavů 5 5 3419 5169 Nákup služeb 20 20 40 3419 * Ostatní tělovýchovná činnost 145 50 195 341 *** Tělovýchova 145 25 50 220 3612 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 80 80 3612 5154 Elektrická energie 17 17 3612 5163 Služby peněžních ústavů 2 2 3612 5169 Nákup ostatních služeb 20 5 25 3612 5171 Opravy a udržování 10 10 3612 * Bytové hospodářství 129 0 5 134 3613 5154 Elektrická energie 10 10 3613 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 20 30 50 3613 5171 Opravy a udržování 20 30 50 3613 5163 Služby peněžních ústavů 9 9 3613 * Nebytové hospodářství 59 60 0 119 361 *** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 188 60 5 253 3631 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 20 20 3631 5154 Elektrická energie 90 90 3631 5171 Opravy a udržování 10 10 3631 5169 Nákup služeb 20 20 3631 6121 Budovy, haly, stavby - Veřejné osvětlení "PH" 120 120 3631 * Veřejné osvětlení 260 0 0 260 3632 5021 Ostatní osobní výdaje 2 2 3632 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 5 3632 5154 Elektrická energie 1 1 3632 * Pohřebnictví 8 0 0 8 3636 6119 Územní plán 150 150 3636 6121 Budovy, haly a stavby revitalizace návsi 4750 4750 3636 6121 Budovy, haly a stavby povrch. kanalizace PH 0 3636 6121 Budovy, haly a stavby splašková kanalizace 0 3636 6121 Budovy, haly a stavby - Plynovod"PH" 0 3636 6121 VO "PH" 0 3636 0 3636 Revitalizace návsi v Hrabové 0 3636 * Územní rozvoj 4900 0 0 4900 3639 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 600 600 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 5 5 3639 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a přísp.na st. politiku zam. 149 149 3639 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 54 54 3639 5134 Prádlo, oděv, obuv 5 5 3639 5137 DHDM - přívěsný valník 30 11 41 3639 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 50 50 3639 5156 Pohonné hmoty a maziva 50 50 3639 5163 Služby peněžních ústavů 13 13 3639 5167 Služby školení a vzdělávání 5 5 3639 5169 Nákup ostatních služeb 20 20 3639 6122 čelní nakládací radlice 0 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 981 0 11 992 363 *** Komunální služby a územní rozvoj 6149 0 11 6160 3722 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 7 7 3722 5169 Nákup ostatních služeb 300 300 3722 6121 Budovy, haly a stavby 20 20 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 327 0 0 327 372 *** Nakládání s odpady 327 0 0 327 3745 6124 Pěstitelské celky trvalých porostů 20 20 3745 5169 Nákup služeb 0 3745 * Péče o vzhled obcí a veřejnoou zeleň 20 0 0 20 374 *** Ochrana přírody a krajiny 20 0 0 20 4319 5169 Nákup ostatních služeb 0 4319 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 4319 5194 Věcné dary 0
4319 * Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím 0 0 0 0 431 *** Sociální poradenství 0 0 0 0 4339 5175 Pohoštění 0 4339 5222 Transfer občanským združením 300-300 0 4339 5194 Věcné dary 8 8 4339 * Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 308 0-300 8 433 *** Sociální péče a pomoc rodině a manželství 308 0-300 8 5512 6123 Nákup vozidla 0 0 5512 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 5512 5154 Elektrická energie 15 15 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 15 15 5512 5169 Nákup ostatních služeb 10 10 5512 5171 Opravy a udržování 20 20 5512 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 10 10 5512 * Požární ochrana - dobrovolná část 50 20 0 70 551 *** Požární ochrana 50 20 0 70 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 520 520 6112 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a přísp.na st. politiku zam. 110 110 6112 5032 Povin.pojistné na veřejné zdravotní pojištění 50 50 6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 37 37 6118 5021 Volby 50 50 6112 * Zastupitelstva obcí 767 0 0 767 611 *** Zastupitelské orgány 817 0 0 817 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 300 300 6171 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a přísp.na st. politiku zam. 80 80 6171 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 35 35 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5 5 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 50 6171 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 40 40 6171 5161 Služby pošt 5 5 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 55 55 6171 5163 Služby peněžních ústavů 10 5 15 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5 5 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 15 15 6171 5168 Služby za zpracování dat 15 15 6171 5169 Nákup ostatních služeb 50 50 6171 5171 Opravy a udržování 30 30 6171 5172 Programové vybavení 10 10 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 10 10 6171 5175 Pohoštění 10 10 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 0 6171 5229 Ostatní neivestiční transfery neziskovým a podob.organizací 30 30 6171 5361 Nákup kolků 7 7 6171 6130 Nákup pozemků 320 320 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 10 10 6171 * Činnost místní správy 1092 0 5 1097 617 *** Regionální a místní správa 1092 0 5 1097 6399 5141 Úroky vlastní 150 150 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - DPH 200 200 6399 * Ostatní finanční operace 350 0 0 350 639 *** Ostatní finanční operace 350 0 0 350 6402 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min.rozp.obdobích 3 3 6402 * Finanční vypořádání minulých let 3 0 0 3 6409 5163 Služby peněžních ústavů 20 20 6409 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozp.územní úrovně 5 5 6409 * Ostatní činnosti jinde nezařazené 25 0 0 25 640 *** Ostatní činnosti 28 0 0 28 VÝDAJE CELKEM 14032 315 548 14895 Vyvěšeno: 2 9.6.2014 Sejmuto: