NÁKLADY CELKEM Spotřeba materiálu Spotřeba energie Opravy Prodané zboží Daň z pozemků 738 339,- Kč 20 773,- Kč 29 320,- Kč 2 655,- Kč 671 912,- Kč 14 179,- Kč 0% 2% 3% 4% 91% Materiál Prodané zboží Daň z pozemků Enegie Opravy VÝNOSY CELKEM Prodané zboží Praní prádla Prodej stravy Členské příspěvky Pronájem pozemků Ostatní služby ZISK CELKEM 44 844,- Kč 97% 783 183,- Kč 720 799,- Kč 2 656,- Kč 10 625,- Kč 30 900,- Kč 17 636,- Kč 567,- Kč 2% 0% 1% Strava Pronájem z pozemků Prodané zboží Ostatní
10% 11% 42% 23% 14% Zdravotní pojišťovny Platba pacienta Dotace Dary Vlastní činnost Podíl úhrad nákladů na lůžko a den v roce 2009 Počet ošetřovacích dní 7302 celkem 2.986,94 Kč Zdravotní pojišťovny 41,80% 1.248,54 Kč Platba pacienta 14,03% 419,07 Kč Dotace 23,09% 689,68 Kč Dary 11,15% 330,04 Kč Vlastní činnost 9,93% 296,61 Kč 8% 1% 12% 38% materiál služby odvody z mezd ostatní 17% 4% 5% 43% platby pacientů dary fyzických osob dotace MPSV ostatní 9% 3% 29% enegie mzdy včetně OON odpisy HIM 5% 12% 14% platby pojišťoven dary měst a obcí dotace ostatní NÁKLADY CELKEM Spotřeba materiálu Spotřeba energie Odpad a PHM Opravy Cestovné Služby celkem Mzdové náklady včetně OON Odvody z mezd Odpisy HIM Ostatní VÝNOSY CELKEM Platby pacientů Platby zdravotních pojišťoven Platby doprovodů (ubytování, strava) Půjčovné za pomůcky Ostatní Dary fyzických osob Dary právnických osob Dary obcí a měst Dary nadací Sbírky DMS Dotace Ministerstva práce a soc. věcí Dotace Úřadu práce Dotace ECCE HOMO Dotace Ústeckého kraje Dotace Středočeského kraje Dotace města Ústí nad Labem Dotace hlavního města Prahy Dotace ostatní ZTRÁTA CELKEM 21 072 370,- Kč 2 586 283,- Kč 899 320,- Kč 77 394,- Kč 63 069,- Kč 4 846,- Kč 808 073,- Kč 10 781 139,- Kč 3 425 019,- Kč 2 390 186,- Kč 37 041,- Kč 20 334 708,- Kč 3 059 863,- Kč 9 117 571,- Kč 48 470,- Kč 298 441,- Kč 342 019,- Kč 971 561,- Kč 282 900,- Kč 952 501,- Kč 167 610,- Kč 54 727,- Kč 1 971,- Kč 3 680 000,- Kč 43 200,- Kč 160 000,- Kč 350 000,- Kč 100 000,- Kč 130 000,- Kč 220 000,- Kč 353 874,- Kč 737 662,- Kč
18% 12% 0% 2% 0% 12% 7% 5% 70% zemřelí propuštění stav k 31.12.2009 74% celkem přijato 223 pacientů zemřelí 186 pacientů propuštění 33 pacientů stav k 31. 12. 2009 18 pacientů Všeobecná zdravotní pojišťovna Vojenská zdravotní pojišťovna Oborová zdr. pojišťovna zaměstnanců bank a pojišťoven Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE Česká průmyslová zdravotní pojišťovna Zdravotní pojišťovna Škoda 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 leden únor bøezen duben kvì ten èerven èervenec 2007 2008 2009 srpen záøí øíjen listopad prosinec Měsíc 2007 % 2008 % 2009 % leden 77 75 69 únor 75 68 78 březen 80 89 73 duben 71 93 71 květen 75 77 75 červen 77 77 88 červenec 71 81 76 srpen 77 85 75 září 71 85 71 říjen 75 85 61 listopad 78 77 76 prosinec 69 58 73 1. pololetí 76 80 78 2. pololetí 74 78,5 72 celkem 75 79 75 80 70 60 50 40 30 20 10 Věk pacienta 2007 2008 2009 21-30 let 1 1 2 31-40 let 5 1 3 41-50 let 9 13 5 51-60 let 39 29 25 61-70 let 52 50 57 71-80 let 75 55 67 81-90 let 66 51 56 91-100 let 8 3 7 101 a více 0 2 1 nejmladší pacient 20 let nejstarší pacient 102 let 0 do 30 let 31-40 let 41-50 let 51-60 let 61-70 let 71-80 let 81-90 let 91-100 let nad 100 let 2007 2008 2009
81% 18% 12% 70% Onkologické onemocnění 19% Neonkologické onemocnění 40 35 30 25 20 15 10 5 0 zemřelí propuštění stav k 31.12.2009 A B C D E F G H I J K L M N O P Q 2007 2008 2009 Legenda: A ZN dolní části trávicího traktu B ZN dýchacího ústrojí C ZN prsu D ZN urogenitální E ZN gynekologický F ZN CNS G ZN slinivky břišní H Hematologická malignita I ZN horní části trávicího traktu J ZN hlavy a krku K ZN jater L ZN kůže M ZN žlučníku N ZN štítné žlázy O ZN kostí P ZN měkkých tkání Q ostatní ZN vysvětlivka: ZN = zhoubný novotvar
59% 41% 2009 Počet pacientů % muži 92 41 ženy 131 59 muži ženy 21% 4% 9% 51% 2009 Počet pacientů % Ústecký kraj 119 51 Praha 35 15 Středočeský kraj 49 21 Liberecký kraj 9 4 ostatní 21 9 15% Ústecký kraj Hlavní město Praha Středočeský kraj Liberecký kraj Ostatní 5% 3% 11% 4% 4% 2% 25% 13% 15% 19% 35% 5% 8% 16% Litoměřice Hlavní město Praha Kladno Mělník Ústí nad Labem Teplice Děčín Liberec Ostatní Litoměřice-město Lovosice Roudnice nad Labem Štětí Libochovice Ostatní 35% Obec pacientů Obec pacientů Bohušovice nad Ohří 1 Lovosice 14 Budyně nad Ohří 1 Malé Žernoseky 2 Čížkovice 2 Oleško 1 Dlažkovice 1 Polepy 1 Dobříň 1 Prackovice n. Labem 1 Hoštka 1 Radovesice 2 Keblice 2 Roudnice nad Labem 9 Levín 1 Štětí 3 Libochovany 1 Úštěk 2 Libochovice 3 Vrbice 2 Litoměřice-město 25 Okres pacientů Litoměřice 76 Praha hl. město 35 Kladno 18 Mělník 12 Ústí nad Labem 24 Teplice 10 Česká Lípa 4 Děčín 7 Praha východ 4 Liberec 5 Rakovník 4 Ostatní 26
300 15% 5% 16% 2% 7% 250 200 150 24% 16% 100 50 15% Antidekubitní matrace Chodítko Koncentrátor kyslíku Toaletní křeslo Dávkovač Onyx Invalidní vozík Polohovací lůžko Ostatní 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 13% 14% 16% 16% 21% 13% 7% Antidekubitní matrace Chodítko Polohovací lůžko Koncentrátor kyslíku Dávkovač Onyx Invalidní vozík Toaletní křeslo
9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Antidekubitní matrace Chodítko Koncentrátor kyslíku Toaletní křeslo Délka zapůjčení pomůcek (ve dnech) 25000 20000 15000 10000 5000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Hl. město Praha Ústecký kraj Liberecký kraj Středočeský kraj ostatní 3% 3% 31% 37% 2% 3% 10% 2% 2% 7% Bohušovice nad Ohří Litoměřice Teplice Ústí nad Labem Žalhostice Liběšice Lovosice Třebenice Úštěk ostatní
Zdravotní sestry Milena HOLAJOVÁ, staniční sestra Helena ŠVEHLOVÁ, staniční sestra Dagmar PELIKUSOVÁ, rehabilitační sestra Miroslava SMÍTKOVÁ, dietní sestra Miloslava KRÁLOVÁ Mgr. Renata POSPÍŠILOVÁ Mgr. Romana ŠNOBLOVÁ Kristina BLAŽKE, DiS. Alexandra MOŠTKOVÁ Ludmila ČESALOVÁ Mgr. Jaroslava JANKOVSKÁ Jolana VYŠÍNOVÁ Marie KESLOVÁ (D) Pavla ZBROJOVÁ (D) Dagmar PÁTROVIČOVÁ (D) Ošetřovatelé a ošetřovatelky Miroslav PAIL Ing. Petra HELCLOVÁ Martina RYBÁŘOVÁ Božena HLUŠIČKOVÁ Ivana KUBEŠOVÁ Karel OLIVA Monika SEDLÁČKOVÁ Jiří NOVÁK DiS Jarmila KOCHRDOVÁ Monika GARABOVÁ Gabriela NOVOTNÁ Kateřina STÝBLOVÁ Zdenka TAITLOVÁ Jitka KUBELKOVÁ (část roku) Milan KUBELKA (část roku) Jakub KŘÍŽEK (část roku) Jan POKORNÝ (část roku) Management Pavel ČESAL, ředitel MUDr. Marie GOLDMANNOVÁ, vedoucí lékař Zdeňka PIXOVÁ, vrchní sestra Mgr. Monika MARKOVÁ, edukační centrum Technicko-hospodářští pracovníci Tomáš SMOLEK, vedoucí provozu Mgr. Miloslav MAREK, provozní pracovník, analytik Marie PROKOPOVÁ, ekonom Iva KŘIVÁNKOVÁ, sekretářka Bc. Markéta FRONKOVÁ, sociální pracovnice (část roku) Kateřina POSPÍŠILOVÁ, DiS, sociální pracovnice (část roku) Lékaři MUDr. Marek SEKERA, sekundární lékař MUDr. Marie SVATOŠOVÁ, lékař metodik MUDr. Milada POSPÍŠILOVÁ, externí lékař (část roku) MUDr. Eva HVÍŽĎALOVÁ, lékař dobrovolník MUDr. Magdalena DZIVJAKOVÁ, lékař (část roku) MUDr. Šárka DRBALOVÁ, externí lékař MUDr. Marie THONOVÁ, externí lékař MUDr. Pavlína MARKOVÁ, externí lékař MUDr. Tereza DVOŘÁKOVÁ, externí lékař Duchovní P. Mgr. Martin DAVÍDEK, kaplan (část roku) P. Radim Jan Valík, OSB, kaplan (část roku) Jolana JACZENKOVÁ, pastorační asistent (část roku) Recepce Marie ŠÍFOVÁ Pavla SKOKANOVÁ Kuchyně Miloslava FIŠEROVÁ Marcela TOMIOVÁ Helena TAJČOVÁ Irena ALEXOVÁ Prádelna, úklid Josef KRÁL Ecaterina MUZICA Naděžda RÝZLEROVÁ
Výroční zpráva 2009 Kontaktní údaje 18