ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

Transkript

1 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského kraje č. 48, která upravuje zásady vztahů Středočeského kraje a jeho příspěvkových organizací, schválené usnesením Rady Středočeského kraje č /2005/RK ze dne zřizovatelem organizace je

2 OBSAH 1. Identifikační údaje Základní organizační struktura Zpráva o činnosti organizace Vyhodnocení úkolů z hlavní činnosti: Využití kapacity pobytové služby Využití kapacity pečovatelské služby Celkové zhodnocení poskytovaných služeb Vyhodnocení doplňkové činnosti Plnění opatření z minulého období Doplňkové akce v období Návrh na opatření pro nadcházející období Základní údaje o hospodaření k Závazné a ostatní ukazatele stanovené zřizovatelem organizace na rok 2012 (v Kč): Skutečné náklady na činnost organizace k (v Kč): Skutečné výnosy z činnosti organizace k (v Kč): Rozbor výnosů dle služeb Úhrada za doplňkové služby zprostředkování nákupu pro Úhrada za doplňkové služby přeprava osobním vozem Úhrada strava, pobyt, platby za poskytnutou péči, pečovatelská služba Výnos za výkony zdravotních sester k (v Kč): Rozbor nákladů dle druhu Účet 501 spotřeba materiálu (v Kč): Účet 502 spotřeba energie (v Kč): Účet 511 opravy a údržba (v Kč): Účet 518 ostatní služby (v Kč): Přehled stravování zaměstnanců Přehled o zaměstnancích Fond kulturních a sociálních potřeb Plnění fondu FKSP (v Kč): Použití fondu FKSP (v Kč): Náklady a výnosy s dělením na poskytované služby: Závěr zprávy o hospodaření: Domov seniorů Jenštejn Zpráva o hospodaření za rok 2012 Strana 2 (celkem 19)

3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Zpracovatel: Domov seniorů Jenštejn, poskytovatel sociálních služeb Adresa: Vinořská Jenštejn IČ: DIČ: CZ Odpovědná osoba: Identifikátor služby: Bc. Jiří Ploner ředitel organizace (v pozici statutárního orgánu) (služba registrována rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne , druh služby - domovy pro seniory) pečovatelská služba - registrace ze dne Kontakt a informace: tel, fax, záznamník: info@dsjenstejn.cz Informace pro veřejnost: pracovní dny: 8.00 hodin hodin Domov seniorů Jenštejn Zpráva o hospodaření za rok 2012 Strana 3 (celkem 19)

4 2. ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Ředitel organizace Personalista Vedoucí úseku sociálních služeb (zástupce ředitele) Vedoucí pobytových služeb Pracovníci soc. služeb Vedoucí pečovatelské služby Pracovníci soc. služeb Vedoucí směny kuchyně Pracovníci kuchyně Vedoucí úseku zdravotních služeb (vrchní sestra) Všeobecné sestry Vedoucí prádelny Pracovníci prádelny Pracovníci úklidu Ekonom Účetní Zásobovač Pracovníci recepce Pracovníci údržby Domov seniorů Jenštejn Zpráva o hospodaření za rok 2012 Strana 4 (celkem 19)

5 3. ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE 3.1 Vyhodnocení úkolů z hlavní činnosti: Domov seniorů Jenštejn, poskytovatel sociálních služeb (dále jen organizace), poskytuje služby sociální a zdravotní péče dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. První registrovanou službou je pobytová služba domov pro seniory (cílovou skupinou jsou senioři starší 65 let) s kapacitou 166 lůžek, druhou registrovanou službou je terénní - pečovatelská služba, s kapacitou 40 klientů. 3.2 Využití kapacity pobytové služby Počet klientů 159,45 162,03 163,13 160,83 159,03 163,17 160,65 158,13 158,03 163,29 161,33 157, Domov pro 166,00 166,00 166,00 166,00 166,00 166,00 166,00 166,00 166,00 166,00 166,00 166,00 seniory - kapacita Obložnost (%) 96,06 97,61 98,27 96,89 95,80 98,29 96,77 95,26 95,20 98,37 97,19 94,91 Průměrný věk klientů: 81,0 let Věková pásma Počty mužů a žen Věkové pásmo Klientů Počet mužů a žen Klientů do 6 let 0 Počet mužů let 0 Počet žen let let let let let let 48 nad 96 let 0 Domov seniorů Jenštejn Zpráva o hospodaření za rok 2012 Strana 5 (celkem 19)

6 Úhrady aktuálních klientů Typ úhrady: Dospělí, typ pobytu: Celoroční Počet klientů, jejichž aktuální úhrada je - plná: 113 (74%) - plná včetně doplatku smluvně: 13 (9%) - snížená s neuhrazenou částí: 26 (17%) Aktuální rozložení příspěvků na péči Příspěvek na péči Klientů Částka Nemá 16% 0,0 (0%) I (lehká závislost) 26% 31,2 (5%) II (středně těžká závislost) 24% 148,0 (22%) III (těžká závislost) 17% 208,0 (30%) IV (úplná závislost) 17% 300,0 (43%) Celkem: 100 % 687,2 Hodnoty jsou v tisících Kč Dle počtu klientů 3.3 Využití kapacity pečovatelské služby Rozdělení klientů pečovatelské služby dle přiznaného stupně závislosti na péči druhé osoby Rok: 2012 Počty klientů Souhrn Nezadáno 23, ,61 23, ,26 30,87 32,68 32, ,58 I (lehká závislost) II (středně těžká , ,94 závislost) III (těžká závislost) 0 0, ,89 IV (úplná závislost) , ,47 Celkem: 25,06 23,69 24,61 26, ,97 32,26 34,87 36,68 36, , Celkové zhodnocení poskytovaných služeb Hlavním úkolem organizace je zajištění sociálních služeb lidem, kteří nemohou vzhledem k vzniklé závislosti na péči druhé osoby žít mimo pobytovou službu. Domov seniorů Jenštejn poskytuje tyto služby od roku Díky zkušenostem zaměstnanců s poskytováním péče osobám závislým na péči druhé osoby a příjemnému prostředí je Domov seniorů Jenštejn vyhledávaným poskytovatelem pobytových sociálních služeb. Vzhledem k současnému trendu sociálních služeb, který se snaží poskytnout maximální podporu lidem v jejich vlastním rodinném prostředí, rozšířil Domov seniorů Jenštejn koncem roku 2010 poskytované služby o terénní pečovatelskou službu. Tato služba má za cíl pomoci lidem v případech, kdy jejich nesoběstačnost nevyžaduje pobytové služby nebo v případech, kdy nemůže být nesoběstačný člověk přijat k pobytu z důvodu nedostatku kapacity. Díky registraci pečovatelské služby může Domov seniorů Jenštejn poskytovat celé spektrum sociálních služeb od mírné pomoci s péčí o domácnost klienta (terénní služba) až po kompletní péči o klienty zcela imobilní a závislé na pomoci v průběhu plných 24 hodin (pobytová služba). Domov seniorů Jenštejn Zpráva o hospodaření za rok 2012 Strana 6 (celkem 19)

7 3.5 Vyhodnocení doplňkové činnosti Domov seniorů Jenštejn, poskytovatel sociálních služeb neprovozuje doplňkovou činnost 3.6 Plnění opatření z minulého období Došlo k přemístění šatny zaměstnanců do suterénu. Byla provedena opatření vycházející z proběhlých auditů. Zakoupeno 10 ks ošetřovatelských elektricky polohovatelných lůžek. Byla provedena aktualizace provozní dokumentace. V závěru roku byl podán návrh na zakoupení druhého vozu pro pečovatelskou službu. 3.7 Doplňkové akce v období 2012 Kromě úkolů vyplývajících z předešlého období proběhlo v roce 2012: Provedena údržba porostů zahrady (odborný prořez stromů a keřů). Instalováno zábradlí k přístupové cestě pro pěší. Byla dovybavena tzv. seminární místnost v suterénu (určena pro školící akce ale i pro společenské a kulturní akce klientů). Provedena organizační změna zrušena pracovní pozice vedoucího provozu převedeno pod vedoucí ekonomického úseku. Výměna dveří a oken únikového schodiště. 3.8 Návrh na opatření pro nadcházející období Vybudovat další provozní místnost v přízemí (pro aktivity klientů). Aktualizovat strategický plán rozvoje organizace. Zvýšit kapacitu pečovatelské služby, případně rozšířit spektrum poskytovaných služeb. Ustanovit pracovní skupinu zaměřenou na rozšiřování spektra aktivizačních činností. Zajistit pracovnu pro administrativní činnosti spojené s aktivizacemi klientů. Domov seniorů Jenštejn Zpráva o hospodaření za rok 2012 Strana 7 (celkem 19)

8 4. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ K Závazné a ostatní ukazatele stanovené zřizovatelem organizace na rok 2012 (v Kč): Příspěvek na provoz od zřizovatele závazný ukazatel ,00 Příspěvek na provoz od zřizovatele - úprava záv. ukazatele projednáno radou SK dne (rozpočtové opatření č. 457/17/2012) ,00 Státní dotace závazný ukazatel ,00 Limit mzdových nákladů závazný ukazatel ,00 Výnosy celkem závazný ukazatel ,00 Náklady celkem závazný ukazatel ,00 Odpisový plán závazný ukazatel ,00 Průměrný počet zaměstnanců přepočtený Skutečné náklady na činnost organizace k (v Kč): Organizace hospodařila dle vykázaného hospodářského výsledku v ROZVAZE a VÝSLEDOVCE s kladným hospodářským výsledkem ,80 Kč, organizace nemá žádné nevymahatelné pohledávky. Celkové náklady činily ,75 Kč a byly čerpány dle účetní evidence následovně: NÁKLADY KČ 501 Spotřeba materiálu (vč. potravin) , Spotřeba energií , Údržba a opravy , Cestovné , Náklady na reprezentaci 2.540, Ostatní služby , Mzdové náklady , Zákonné zdr.+ soc. pojištění , Jiné sociální náklady , Zákonné sociální náklady , Daně a poplatky 5.960, Ostatní pokuty a penále 350, Ostatní náklady , Odpisy , Náklady z drobného dlouh. majetku ,18 Celkem ,75 Domov seniorů Jenštejn Zpráva o hospodaření za rok 2012 Strana 8 (celkem 19)

9 4.3 Skutečné výnosy z činnosti organizace k (v Kč): VÝNOSY KČ 602 Úhrada , Úroky 1.399, Čerpání fondu , Ostatní výnosy , Transfer MPSV , Transfer kraj , Transfer kraj - HUF ,00 Celkem ,55 5. ROZBOR VÝNOSŮ DLE SLUŽEB 5.1 Úhrada za doplňkové služby zprostředkování nákupu pro v Kč leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec doplňkové služby Úhrada za doplňkové služby přeprava osobním vozem leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec doplňkové služby Jedná se o doplňkovou službu, využívána ojediněle. Nedá se předpokládat vyšší příjem. Domov seniorů Jenštejn Zpráva o hospodaření za rok 2012 Strana 9 (celkem 19)

10 5.3 Úhrada strava, pobyt, platby za poskytnutou péči, pečovatelská služba leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec úhrada Výnos za výkony zdravotních sester k (v Kč): , , , , , ,00 0,00 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec pojišťovny , , , , , , , , , , , ,52 Organizace nepřistoupila na návrh Všeobecné zdravotní pojišťovny doplnit smlouvu dodatkem limitující výkony zdravotních sester. Podmínky úhrady za poskytovanou zdravotní péči nebyly až do konce roku 2012 sjednány. Všeobecná zdravotní pojišťovna neproplácí výkony v plné výši bude řešeno v následujícím období. Domov seniorů Jenštejn Zpráva o hospodaření za rok 2012 Strana 10 (celkem 19)

11 6. ROZBOR NÁKLADŮ DLE DRUHU 6.1 Účet 501 spotřeba materiálu (v Kč): Potraviny ,20 Materiál kiosek organizace ,64 Kiosek zprostředkování nákupu klientům ,68 Kancelářský materiál ,72 Ostatní materiál ,45 Hygienický materiál ,36 Prací prostředky ,03 Materiál OOPP ,86 Zdravotní materiál ,81 Spotřeba PHM ,50 Úklidový materiál ,36 Materiál provoz 6.698,40 Materiál prádlo 1.536,00 Materiál noviny, knihy , Účet 502 spotřeba energie (v Kč): Elektrická energie ,00 Plyn ,00 Voda , Účet 511 opravy a údržba (v Kč): Opravy a údržba /revize + servis / ,50 Oprava a údržba / servis programů/ ,20 Oprava a údržba / nepředpokládaná / ,80 Oprava a údržba / vozidla organizace / , Účet 518 ostatní služby (v Kč): Poštovné ,22 Telekomunikace ,15 Školení ,00 Ostatní služby / kulturní akce pro klienty/ ,00 Ostatní služby / bankovní poplatky/ ,00 Ostatní služby ,57 Nebezpečný odpad ,25 Komunální odpad ,00 Ostatní služby programy ve smlouvách ,00 Domov seniorů Jenštejn Zpráva o hospodaření za rok 2012 Strana 11 (celkem 19)

12 7. PŘEHLED STRAVOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ Tržba za stravování od zaměstnanců k činila celkem ,00 Kč a z toho zaplatili zaměstnanci ,00 Kč a zaměstnavatel přispěl na stravování z FKSP ,00 Kč. 8. PŘEHLED O ZAMĚSTNANCÍCH Z celkového počtu zaměstnanců 85 bylo k žen a 6 mužů. V průběhu roku 2012 bylo uzavřeno 23 nových pracovních poměrů, z toho 7 dohod o pracovní činnosti a 1 dohod o provedení práce. Ukončeno bylo 18 pracovních poměrů, z toho 3 dohod o pracovní činnosti a 2 dohod o provedení práce. ODMĚŇOVÁNÍ (VÝVOJ PRŮMĚRNÉ MZDY K ) leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec mzda Průměrná mzda v organizaci za období leden prosinec 2012 činila ,48 Kč. Domov seniorů Jenštejn Zpráva o hospodaření za rok 2012 Strana 12 (celkem 19)

13 9. FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB 9.1 Plnění fondu FKSP (v Kč): Plnění FKSP Celkem Kč Leden ,00 Únor ,00 Březen ,00 Duben ,00 Květen ,00 Červen ,00 Červenec ,00 Srpen ,00 Září ,00 Říjen ,00 Listopad ,00 Prosinec ,22 Celkem , Použití fondu FKSP (v Kč): Příspěvek z fondu FKSP dle Počet příspěvků Celkem Kč druhu Příspěvek na obědy ,00 Příspěvek na rekreaci ,50 Příspěvek na životní jubilea ,00 Domov seniorů Jenštejn Zpráva o hospodaření za rok 2012 Strana 13 (celkem 19)

14 10. NÁKLADY A VÝNOSY S DĚLENÍM NA POSKYTOVANÉ SLUŽBY: Služby účet Domov seniorů Pečovatelská služba celkem Jenštejn Jenštejn Spotřeba materiálu , , ,89 Spotřeba energie , , ,00 Prodané zboží 504 0,00 0,00 0,00 Opravy a udržování , , ,50 Cestovné ,00 0, ,00 Náklady na reprezentaci ,34 0, ,34 Ostatní služby , , ,19 Mzdové náklady , , ,00 v tom: platy zaměstnanců , , ,00 v tom: DPČ + DPP , , ,00 Zákonné sociální pojištění , , ,00 Jiné sociální náklady , , ,00 Zákonné sociální náklady , , ,22 Jiné sociální náklady 528 0,00 0,00 0,00 Daně a poplatky ,00 0, ,00 Jiné pokuty a penále ,00 0,00 350,00 Jiné ostatní náklady , , ,43 Náklady z drobného dlouh. majetku , , ,18 Odpisy dlouhodobého majetku , , ,00 Náklady celkem , , ,75 Služby účet Domov seniorů Pečovatelská služba celkem Jenštejn Jenštejn Výnosy z prodeje služeb - úhrada , , ,00 Výnosy z prodeje služeb - úhrada PNP ,00 0, ,00 Výnosy z prodeje služeb - kiosek ,00 0, ,00 Výnosy z prodeje služeb - autodoprava ,00 0,00 395,00 Výnosy z prodeje sl. - obědy zaměstnanců , , ,00 Zúčtování fondů ,00 0, ,00 Ostatní výnosy ,00 0,00 180,00 Ostatní výnosy - zdrav.pojišťovny ,54 0, ,54 Ostatní výnosy - nájemné ,00 0, ,00 Úroky ,01 0, ,01 Transfer MPSV , , ,00 Transfer KÚ - HUF ,00 0, ,00 Transfer KÚ , , ,00 Výnosy celkem , , ,55 ztráta - zisk ,12 16, ,80 Domov seniorů Jenštejn Zpráva o hospodaření za rok 2012 Strana 14 (celkem 19)

15 11. ZÁVĚR ZPRÁVY O HOSPODAŘENÍ: Hospodaření v roce 2012 skončilo kladným hospodářským výsledkem, kterým bude následně posílen rezervní fond a fond odměn. Dosažené výnosy umožnily realizovat většinu plánovaných akcí pro rok 2012 i financovat všechny běžné provozní náklady. V průběhu srpna 2012 byla v organizaci provedena veřejnoprávní kontrola hospodaření odborem kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje. Kontrola neshledala žádné závady. V Jenštejně Vypracovala: Ing. Michaela Vlachá, vedoucí ekonomického úseku Schválil. Bc. Jiří Ploner, ředitel organizace Seznam příloh: Přehled nákladů a výnosů z hlavní a doplňkové činnosti Přehled investiční činnosti Přehled o hospodářském výsledku a stavu fondů Přehled čerpání dotací Domov seniorů Jenštejn Zpráva o hospodaření za rok 2012 Strana 15 (celkem 19)

16

17

18

19