Obec Rakvice KEO 7.94 / Uc19s zpracováno: 07.03.2012 strana : 1 R O Z P I S SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU roku: 2012 / Schválen : 27.2.2012 / P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Schválený rozpočet 0000 0000 1111 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 3200000.00 0000 0000 1112 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 1200000.00 0000 0000 1113 00000000 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá 300000.00 0000 0000 1121 00000000 Daň z příjmů právnických osob 3400000.00 0000 0000 1122 00000000 DPPO za obec 31200.00 0000 0000 1211 00000000 Daň z přidané hodnoty 6700000.00 0000 0000 1333 00000000 za úložení odpadů z CÚ 1500.00 0000 0000 1340 00000000 popelnice 1051500.00 0000 0000 1341 00000000 Poplatek ze psů 37500.00 0000 0000 1342 00000000 za lázeňský a rekreační pobyt 35000.00 0000 0000 1343 00000000 poplatek z místa 20000.00 0000 0000 1345 00000000 z ubytovací kapacity 15000.00 0000 0000 1351 00000000 výtěžek VHP 30000.00 0000 0000 1361 00000000 spávní poplatky + VHP 70000.00 0000 0000 1511 00000000 Daň z nemovitostí 2532000.00 0000 0000 4112 00000000 státní dotace z JMK 1304800.00 Org: 0000... 19928500.00 ** 0000 0001 1361 00000000 příjem CZECH POINT 20000.00 Org: 0001 knihovna - za internet... 20000.00 ** 0000 0756 4121 00000000 na hasiče ze Šakvic 25000.00 Org: 0756 obec Šakvice... 25000.00 ** 0000 0769 4121 00000000 na hasiče ze Zaječí 25000.00 Org: 0769 obec Zaječí... 25000.00 ** PAR: 0000 19998500.00 *** 2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 2119 0000 2343 00000000 za vydobývaný prostor 190000.00 PAR: 2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 190000.00 *** 2122 Sběr a zpracování druhotných surovin 2122 0000 2310 00000000 za kovový odpad 60000.00 PAR: 2122 Sběr a zpracování druhotných surovin 60000.00 *** 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 2341 0000 2324 00000000 ref.mzdy-obsluha stavidla 11200.00 PAR: 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 11200.00 ***
3119 Ostat.záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání 3119 0000 2229 00000000 roční odpisy ZŠaMŠ 167300.00 PAR: 3119 Ostat.záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání 167300.00 *** 3314 Činnosti knihovnické 3314 0000 2111 00000000 půjčovné v knihovně 6000.00 3314 0001 2111 00000000 příjem za internet 900.00 PAR: 3314 Činnosti knihovnické 6900.00 *** 3341 Rozhlas a televize 3341 0000 2111 00000000 SMS 6000.00 3341 0001 2111 00000000 roční registrace SMS 8000.00 PAR: 3341 Rozhlas a televize 14000.00 *** 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3349 0000 2111 00000000 za prodej zpravodaje 40000.00 PAR: 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 40000.00 *** 3392 Zájmová činnost v kultuře 3392 0000 2132 00000000 nájem 30000.00 PAR: 3392 Zájmová činnost v kultuře 30000.00 *** 3613 Nebytové hospodářství 3613 0000 2132 00000000 pronájem nebyt.prostor 99300.00 PAR: 3613 Nebytové hospodářství 99300.00 *** 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3639 0000 2131 00000000 nájem pozemků 119000.00 PAR: 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 119000.00 *** 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) 3723 0000 2111 00000000 EKOKOM,za uložení suti 200000.00 PAR: 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) 200000.00 ***
3729 Ostatní nakládání s odpady 3729 0000 2111 00000000 bloky na kontejner 2000.00 PAR: 3729 Ostatní nakládání s odpady 2000.00 *** 6171 Činnost místní správy 6171 0000 2111 00000000 kopírování,fax,služby 3000.00 PAR: 6171 Činnost místní správy 3000.00 *** 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 0000 2141 00000000 úroky na ZBÚ 142000.00 PAR: 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 142000.00 *** C E L K E M : 21083200.00 Rozpis rozpočtu schválil: Petr Vajbar Dne: 7.3.2012 Obec Rakvice KEO 7.94 / Uc19s zpracováno: 07.03.2012 strana : 1 R O Z P I S SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU roku: 2012 / Schválen : 27.2.2012 / V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Schválený rozpočet 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.péč 1014 0000 5169 00000000 pes v útulku 8000.00 PAR: 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.péč 8000.00 *** 2122 Sběr a zpracování druhotných surovin 2122 0000 5169 00000000 odvoz kovového odpadu 6000.00 PAR: 2122 Sběr a zpracování druhotných surovin 6000.00 *** 2143 Cestovní ruch 2143 0000 5169 00000000 turistické známky 50000.00 PAR: 2143 Cestovní ruch 50000.00 ***
2212 Silnice 2212 0000 5139 00000000 dopravní značení 10000.00 2212 0000 5169 00000000 zametání vozovek,zimní údržba 40000.00 2212 0000 5171 00000000 oprava obecních vozovek 280000.00 PAR: 2212 Silnice 330000.00 *** 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2219 0000 5165 00000000 nájem za pozemek pod ČD 400.00 2219 0000 5171 00000000 opravy-chodníky,polní cesty 785000.00 2219 0000 6121 00000000 chodník u ČD 1089000.00 PAR: 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1874400.00 *** 2310 Pitná voda 2310 0000 6121 00000000 vodovod TRKMANEC 2000000.00 PAR: 2310 Pitná voda 2000000.00 *** 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2321 0000 5171 00000000 čištění odpadních šachet 20000.00 2321 0000 6121 00000000 kanalizace Trkmanec 3000000.00 PAR: 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3020000.00 ***
2341 Vodní díla v zemědělské krajině 2341 0000 5021 00000000 dohoda-obsluha stavidla 11200.00 PAR: 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 11200.00 *** 3119 Ostat.záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání 3119 0000 5331 00000000 neinvest.příspěvky na provoz 5344000.00 PAR: 3119 Ostat.záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání 5344000.00 *** 3314 Činnosti knihovnické 3314 0000 5021 00000000 dohoda o pracovní činnosti 80000.00 3314 0000 5031 00000000 soc.pojištění-organizace 20000.00 3314 0000 5032 00000000 zdrav.pojištění-organizace 10000.00 3314 0000 5136 00000000 knihy 30000.00 3314 0000 5139 00000000 drobný materiál 3000.00 3314 0000 5162 00000000 telefony 5000.00 3314 0000 5169 00000000 koncesionářské poplatky 1300.00 3314 0000 5175 00000000 Pohoštění 2000.00 PAR: 3314 Činnosti knihovnické 151300.00 *** 3315 Činnosti muzeí a galerií 3315 0000 5021 00000000 dohoda o pracovní činnosti 48000.00 3315 0000 5031 00000000 soc.pojištění-organizace 12000.00 3315 0000 5032 00000000 zdrav.pojištění-organizace 4400.00 3315 0000 5139 00000000 materiál 10000.00 3315 0000 5162 00000000 internet 2400.00 3315 0000 5169 00000000 služby 8000.00 3315 0000 5175 00000000 Pohoštění 2000.00 PAR: 3315 Činnosti muzeí a galerií 86800.00 *** 3316 Vydavatelská činnost 3316 0000 5222 00000000 příspěvek na sborník 30000.00 PAR: 3316 Vydavatelská činnost 30000.00 *** 3319 Ostatní záležitosti kultury 3319 0000 5021 00000000 dohoda-kronikářka 6000.00 3319 0000 5136 00000000 vlastivědný sborník 400.00 3319 0000 5139 00000000 materiál-kronika 2000.00 3319 0000 5175 00000000 občerstvení-akce obce 2000.00 3319 0000 5194 00000000 kytky-kulturní akce obce 1000.00 PAR: 3319 Ostatní záležitosti kultury 11400.00 ***
3341 Rozhlas a televize 3341 0000 5162 00000000 SMS 190000.00 PAR: 3341 Rozhlas a televize 190000.00 *** 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3349 0000 5021 00000000 dohoda Kubík-zpravodaj 12000.00 3349 0000 5161 00000000 poštovné 3000.00 3349 0000 5169 00000000 tisk zpravodaje 140000.00 PAR: 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 155000.00 *** 3392 Zájmová činnost v kultuře 3392 0000 5139 00000000 drobný materiál 20000.00 3392 0000 5151 00000000 vodné,stočné 20000.00 3392 0000 5153 00000000 plyn 35000.00 3392 0000 5154 00000000 el.energie 25000.00 3392 0000 5169 00000000 služby 10000.00 3392 0000 6121 00000000 zateplení,úprava vchodu 2673000.00 PAR: 3392 Zájmová činnost v kultuře 2783000.00 *** 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3399 0000 5021 00000000 dohody-sbor 25000.00 3399 0000 5031 00000000 soc.pojištění-organizace 4500.00 3399 0000 5032 00000000 zdrav.pojištění-organizace 3600.00 3399 0000 5139 00000000 materiál 6000.00 3399 0000 5179 00000000 ošatné-oddávající,matrikářka 40000.00 3399 0000 5194 00000000 věcné dary při obřadech 30000.00 PAR: 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 109100.00 *** 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3419 0000 5162 00000000 internet SK 1932 4800.00 3419 0000 5171 00000000 opravy 110000.00 3419 0000 5229 00000000 neinvest.dotace na provoz 470000.00 PAR: 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 584800.00 *** 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3429 0000 5156 00000000 PHM-Modeláři 12000.00 3429 0000 5169 00000000 nákup služeb 96000.00 3429 0000 5171 00000000 Opravy a udržování 10000.00 3429 0000 5229 00000000 neinvestiční dotace 557800.00 PAR: 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 675800.00 ***
3631 Veřejné osvětlení 3631 0000 5154 00000000 Elektrická energie 520000.00 3631 0000 5171 00000000 opravy VO 115000.00 3631 0000 6121 00000000 investice-vo 40000.00 PAR: 3631 Veřejné osvětlení 675000.00 *** 3632 Pohřebnictví 3632 0000 5139 00000000 drobný materiál 10000.00 3632 0000 5151 00000000 Studená voda 4000.00 3632 0000 5154 00000000 Elektrická energie 1000.00 3632 0000 5169 00000000 služby 34400.00 PAR: 3632 Pohřebnictví 49400.00 *** 3635 Územní plánování 3635 0000 6119 00000000 dodatek-územní plán 124800.00 PAR: 3635 Územní plánování 124800.00 *** 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3639 0806 5329 00000000 čl.+neinvest.přísp. DSOLVA 43800.00 PAR: 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 43800.00 *** 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3721 0000 5169 00000000 odvoz nebezpečného odpadu 20000.00 PAR: 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 20000.00 *** 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 0000 5169 00000000 svoz a uložení odpadů 1477000.00 PAR: 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1477000.00 *** 3723 Sběr a svoz separovaných odpadů 3723 0000 5021 00000000 dohoda-skládka sutě 45000.00 3723 0000 5031 00000000 soc.poj.-dohoda-skládka sutě 11300.00 3723 0000 5032 00000000 VZP-dohoda-skládka sutě 4100.00 3723 0000 5139 00000000 materiál 45000.00 3723 0000 5153 00000000 Plyn 1000.00 3723 0000 5169 00000000 služby 60000.00 PAR: 3723 Sběr a svoz separovaných odpadů 166400.00 ***
3729 Ostatní nakládání s odpady 3729 0000 5021 00000000 dohoda-sběrný dvůr 30000.00 3729 0000 5031 00000000 sociální pojištění 7500.00 3729 0000 5032 00000000 zdravotní pojištění 2700.00 3729 0000 5139 00000000 drobný materiál 500.00 3729 0000 5151 00000000 Studená voda 1000.00 3729 0000 5154 00000000 el.energie-sběrný dvůr 20000.00 3729 0000 5156 00000000 PHM-drtička zeleně 8000.00 3729 0000 5169 00000000 odvoz odpadů ze sběr.dvora 145000.00 PAR: 3729 Ostatní nakládání s odpady 214700.00 *** 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 3744 0000 5171 00000000 protipovodňové údržby 75000.00 PAR: 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 75000.00 *** 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745 0000 5011 00000000 plat-údržba obce 1008000.00 3745 0000 5031 00000000 sociální pojištění 252000.00 3745 0000 5032 00000000 zdravotní pojištění 90800.00 3745 0000 5132 00000000 ochr.pomůcky-5 osob 5000.00 3745 0000 5139 00000000 materiál-údržba obce 250000.00 3745 0000 5156 00000000 PHM-údržba obce 90000.00 3745 0000 5164 00000000 nájemné za přívěs 1000.00 3745 0000 5169 00000000 služby-údržba obce 100000.00 3745 0000 5171 00000000 Opravy a udržování 1220000.00 PAR: 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3016800.00 *** 4341 Soc.pomoc osobám v hmot. nouzi a občanům soc.nepřizpůsobivým 4341 0000 5223 00000000 CHARITA 10000.00 PAR: 4341 Soc.pomoc osobám v hmot. nouzi a občanům soc.nepřizpůsobivým 10000.00 *** 5212 Ochrana obyvatelstva 5212 0000 5901 00000000 rezerva-krizová opatření 400000.00 PAR: 5212 Ochrana obyvatelstva 400000.00 *** 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 5311 0765 5321 00000000 fin.dar-něsto Velké Pavlovice 32000.00 PAR: 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 32000.00 ***
5512 Požární ochrana - dobrovolná část 5512 0000 5019 00000000 refundace mzdy 2000.00 5512 0000 5039 00000000 refundace zdr.a soc.pojištění 500.00 5512 0000 5136 00000000 předplatné-hasičské noviny 300.00 5512 0000 5139 00000000 drobný materiál 10000.00 5512 0000 5153 00000000 plyn-hasiči 65000.00 5512 0000 5154 00000000 Elektrická energie 28000.00 5512 0000 5156 00000000 Pohonné hmoty a maziva 25000.00 5512 0000 5161 00000000 poštovné 100.00 5512 0000 5162 00000000 poplatek Vodafone-zabezpečení 3000.00 5512 0000 5163 00000000 pojištění hasiči - 7 osob 16800.00 5512 0000 5169 00000000 požární,technické kontroly 90000.00 5512 0000 6122 00000000 ponorné čerpadlo 40400.00 PAR: 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 281100.00 *** 6112 Zastupitelstvo obce 6112 0000 5021 00000000 dohoda-členové /veřejnost/ 12000.00 6112 0000 5023 00000000 odměny-starosta,oz 820000.00 6112 0000 5031 00000000 sociální pojištění 205000.00 6112 0000 5032 00000000 zdrav.pojištění-zaměstnavatel 73800.00 6112 0000 5139 00000000 barvy do tiskárny 4000.00 6112 0000 5161 00000000 poštovné 600.00 6112 0000 5162 00000000 poplatek za telefony 40000.00 6112 0000 5167 00000000 školení 15000.00 6112 0000 5169 00000000 el.podpis-starosta 800.00 6112 0000 5173 00000000 cestovné 5000.00 6112 0000 5175 00000000 pohoštění 5000.00 6112 0000 5179 00000000 ošatné-starosta 6000.00 6112 0000 5194 00000000 věcné dary od starosty 20000.00 PAR: 6112 Zastupitelstvo obce 1207200.00 *** 6171 Činnost místní správy 6171 0000 5011 00000000 plat-správa + uklizečka 1200000.00 6171 0000 5031 00000000 sociální pojištění 300000.00 6171 0000 5032 00000000 zdravotní pojištění 108000.00 6171 0000 5038 00000000 pojištění KOOPERATIVA 10000.00 6171 0000 5132 00000000 ochr.pomůcky-uklizečka 2000.00 6171 0000 5136 00000000 zákony,noviny,publikace 20000.00 6171 0000 5137 00000000 DDHM 3000-40 000,- Kč 10000.00 6171 0000 5139 00000000 drobný materiál 200000.00 6171 0000 5151 00000000 Studená voda 15000.00 6171 0000 5153 00000000 Plyn 130000.00 6171 0000 5154 00000000 Elektrická energie 75000.00 6171 0000 5156 00000000 PHM-FABIA 30000.00 6171 0000 5161 00000000 poštovné 20000.00 6171 0000 5162 00000000 poplatek za telefony 20000.00 6171 0000 5164 00000000 udržovací poplatek ALIS 32000.00 6171 0000 5167 00000000 školení 40000.00 6171 0000 5169 00000000 služby-místní správa 85000.00
6171 0000 5171 00000000 opravy 150000.00 6171 0000 5172 00000000 programy do 60 000,- Kč 28000.00 6171 0000 5173 00000000 cestovné 5000.00 6171 0000 5175 00000000 občerstvení 2000.00 6171 0000 5229 00000000 příspěvek SMO ČR 8000.00 6171 0000 5361 00000000 kolky na KÚ 4000.00 6171 0000 5362 00000000 dálniční známka 1500.00 6171 0000 5492 00000000 zaměstnanecké benefity 135800.00 6171 0000 5901 00000000 rozpočtová rezerva 12427600.00 6171 0000 6125 00000000 výpočetní technika 65000.00 6171 0003 5169 00000000 údržba a aktualizace KEO 70000.00 PAR: 6171 Činnost místní správy včetně rozpočtové rezervy 15193900.00 *** 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 0000 5163 00000000 poplatky KB+SCP 14000.00 PAR: 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 14000.00 *** 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6320 0000 5163 00000000 pojištění vozidel a budov 70000.00 PAR: 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 70000.00 *** 6399 Ostatní finanční operace 6399 0000 5362 00000000 DPPO za obec 31200.00 PAR: 6399 Ostatní finanční operace 31200.00 *** C E L K E M : 40 523 100.00 Rozpis rozpočtu schválil: Petr Vajbar Dne: 7.3.2012 Obec Rakvice KEO 7.94 / Uc19s zpracováno: 07.03.2012 strana : 1 R O Z P I S SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU roku: 2012 / Schválen : 27.2.2012 / FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Schválený rozpočet 0000 0000 0000 8115 00000000 zůstatek z minulého roku 19439900.00
PAR: 0000 19439900.00 *** C E L K E M : 19 439 900.00 Rozpis rozpočtu schválil: Petr Vajbar Dne: 7.3.2012