PROJEKT VEŘEJNÉ REKR EAČNÍ DOPRAVY V NÁRODNÍM PARKU ŠUMAV A ZELENÉ AUTOBUSY VYHODNOCENÍ SEZÓNY 2016 NA PROJEKT ZELENÉ AUTOBUSY V ROCE 2016 PŘISPĚLY PLZEŇSKÝ A JIHOČESKÝ KRAJ, MIKROREGION ŚUMAVA ZÁPAD
OBSAH: ZELENÉ AUTOBUSY Vyhodnocení sezón: textová část tabulková část Přílohy: schéma autobusových linek *** S o u b o r f o t o n a t i t u l n í s t r a n ě : n a h o ř e v l e v o : n a za s t á v c e K v i l d a v p r a v o : n a za s t á v c e F i l i p o v a H u ť d o l e v l e v o : n a z a s t á v c e S r n í v p r a v o : n a za s t á v c e B u č i n a
SEZÓNA 2016 21. sezóna projektu Zelené autobusy 2016 se uskutečnila za přispění Plzeňského a Jihočeského kraje, příspěvku Správy Národního parku Šumava a mikroregionu Šumava západ prostřednictvím měst a obcí: Sušice, Železná Ruda, Prášily, Srní, Kašperské Hory, Rejštejn, Modrava, Horská Kvilda, Kvilda, Borová Lada, Nová Pec. Nositelem projektu Zelené autobusy je Správa Národního parku Šumava. Provoz Zelených autobusů byl zahájen 13. 6. 2016 a ukončen 18. 9. 2016. Seznam linek Zelených autobusů v roce 2016 Železná Ruda, Hojsova Stráž - Železná Ruda, Špičák - Prášily Srní Modrava - Kvilda Stachy, Zadov Churáňov hotel Horská Kvilda Kvilda Bučina Nová Pec, žst. - Nová Pec - Nová Pec, Jelení Vrchy Sušice - Prášily Linka Provozovatel Objednavatel Způsob financování Špičák u Železné Rudy - Kvilda Horská Kvilda - Kvilda - Bučina Nová Pec - Jelení Vrchy Sušice Petrovice - Prášily Sušice Dlouhá Ves - Prášily Sušice - Kvilda Regionální linka se sezónně upraveným jízdním řádem Výsledky sezóny 2016 ČSAD autobusy Plzeň a.s. ČSAD autobusy Plzeň a.s. ČSAD autobusy Plzeň a.s. ČSAD autobusy Plzeň a.s. ČSAD autobusy Plzeň a.s. ČSAD autobusy Plzeň a.s. Správa NP Š Správa NPŠ Správa NPŠ Správa NPŠ Plzeňský kraj Plzeňský kraj Správa NPŠ + kraje + obce Správa NPŠ + kraje + obce Správa NPŠ + kraje + obce Správa NPŠ + kraje + obce Plzeňský kraj Plzeňský kraj Na linkách Zelených autobusů činil objem ujetých kilometrů 95 816 km. Počet přepravených osob byl 55124 a přepravených jízdních kol 6 798. Dopravu zajišťovala společnost ČSAD Plzeň autobusy a.s. Spolupřeprava kol byla možná na všech linkách, na lince Horská Kvilda - Kvilda omezený počet spojů s přívěsem na kola. Na linkách kooperujících dopravců se přepravilo 67 896 osob a 4 611 kol. Zelené autobusy jako celek v roce 2016 přepravily 123 020 cestujících (loni 123 917 osob) a 11 409 kol (loni 12 592 kol). (Správa NP Šumava nemá k dispozici údaje od kooperujícího dopravce ČSAD Jihotrans a.s).
Celodenní jízdenky NP-Ticket Stejně jako v loňské sezóně mohli turisté jezdit celý den Zelenými autobusy díky celodenní jízdence NP Ticket. Platila po celou dobu provozu ZA (tj. 13. 6. 18. 9. 2016) a její cena činila 80,-Kč. NP Ticketů se prodalo 954 ks (loni 748 ks). Partnerem projektu se staly České dráhy, které v období 13. 6. - 18. 9. 2016 akceptovaly NP-Ticket na těchto tratích a úsecích: 190 České Budějovice Strakonice - Plzeň, 194 České Budějovice - Černý Kříž, 195 Rybník - Lipno nad Vltavou, 196 České Budějovice Summerau (Linz), 197 Číčenice - Nové Údolí, 198 Strakonice Volary. Dále v autobusových linkách ČD: Lenora ž.st. - Kvilda, Nové Údolí ž.st. - Dreisessel/Třístoličník, Český Krumlov - Holubov - Kleť lanovka - Holašovice, Lipno nad Vltavou - Černá v Pošumaví, Lipno nad Vltavou - Svatý Tomáš, Strakonice Kvilda, Černá v Pošumaví Aigen Linz. Uznány byly pro jednu jízdu v každém směru na trati nebo lince, a to v den uvedený na jízdence NP tiket a v den následující. Recipročně byly uznávány jízdenky ČD na linkách Zelených autobusů. Publicita projektu V roce 2016 byly k propagaci projektu vydány informační letáky s jízdními řády a tipy na výlety. Veřejnosti byly k dispozici zdarma. Na www.npsumava.cz byly ke stažení informační letáky s jízdními řády a ceníkem přepravy a dalšími informacemi o systému Zelených autobusů. I v letošním roce nechala Správa NPŠ zpracovat grafické návrhy na polep 5 autobusů. Dotace Na provoz Zelených autobusů v roce 2016 přispěly v Kč: - Plzeňský kraj 300.000 - Jihočeský kraj 300.000 - Mikroregion Šumava západ 310 000 Celkem 910.000 Ekonomika projektu V rámci veřejné zakázky na služby byl vysoutěžen provozovatel ČSAD autobusy Plzeň a.s. Náklady na dopravu pro rok 2016 činily 2 347 050,60 Kč za podmínek udaných ve výběrovém řízení, kdy Správa NP Šumava zaplatila kompenzaci ztráty z provozu dle předložených výkazů ujetých kilometrů a tržeb na jednotlivých linkách. Další náklady projektu tvořily výdaje na publicitu - letáky a jízdenky 84 485,-Kč, grafické zpracování a polepy autobusů 103 153,-Kč.
Celkové náklady za sezónu 2016 činily 2 534 688,60 Kč a zvýšily se téměř o 150 %). Příspěvky z Jihočeského a Plzeňského kraje byly ve výši 600 000,- Kč, Příspěvky od Mikroregionu Šumava - západ 310 000,-Kč, zbývajících 1 624 688,60 Kč je náklad z rozpočtu Správy Národního parku Šumava a činí 64 % celkových nákladů projektu. Zpracovala: Ing. Emilie Cvrčková Vimperk: 8. 12. 2016
Vyhodnocení provozu linek Zelených autobusů za r. 2016 A B C D E F G H údaj/linka Horská Kvilda - Kvilda - Bučina Ž. Ruda Stachy Zadov Churáňov Nová Pec - Jelení Vrchy Sušice - Prášily Celkem linky v režii NP (sloupce B - E) Jiní integrovaní dopravci Zelené autobusy celkem (v režii NP i jiní dopravci) červen 18dnů km 2015 860 2700 0 3560 2328 2016 3564 2704 11484 8784 1088 896 1320 17456 13896 3560 1232 přepravné 2015 provozní ztráta v Kč 2016 545279,1 2015 643 637 15 1280 +235% 11089-2% 12369 +12% osob 2016 1514 871 2522 1885 53 38 205 4294 3014 10875-214 15169 2800 2015 0 64 0 64 497 580 kol 2016 14 14 328 264 11 11 17 370 306 527 30 897 317 osoby 10110 10110-3% Sušice - 9818 9818-292 Kvilda kola 463 463 522 522 83 Sušice D. Ves - Prášily osoby 879 93, 8790 0, 1057 1057 178 kola 2 2, 20 0,00% 5 5 3
Vyhodnocení provozu linek Zelených autobusů za r. 2016 A B C D E F G H údaj/linka Horská Kvilda - Kvilda - Bučina Ž. Ruda Stachy Zadov Churáňov Nová Pec - Jelení Vrchy Sušice - Prášily Celkem linky v režii NP (sloupce B - E) Jiní integrovaní dopravci Zelené autobusy celkem (v režii NP i jiní dopravci) červenec 31 dnů 2015 5332 16740 1984 24056 24056 km 2016 6238 806 19778 3038 1984 0 2580 30580 6524 30580 0 přepravné 2015 477558,9 477558,9 provozní ztráta v Kč 2016 671850,7 671850,7 osob 2015 6260 12431 1199 19890 +4% 26581-19% 46471-9% 2016 6366 106 12478 47 1199 0 686 20729 839 21510-5071 42239-4232 kol 2015 2583 98 2681 2817 5498 2016 86 2584 1 191 93 92 2953 272 2043-774 4996-502 Sušice -Kvilda osoby 23027 23027-9% 20939 20939-2088 kola 1889 1889 1757 1757-132 Sušice - D. Ves - Prášily osoby 1307 1307-56% 571 571-736 kola 154 154 10 10-144
Vyhodnocení provozu linek Zelených autobusů za r. 2016 A B C D E F G H údaj/linka Horská Kvilda - Kvilda - Bučina Ž. Ruda Stachy Zadov Churáňov Nová Pec - Jelení Vrchy Sušice - Prášily Celkem linky v režii NP (sloupce B - E) Jiní integrovaní dopravci Zelené autobusy celkem (v režii NP i jiní dopravci) srpen 31 dnů 2015 5332 16740 1984 24056 24056 km 2016 6138 806 19778 3038 1984 0 2340 30240 6184 30240 6184 přepravné 2015 443856,80 443856,80 provozní ztráta v Kč 2016 635940,10 192083,3 635940,10 192083,3 osob 2015 7977 13955 1147 23079-0,1% 27928-17% 51007-10% 2016 7480-497 13559-396 1289 142 739 23067-12 23086-4842 46153-4854 kol 2015 2648 93 2741 2965 5706 2016 880 2474-174 103 10 136 2801 60 1703-1262 4504-1202 Sušice -Kvilda osoby 23722 23722-6% 22348 22348-1374 kola 1949 1949 1681 1681-268 Sušice - D. Ves Prášily osoby 1407 1407-47% 738 738-669 kola 153 153 22 22-131
Vyhodnocení provozu linek Zelených autobusů za r. 2016 A B C D E E F G údaj/linka Horská Kvilda Kvilda - Bučina Ž. Ruda Stachy Zadov Churáňov Nová Pec - Jelení Vrchy Sušice - Prášily Celkem linky v režii NP (sloupce B - E) Jiní integrovaní dopravci Zelené autobusy celkem (v režii NP i jiní dopravci) září 18 dnů 2015 1548 4860 6408 6408 dny/km 2016 3564 114845 1152 1440 17640 17640 11232 přepravné 2015 provozní ztráta v Kč 2016 493980,70 osob 2015 1997 2031 4028 +75% 10042 +24% 14070 +38% 2016 2789 792 3934 1903 119 192 7034 3006 12425 2383 19459 5389 kol 2015 326 326 333 333 2016 13 654 6 1 674 348 482 149 808 505 Sušice -Kvilda Osoby 8818 8818 +28% 11294 11294 2476 Kola 392 392 608 608 216 Sušice - D. Ves - Prášily Osoby 1037 11037 10370 000, +9%% 1131 1131 940 Kola 70 7 0,00% 6 6-10 49398 0,70
A B C D E F G H údaj/linka sezona červen - září Horská Kvilda - Kvilda - Bučina Ž. Ruda Stachy Zadov Churáňov Nová Pec - Jelení Vrchy Sušice - Prášily Celkem linky v režii NP (sloupce B - E) Jiní integrovaní dopravci Zelené autobusy celkem (v režii NP i jiní dopravci) 98 dnů 2015 13072 41040 3968 58 080 58080 km 2016 19504 6432 62524 21484 6208 2240 7680 95 916 37836 0 0 95916 37836 přepravné 2015 0 0 0 0 0 0 1 160 000 0 1 160 0 000 provozní 2 534 661, 2 534 66 ztráta v Kč 2016 0 0 0 0 0 0 6 0 0 1,6 osob 2015 16877 29054 2346 48277 +14% 75640-10% 123917-1% 2016 18149 1272 32493 3439 2660 314 1822 55124 6847 67896 123020-897 kol 2015 0 0 5640 191 5831 6761 12592 2016 201 6040 400 311 120 246 6798 967 4611 11409-1183 Sušice - Kvilda osoby 0 0 0 0 0 0 0 0 65677 65677-2% 0 0 0 0 0 0 0 0 64399 64399-1278 kola 0 0 0 0 0 0 0 0 4693 4693 0 0 0 0 0 0 0 0 4568 4568-125 Sušice - D. Ves - Prášily osoby 0 0 0 0 0 0 0 0 4630 4630-24% 0 0 0 0 0 0 0 0 3497 3497-1133 kola 0 0 0 0 0 0 0 0 3160 3160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 43-273
E k o n o m i k a Celkem výdaje projektu na rok 2016 v Kč Členění výdajů druh výdajů skutečnost 2015 skutečnost 2016 rozdíl absol. % služby Přepravné (kompenzace smluvnímu dopravci) 861 575,7 2 347 050,60 1 485 474,9 +172 % publicita projektu 173 199 187 638 14 439 + 8 % celkové výdaje 1 034 774,7 2 534 688,6 1 499 913,9 +150% Výdaje / příspěvky projektu za rok 2016 celkem v Kč Výdaje / příspěvky skutečnost 2015 skutečnost 2016 rozdíl absol. % Výdaje celkem 1 034 747,7 2 534 688,6 1 499 913,9 +150 % příspěvky od krajů 400 000 600 000 200 000 + 50 % příspěvky od obcí 310 000 příspěvky celkem Kč 400 000 910 000 510 000 +128 % % Kč 634 747,70 1 624 688,60 989 940,90 + 156 % podíl Správy NP Šumava %
Počet přepravených osob a příspěvky Správy NP Šumava na projekt "Zelené autobusy" za období 1996-2016 sezóna celkem od počátku rok osob celkem Příspěvky Správy NP Šumava v tis. Kč 1 1996 26 012 116,1 2 1997 57 409 829,8 3 1998 92 925 389,8 4 1999 113 109 407,3 5 2000 117 968 622,0 6 2001 109 495 692,0 7 2002 95 090 486,6 8 2003 110 751 607,7 9 2004 110 789 360,6 10 2005 96 406 832,8 11 2006 122 189 801,0 12 2007 118 946 822,7 13 2008 107 683 676,7 14 2009 135 563 321,8 15 2010 127 373 328,7 16 2011 127 246 341,7 17 2012 104 227 535,6 18 2013 100 856 768,8 19 2014 105 677 955,6 20 2015 123 917 634,8 21 2016 123 020 1 624,7 2 103 631 13 156,8