Hospodaření obce Spojil za rok 2010

Hospodaření obce Spojil za rok 2010 Schválený rozpočet - po změnách (RO) Skutečnost Příjmy Paragraf Položka text částka v Kč částka v Kč % 0000 1111 Daň z příjmů fyzic. osob ze záv.činnosti 550 000 612 995 111,5 0000 1112 Daň z příjmů fyzic. SVČ(podnikatelé ) 650 000 104 267 16,0 0000 1113 Daň z příjmů FO z kap. výnosů 40 000 53 302 133,3 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 600 000 647 443 107,9 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 1 200 000 1 194 858 99,6 0000 1337 Poplatek za likvidaci komunál. odpadu 210 000 186 525 88,8 0000 1341 Poplatek za psy 9 000 8 700 96,7 0000 1361 Správní poplatky (ověřování ) 17 000 19 100 112,4 0000 1511 Daň z nemovitostí 180 000 228 433 126,9 0000 4111 Neinv. transfery přij. z všeob.pokl. spr. SR 45 700 47 666 104,3 0000 4112 Neinv. dotace pro výkon státní správy 114 600 114 600 100,0 0000 4116 Ostatní neinvest. dotace (zaměstnanci VPP) 250 000 276 015 110,4 0000 4222 Invest. trans. od krajů - inv.dot.zahr.tech. 100 000 100 000 100,0 3412 2132 Příjmy z pronájmu (sport. areál) 45 000 45 680 101,5 3639 2119 Ostatní příjmy z vlast. činnosti 18 000 17 673 98,2 3639 2322 Přijaté pojistné náhrady 18 000 18 619 103,4 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 2 310 2 310 100,0 3639 3113 Příjmy z prodeje ost. dl. hmot. majetku 15 000 15 000 100,0 3639 3119 Ost. příjmy z prodeje dl. majetku 50 000 50 000 100,0 3722 2111 Příjmy s poskyt. služeb TKO podnikatelé 44 000 51 199 116,4 3725 2324 Přijaté nekap. příspěvky (EKOKOM) 20 000 28 561 142,8 5269 2321 Přijaté neinv. dary (fin.dary občanů-povodeň) 53 400 53 400 100,0 6171 2111 Příjmy míst. správy za služby 15 000 27 069 180,5 6310 2141 Příjmy z úroků 2 500 2 455 98,2 3610 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 8 211 8 211 100,0 Příjmy celkem 4 257 721 3 914 081 91,9 Schválený rozpočet - po změnách (RO) Skutečnost Výdaje Paragraf Položka text částka v Kč částka v Kč % 2219 5169 Poz. komunikace - zimní údržba 30 000 27 590 92,0 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 106 000 81 070 76,5 5193 Výdaje na dopr. Obslužnost-autobus MHD 100 000 75 445 75,4 5499 Ost. neinv. transfery obyvatelstvu-seniorpasy 6 000 5 625 93,8 3113 5321 Neinvestiční dotace obcím (školy) 345 589 345 589 100,0

3341 Rozhlas a televize 20 000 6 064 30,3 5171 Opravy a údržba rozhlasu 12 000 0 0,0 5192 Neinv. příspěvek (OSA) 8 000 6 064 75,8 3399 Ostatní záležitosti kultury 39 000 40 131 102,9 5194 Věcné dary 29 000 32 631 112,5 5492 Dary obyvatelstvu (životní jubilea) 10 000 7 500 75,0 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 311 000 171 765 55,2 5137 Drobný hmot. dl. majetek 31 000 22 409 72,3 5139 Nákup materiálu 20 000 8 223 41,1 5151 Vodné,stočné 10 000 6 101 61,0 5153 Plyn 40 000 17 167 42,9 5154 El. energie 100 000 48 103 48,1 5156 Nákup pohonných hmot 5 000 0 0,0 5162 Služby telekom a radiokom. 5 000 0 0,0 5171 Opravy a udržování 70 000 69 761 99,7 6121 Budovy, haly 30 000 0 0,0 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 150 000 65 521 43,7 5139 Nákup materiálu 5 000 6 666 133,3 5169 Nákup ostatních služeb 110 000 50 500 45,9 5175 Pohoštění 30 000 4 739 15,8 5194 Věcné dary 5 000 3 616 72,3 3511 5169 Všeob. ambulant. péče-nákup služeb 8 000 7 342 91,8 3631 Veřejné osvětlení 149 211 77 361 51,8 5139 Nákup materiálu 10 000 1 677 16,8 5154 El.energie 80 000 55 341 69,2 5171 Opravy a udržování 59 211 20 343 34,4 3639 Komunální služby a rozvoj obce 839 111 647 838 77,2 5011 Zaměstnanci obce -VPP 190 000 211 877 111,5 5031 Soc. pojištění 45 000 52 972 117,7 5032 Zdrav. pojištění 15 000 19 067 127,1 5137 Drob. hmot.dl.majetek 31 000 21 674 69,9 5139 Nákup materiálu 3 000 3 000 100,0 5169 Nákup ostatních služeb 36 000 34 379 95,5 5171 Opravy a udržování 37 000 22 906 61,9 5229 Příspěvek Svazku obcí Loučná 3 000 2 977 99,2 5329 Ost. neinv. tranfery veř. rozp. úz.úrovně 45 000 44 750 99,4 6121 Budovy, haly a stavby-deponnie kontejnery 431 000 237 236 55,0 6901 Rezerva kapit. výdajů ( mimořádné výdaje) 6 111 0 0,0 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 307 000 286 722 93,4 5139 Nákup materilálu 12 000 10 541 87,8

5169 Nákup ostatních služeb 295 000 276 181 93,6 3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 388 000 360 098 92,8 5137 Drob. hmot.dl.majetek 15 000 15 508 103,4 5139 Nákup materiálu (sazenice) 34 000 33 686 99,1 5156 Nákup pohonných hmot 20 000 15 275 76,4 5169 Nákup služeb -zahradnické práce 31 000 10 638 34,3 5171 Opravy a udržování 48 000 43 485 90,6 6129 Nákup dl. hm. majetku jinde nezařazen. 240 000 241 506 100,6 4359 6322 Ost. služby v oblasti sociál. péče-hospic 10 000 10 000 100,0 5269 5321 Ost. správa pro krizové stavy( povodeň) 53 400 53 400 100,0 5311 5321 Bezpečnost a veřejný pořádek 50 000 14 807 29,6 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 22 000 12 108 55,0 5132 Ochranné pomůcky JSDH 6 000 0 0,0 5139 Nákup materilálu 12 000 12 108 100,9 5156 Pohonné hmoty a maziva 2 000 0 0,0 5171 Opravy a udržování 2 000 0 0,0 6112 Zastupitelstva obcí 530 000 398 103 75,1 5023 Odměny zastupitelstva obce 450 000 365 237 81,2 5031 Pojistné soc. zabezpečení 40 000 0 0,0 5032 Pojištění VZP 40 000 32 866 82,2 6114 Volby do Parlamentu ČR 16 600 15 249 91,9 5021 Ostatní osob. výdaje 8 211 8 211 100,0 5029 Ostatní platby za prov. práci jinde 836 836 100,0 5032 Pojištění VZP 630 630 100,0 5137 Drob. hmot.dl.majetek 3 000 3 000 100,0 5139 Nákup materiálu 1 962 1 962 100,0 5175 Pohoštění 610 610 100,0 5901 Nespecifikované rezervy 1 351 0 0,0 6117 Volby do zastupitelstev úz. sam. celků 29 100 15 249 52,4 5021 Ostatní osob. výdaje 16 082 16 082 100,0 5032 Pojištění VZP 1 071 1 071 100,0 5139 Nákup materiálu 1 510 1 510 100,0 5171 Opravy a udržování 4 169 4 169 100,0 5175 Pohoštění 1 464 1 464 100,0 5901 Nespecifikované rezervy 4 804 4 804 100,0 6171 Činnost místní správy 1 209 732 1 034 638 85,5 5011 Platy zaměst. OU (účetní, obec.zam) 160 000 92 961 58,1 5021 Ostatní osobní výdaje - smlouvy na dohodu 100 000 108 102 108,1 5031 Soc. pojištění 40 000 21 945 54,9 5032 Zdravotní pojištění 20 000 7 893 39,5

5038 Úrazové pojištění 3 000 1 481 49,4 5136 Tiskoviny, knihy 10 000 10 531 105,3 5137 Drobný. hmot. dl. majetek 26 732 40 914 153,1 5139 Nákup materiálu 20 000 17 231 86,2 5151 Vodné a stočné 1 000 457 45,7 5153 Plyn 30 000 11 045 36,8 5154 El. energie 30 000 19 107 63,7 5156 Pohonné hmoty 5 000 6 383 127,7 5161 Poštovné 5 000 2 127 42,5 5162 Telefonní služby 43 000 21 309 49,6 5166 Právní a porad. služby 10 000 0 0,0 5167 Školení 10 000 0 0,0 5168 Služby zprac. dat 0 0 0,0 5169 Nákup služeb (sekret.,správce,zam. na ŽL) 550 000 611 964 111,3 5171 Opravy a udržování 5 000 1 514 30,3 5172 Programové vybavení 51 000 48 181 94,5 5173 Cestovné 1 000 0 0,0 5175 Pohoštění 7 000 6 490 92,7 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 5 000 0 0,0 5901 Nespecifikovaná rezerva 72 000 0 0,0 5909 Ostatní neinvestiční výdaje-příspěvek SMO 5 000 5 000 100,0 6310 5163 Poplatky peněžních ústavů 13 000 10 895 83,8 6320 5163 Pojištění majetku obce 90 000 78 944 87,7 6399 5362 Platby daní a poplatků st. rozpočtu 15 000 0 0,0 6402 5366 Fin. vypořádání mi. let mezi kraj.a obcí 1 578 1 578 100,0 Výdaje celkem 4 733 321 3 771 112 79,7 Zůstatek k 31.12.2010 618 572,- Kč Projednáno a schváleno ve finančním výboru dne 26.2. 2011 usnesením č.1/2011. Předseda finančního výboru Ing. Jan Meloun

Podpis: