Usnesení ze 121. zasedání Výboru Státního fondu dopravní infrastruktury dne 25. února 2014 Usnesení č. 956 I. Schvaluje návrh Výroční zprávy o činnosti a účetní závěrku SFDI za rok 2013 a vykázaný výsledek hospodaření za rok 2013, který bude převeden na výsledek hospodaření předcházejících účetních období. II. Bere na vědomí předloženou informaci o provedeném zúčtování a finančním vypořádání prostředků poskytnutých z rozpočtu SFDI v roce 2013. Usnesení č. 957 I. Bere na vědomí: předloženou informaci o plnění plánu veřejnosprávních kontrol SFDI za rok 2013. II. Schvaluje: plán veřejnosprávních kontrol (PVK) na rok 2014. III. Ukládá řediteli SFDI: informovat o PVK Odbor auditu, kontroly a dozoru Ministerstva dopravy a Odbor fondů Evropské unie Ministerstva dopravy. ermín: 7. března 2014 I. Pověřuje: Usnesení č. 958 předsedu Výboru SFDI schválením složení Hodnotitelských komisí. II. Pověřuje ředitele SFDI: informovat členy jednotlivých Hodnotitelských komisí, včetně jejich náhradníků o jejich jmenování. ermín: průběžně
III. Ukládá řediteli SFDI: předložit členům jednotlivých Hodnotitelských komisí podklady pro jejich jednání a informovat je o jeho termínu ermín: průběžně Usnesení č. 959 I. Bere na vědomí: informaci o programu společné iniciativy Bezpečný přechod týkající se postupu realizace a způsobu financování a o snížení celkové částky finančních prostředků o 199 tis. Kč. II. Schvaluje: úpravu limitní výše finančních prostředků jednotlivých příspěvků schválených Výborem SFDI na 112. jednání Výboru SFDI usnesením č. 894 a upravených na 119. jednání Výboru SFDI usnesením č. 935 dle přiložené tabulky. Usnesení č. 960 I. Schvaluje předložený návrh na rozpočtové opatření pro příjemce SŽDC, a to: a) zvýšení finančních prostředků u 23 jmenovitých akcí v celkové částce 743 366 tis. Kč (viz Příloha č. 1), b) snížení finančních prostředků u 48 jmenovitých akcí v celkové částce -1 817 879 tis. Kč (viz Příloha č. 1), c) zařazení 5 nových akcí do rozpočtu v celkové částce 54 236 tis. Kč (viz Příloha č. 1). Celkový rozpočet příjemce SŽDC se snižuje o 1 020 277 tis. Kč na částku 14 048 648 tis. Kč.
II. Ukládá řediteli SFDI: a) uzavřít se SŽDC Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2014 a financovat z rozpočtu SFDI jmenovité do výše schválených částek, b) vybilancovat rozpočtové opatření v rozpočtu SFDI. Usnesení č. 961 I. schvaluje předložený návrh na rozpočtové opatření pro příjemce Ředitelství vodních cest ČR, a to: a) zvýšení finančních prostředků u 5 jmenovitých akcí v celkové částce 226 403 tis. Kč (viz Příloha č. 1), b) snížení finančních prostředků u 2 jmenovitých akcí v celkové částce 42 600 tis. Kč (viz Příloha č. 1). c) zařazení 1 nové jmenovité do rozpočtu v celkové částce 9 805 tis. Kč (viz Příloha č. 1). Celkový rozpočet příjemce ŘVC ČR se zvyšuje o 193 608 tis. Kč na částku 538 077 tis. Kč. II. ukládá řediteli SFDI: a) uzavřít s ŘVC ČR Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2012 a financovat z rozpočtu SFDI jmenovité do výše schválených částek, b) vybilancovat rozpočtové opatření v rozpočtu SFDI. Usnesení č. 962 I. Schvaluje: předložený návrh příjemce ŘSD ČR na: a) zvýšení finančních prostředků u 23 jmenovitých akcí v celkové částce 1 726 472 tis. Kč (Příloha č. 1), b) zařazení 27 nových jmenovitých akcí v částce 762 533 tis. Kč (Příloha č. 1),
c) snížení finančních prostředků u 23 jmenovitých akcí v celkové částce - 2 555 471 tis. Kč (Příloha č. 1). Celkový rozpočet příjemce ŘSD ČR se snižuje o -66 466 tis. Kč. II. ukládá řediteli SFDI: a) uzavřít s příjemcem Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2014 a o úpravě finančních vztahů pro mýtné a financovat z rozpočtu SFDI jmenovité a opravy a údržbu, včetně správy ŘSD a nákladů úseku provozovatele elektronického mýta, až do výše schválených částek, b) vybilancovat rozpočtové opatření v rozpočtu SFDI. III. žádá Ministerstvo dopravy ČR, aby ve spolupráci s ŘSD ČR, po upřesnění dokumentace u staveb I/27 Velemyšleves obchvat a přemostění Chomutovky a I/62 Děčín Vilsnice, zahájily jednání o slevách. Usnesení č. 963 I. schvaluje snížení pohledávky za příjemcem Správa železniční dopravní cesty, s. o. z titulu předfinancování prostředků z fondů EU v letech 2006 a 2007 u Pilotní projekt ECS v úseku Poříčany - Kolín (ISPROFIN 3273514201) o částku 4 717 229,89 Kč. II. ukládá řediteli SFDI a) seznámit příjemce Správa železniční dopravní cesty, s. o. s rozhodnutím Výboru SFDI a snížit o výše uvedenou částku závazek příjemce uvedený v příloze dodatku ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2014. b) promítnout snížení pohledávky z titulu předfinancování prostředků z fondů EU za příjemcem Správa železniční dopravní cesty, s. o. o 4 717 229,89 Kč do účetnictví a evidence SFDI. Usnesení č. 964 souhlasí s tím, že žádost ŘSD ČR o poskytnutí příspěvku z rozpočtu SFDI na rok 2014 v rámci programu Nové technologie z názvem Přejímání druhé generace evropských norem pro stavbu vozovek bude předložena k projednání Hodnotitelské komisi.
Rozpočtové opatření SŽDC přílohe k usnesení č. 960 Legenda: snížení rozpočtu zvýšení rozpočtu zařazení nové do rozpočtu v tis. Kč ISPROFIN ISPROFOND Název Celkové nezpůsobilé způsobilé úprava Celkem rok 2014 - zdroj SFDI (SŽDC) OPD včetně EIB včetně DO na OPD2 DO2 na Předfin. - 5003720001 60 EN ECS - I. Koridor úsek Kolín - Břeclav státní hranice Rakousko/Slovensko Stabilizace skalních věží v úseku Děčín-státní 5423520009 60 OPŽP hranice, 3.část 680 263-130 404-130 404 156 000 0 0 0 0 0 0 156 000 28 989-1 814-1 814 6 228 0 0 0 0 0 20 027 26 255 5213720001 60 Sanace skal a svahů Zbečno - Roztoky km 4,220-4,380, km 21,700 a km 27,520-27,680 5213740001 Zajištění skal a svahů Jílové u Prahy - Davle 60 OPŽP km 22,000-29,690 5213740002 Sanace Skochovické skály v úseku Davle - 60 OPŽP Skochovice km 33,100-33,380 Stabilizace skalního zářezu v úseku mezi žst. 5523720003 60 OPŽP Hronov a eplice nad Metují (Dědov - II. vlevo) 19 726 0 5 744 0 0 0 0 0 10 398 16 142 41 122-11 457-11 457 5 0 0 0 0 0 0 5 35 174-8 026-8 026 5 0 0 0 0 0 0 5 40 788-5 700-5 700 300 0 0 0 0 0 0 300 5723520020 60 FS Dopravní terminál Uherský Brod II.etapa-část SŽDC 39 172 17 689 17 689 30 000 0 0 0 0 0 0 30 000 5513520009 60 FS Lubahn: Liberec 5. nástupiště a Varnsdorf staré nádraží 27 649 450 450 450 0 0 0 0 0 2 410 2 860 3273214901 60 G Příprava a zabezpečení staveb 1 255 387-39 677-39 677 1 215 710 0 0 0 0 0 0 1 215 710 3273214993 60 G Ostatní investiční malého rozsahu 457 719 103 117 103 117 457 719 0 0 0 0 0 0 457 719 3273604901 60 G Příprava a zab. staveb IV. tranzitního železničního koridoru 70 000 16 500 16 500 86 500 0 0 0 0 0 0 86 500 3273304901 60 G Příprava a zabezepečení staveb III. železničního koridoru 106 000-2 500-2 500 103 500 0 0 0 0 0 0 103 500 3273204902 60 G Vypořádání staveb 42 269-27 731-27 731 42 269 0 0 0 0 0 0 42 269 3273203000 60 G Pozemní objekty a železniční zastávky 225 000-100 000-100 000 225 000 0 0 0 0 0 0 225 000 5003740001 60 Podíl na přípravě a realizaci staveb v rámci OP ŽP osa 6, oblast 6.6 75 250 0 10 000 0 0 0 0 0 65 250 75 250 5003540004 60 Příprava akcí rychlých spojení 70 000-53 600-53 600 16 400 0 0 0 0 0 0 16 400 5003540009 60 Investiční obnovy železniční infrastruktury 36 168 0 36 168 0 0 0 0 0 0 36 168 5003540005 60 Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech (1. prioritní osa) 119 880 16 029-21 515-5 486 25 998 65 718 0 28 164 0 0 0 119 880 5003540006 60 Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech (3. prioritní osa) 427 806 147 171-53 142 94 029 208 541 153 486 0 65 779 0 0 0 427 806
v tis. Kč ISPROFIN ISPROFOND Název Celkové nezpůsobilé způsobilé úprava Celkem rok 2014 - zdroj SFDI (SŽDC) OPD včetně EIB včetně DO na OPD2 DO2 na Předfin. - 5003720044 60 Malé projekty OPD na 1. prioritní ose (železniční zastávky a nástupiště, rekonstrukce umělých železničních staveb, zvýšení kapacity železniční dopravní cesty) Malé projekty OPD na 3. prioritní ose 5003740005 60 (železniční zastávky a nástupiště, rekonstrukce umělých železničních staveb, zvýšení kapacity železniční dopravní cesty) 3273215204 60 N Nové spojení - Praha hl.n.,masarykovo n. - Libeň, Vysočany, Holešovice 262 013 106 968 39 311 146 279 178 993 190 348 0 19 123 0 0 0 388 464 47 803 0 17 803 30 000 0 0 0 0 0 47 803 9 287 676 1 100 1 100 1 100 0 0 0 0 0 0 1 100 5003110001 50 N SŽDC celostátní a reg. dráhy - opravy a údržba 8 720 573 0 8 720 573 0 0 0 0 0 0 8 720 573 5003220001 50 N Jmenovité neinvestiční 238 510 10 593 10 593 249 103 0 0 0 0 0 0 249 103 Jmenovité neinvestiční ke 5003140002 50 1 901 326 0 294 898 606 428 0 0 700 000 300 000 0 1 901 326 spolufinancování z OPD 5003140003 50 G Neinvestiční příprava žel. infrastruktury 30 076 32 076 32 076 32 076 0 0 0 0 0 0 32 076 5813710001 60 Optimalizace trati st.hr.sr - Mosty u Jablunkova - Bystřice nad Olší 6 136 215-31 138-44 888-76 026 48 862 284 333 0 50 738 0 0 0 383 933 5313510002 60 Modernizace trati České Budějovice - Nemanice I 1 012 923-63 481-584 -64 065 17 225 88 494 0 35 795 0 0 0 141 514 5313710001 60 Modernizace trati ábor - Sudoměřice 2 057 242 15 700 15 700 56 200 399 864 0 129 477 0 0 0 585 541 5323710001 60 Modernizace trati Rokycany - Plzeň 5 630 455-70 000-70 000 69 249 793 718 0 236 282 0 0 0 1 099 249 5323710004 60 Průjezd uzlem Plzeň ve směru III. ŽK 1 309 609 21 017 21 017 71 600 134 123 0 51 027 0 0 0 256 750
v tis. Kč ISPROFIN ISPROFOND Název Celkové nezpůsobilé způsobilé úprava Celkem rok 2014 - zdroj SFDI (SŽDC) OPD včetně EIB včetně DO na OPD2 DO2 na Předfin. - 5213510002 60 Rekonstrukce R110 kv a 110 kv trakční měnírny Pečky 219 702 9 923-2 667 7 256 19 543 17 247 0 0 0 0 0 36 790 5533720001 60 Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí 1 142 855 3 763 3 763 75 566 521 710 0 126 217 0 0 0 723 493 5713710001 60 Rekonstrukce žst. Přerov, 1.stavba 3 967 461-47 137-47 137 60 000 437 672 0 106 764 0 0 0 604 436 5813710003 60 Optimalizace trati Bystřice nad Olší - Český ěšín 2 999 900 37 405 37 405 64 455 135 511 0 0 0 0 0 199 966 5813730001 60 Rekonstrukce a zkapacitnění tratě Studénka - Mošnov 429 477-8 644-8 644 13 000 21 982 0 11 233 0 0 0 46 215 5313710002 60 Modernizace trati Ševětín - Veselí nad Lužnicí, 2.část, Horusice - Veselí 2 259 900-21 048-21 048 13 717 344 269 0 139 255 0 0 0 497 241 3273215206 60 Modernizace traťového úseku Praha Běchovice - Úvaly 2 205 001 160 000 160 000 192 709 557 929 0 109 690 0 0 0 860 328 5623510003 60 Rekonstrukce železničního uzlu Břeclav, 2.stavba 1 032 243-48 124-48 124 11 876 277 843 0 97 620 0 0 0 387 339 5313710003 60 Modernizace trati Veselí n.l.-ábor-ii.část, úsek Veselí n.l.-doubí u ábora 1. etapa: Veselí n.l. Soběslav 1 550 469 873 873 25 000 283 275 0 91 725 0 0 0 400 000 5003270007 60 Modernizace tratě Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 1. stavba zdvoukolejnění úseku Stéblová - Opatovice nad Labem 995 308 13 000-66 150-53 150 27 081 154 350 0 66 150 0 0 0 247 581
v tis. Kč ISPROFIN ISPROFOND Název Celkové nezpůsobilé způsobilé úprava Celkem rok 2014 - zdroj SFDI (SŽDC) OPD včetně EIB včetně DO na OPD2 DO2 na Předfin. - 5313730001 60 Revitalizace trati České Budějovice - Volary 1 639 681-15 000-15 000 40 000 396 432 0 83 568 0 0 0 520 000 5513530003 60 Rekonstrukce trati Liberec - anvald 876 218 0 40 000 559 945 0 139 898 0 0 0 739 843 5003530003 60 Rekonstrukce trati Praha Smíchov - Rudná - Beroun 764 590-20 000-9 000-29 000 15 000 24 471 0 5 529 0 0 0 45 000 5713710002 60 Rekonstrukce žst. Olomouc 2 311 638-40 700-40 700 21 300 520 297 0 105 813 0 0 0 647 410 3273215210 60 Optimalizace tratě Praha Bubeneč - Praha Holešovice 930 118 0 26 512 513 516 0 103 543 0 0 0 643 571 5813520007 60 Rekonstrukce žst. Frýdlant nad Ostravicí 297 215-21 659-2 870-24 529 8 371 38 342 0 0 0 0 0 46 713 5423520007 60 Rekonstrukce mostu v km 2,089 trati Děčín - Jedlová 102 119 11 677-749 10 928 16 849 58 160 0 15 582 0 0 0 90 591 5313520008 60 Rekonstrukce staničních kolejí a výhybek v ŽS Strakonice 740 948 0 19 000 126 368 0 45 632 0 0 0 191 000 5613520006 60 F1.2 Rekonstrukce výhybek v žst. Křižanov - brodské zhlaví 134 546-5 702 285-5 417 2 120 6 258 0 0 0 0 0 8 378 5723520018 60 F1.2 Rekonstrukce R 110 kv NS Nedakonice - 2.etapa 84 233-2 970 216-2 754 6 390 15 532 0 0 0 0 0 21 922 Optimalizace trati Bystřice n.olší -Český ěšín, 5813710005 60 1 399 161-5 046-5 046 20 170 205 579 0 54 780 0 0 0 280 529 2.část-žst.Český ěšín EMC ve vybraných úsecích trati Praha - 5003520002 60 249 643-6 661-6 661 6 000 129 275 0 55 404 0 0 0 190 679 Bohumín 5113520006 60 CDP Praha 463 664-81 000-81 000 13 443 112 000 0 48 000 0 0 0 173 443 5113520010 60 Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl. n., I. část - žst. Praha Hostivař 1 214 320-39 210-121 433-160 643 73 234 184 766 0 0 0 0 0 258 000 5113520011 60 Vybudování žel. zastávky Praha - Kačerov 41 905 0 11 036 22 483 0 0 0 0 0 33 519
v tis. Kč ISPROFIN ISPROFOND Název Celkové nezpůsobilé způsobilé úprava Celkem rok 2014 - zdroj SFDI (SŽDC) OPD včetně EIB včetně DO na OPD2 DO2 na Předfin. - 5213520017 60 Prodloužení podchodu a zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště žst. Český Brod 95 871 2 000-12 152-10 152 4 500 28 356 0 7 470 0 0 0 40 326 5313710004 60 Modernizace trati Ševětín - Veselí nad Lužnicí, 1. část, Ševětín-Horusice 997 486 1 000 1 000 10 043 128 435 0 41 565 0 0 0 180 043 Uzel Plzeň, 1. stavba - přestavba pražského 5323520010 60 zhlaví 5413520011 60 Rekonstrukce mostu v km 160,319 trati Chomutov Cheb Zvýšení kapacity trati ýniště n. O. - 5523720001 60 Častolovice - Solnice, 1. část rekonstrukce nástupišť žst. ýniště n. O. Zvýšení kapacity trati ýniště n. O. - 5523720002 60 Častolovice - Solnice, 2. část rekonstrukce žst. Častolovice 2 943 710-267 000-267 000 10 000 333 930 0 123 070 0 0 0 467 000 72 623 1 000-17 683-16 683 3 000 31 450 0 8 870 0 0 0 43 320 210 290 0 29 112 53 397 0 0 0 0 0 82 509 467 919-6 555-39 600-46 155 59 000 126 000 0 0 0 0 0 185 000 5813710006 60 Optimalizace trati Český ěšín - Dětmarovice 2 798 478-12 663-151 119-163 782 23 000 0 0 0 0 0 0 23 000 5003520021 60 F1.2 Rekonstrukce kolej č. 1 a 2 Sklené nad Oslavou Ostrov nad Oslavou 988 460-17 794-17 794 72 256 161 293 0 0 0 0 0 233 549 5323520009 60 Rekonstrukce trati Klatovy - Železná Ruda 929 607 3 000-15 600-12 600 31 400 19 600 0 0 0 0 0 51 000 5323520017 60 F1.2 Rekonstrukce ŽS Horažďovice předměstí 642 345 0 16 000 0 0 0 0 0 0 16 000 5113520008 60 Rekonstrukce Negrelliho viaduktu 998 637 56 887 56 887 60 500 0 0 0 0 0 0 60 500 5813520010 60 Výstavba trakční napájecí stanice Albrechtice 150 000-4 485-4 485 8 213 28 429 0 0 0 0 0 36 642 5723520021 60 DOZ trati Újezdec u Luhačovic (mimo) - Vlárský průsmyk 247 830-2 101-2 101 9 511 54 841 0 10 485 0 0 0 74 837 5003720003 60 F1.2 GSM-R Kolín - Havlíčkův Brod - Křižanov - Brno 675 216-10 084-16 531-26 615 26 500 127 500 0 0 0 0 0 154 000 5423740001 60 Přejezdy v úseku Rumburk - Dolní Poustevna, pilotní projekt 72 724 108 108 1 117 5 717 0 0 0 0 0 6 834 5003520012 60 GSM-R uzel Praha (Beroun - Praha - Benešov) 386 407 560-19 909-19 349 25 000 85 000 0 0 0 0 0 110 000
v tis. Kč ISPROFIN ISPROFOND Název Celkové nezpůsobilé způsobilé úprava Celkem rok 2014 - zdroj SFDI (SŽDC) OPD včetně EIB včetně DO na OPD2 DO2 na Předfin. - Rekonstrukce koleje č.1 v km 34,120-35,300 5723520019 60 trati Vsetín - Horní Lideč 92 483-3 850-3 850 816 37 363 0 7 096 0 0 0 45 275 5623510004 60 DOZ Břeclav - Brno 292 459 0 9 770 126 000 0 54 000 0 0 0 189 770 5323520006 60 Rekonstrukce železničního svršku Kaznějov - Plasy trati Plzeň - Žatec 115 545 1 000-6 900-5 900 12 800 25 200 0 0 0 0 0 38 000 5323520018 60 Rekonstrukce žel. svršku km 3,730-8,175 trati Plzeň - Žatec (řemošná) 169 055 0 19 200 30 800 0 0 0 0 0 50 000 5413710002 60 Optimalizace trati Cheb (mimo) - státní hranice SRN, 1. stavba - I. etapa 528 678-20 400-20 400 32 600 95 400 0 0 0 0 0 128 000 5413520013 60 Rekonstrukce trati Aš státní hranice SRN 76 275 0 5 594 6 054 0 0 0 0 0 11 648 5003520008 60 Úpravy zab. zař. pro ECS v úseku Praha Kolín 135 195 0 8 380 35 000 0 15 000 0 0 0 58 380 5423520011 60 Rekonstrukce zab. zař. Lovosice 652 503 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 5003520016 60 DOZ trati Veselí nad Moravou (mimo) - Újezdec u Luhačovic 89 655 0 22 206 38 500 0 0 0 0 0 60 706 5003720006 60 GSM-R III. koridor Beroun - Plzeň - Cheb 489 045 3 100-22 974-19 874 17 500 42 500 0 0 0 0 0 60 000 5003720036 60 Rekonstrukce koleje v km 10,768-12,300 trati urnov - Hradec Králové 73 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 5003720037 60 Instalace traťové části AVV - železniční síť EN- 189 828 0 13 737 11 092 0 0 0 0 0 24 829 5003720038 60 Řídící systém diagnostiky vozidel 40 000 0 2 600 1 400 0 0 0 0 0 4 000 5003720040 60 Rekonstrukce žel. mostu v 226,393 a km 226,575 trati Chomutov - Cheb 34 141 1 000 1 000 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 5003730001 60 Rekonstrukce mostu v km 38,816 trati Lovosice - Česká Lípa 279 861 1 000-1 800-800 5 500 3 500 0 0 0 0 0 9 000 5113720010 60 Rekonstrukce zastřešení haly žst. Praha hl.n. 598 667-5 000-5 000 20 000 35 000 0 0 0 0 0 55 000 Elektrizace trati České Velenice - České 5313720005 60 Budějovice, 2. etapa 500 000 5 000 5 000 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 5323720005 60 Průjezd uzlem Plzeň ve směru III: ŽK - výstavba trakční transformovny Doudlevce 137 206 0 11 000 14 000 0 0 0 0 0 25 000 5413520012 60 Rekonstrukce 1. a 2. nástupiště ŽS Karlovy Vary 614 082 0 19 500 10 500 0 0 0 0 0 30 000 5513520008 60 DOZ Jaroměř (mimo) - Stará Paka (mimo) 461 358 0 45 000 70 000 0 0 0 0 0 115 000 5513520010 60 Rekonstrukce koleje Křižany - Karlov p.j. 110 337 492 25 500 25 992 34 992 66 500 0 0 0 0 0 101 492 5513520011 60 Rekonstrukce SZZ žst. Raspenava 401 789 0 23 000 0 0 0 0 0 0 23 000 5513720002 60 Rekonstrukce Harrachovského tunelu trati Liberec - Harrachov 108 257 2 150 480 2 630 4 500 3 500 0 0 0 0 0 8 000 5613520004 60 Rekonstrukce nástupišť v žst. Havlíčkův Brod 160 928 2 600 2 600 6 600 0 0 0 0 0 0 6 600 Rekonstrukce koleje č. 2 Brno-Maloměřice - 5623520015 60 Brno-Královo Pole 5623520016 60 Rekonstrukce koleje č. 2 Brno-Královo Pole - Kuřim 5623720005 60 Modernizace traťového úseku Brno Maloměřice (včetně) - Brno Židenice (mimo) 5623720006 60 Modernizace traťového úseku Modřice (mimo) - Brno Horní Heršpice (mimo) 5813720002 60 Optimalizace trati Český ěšín - Dětmarovice, část v km 332,200-333,076 680 769-10 000-10 000 31 000 14 000 0 0 0 0 0 45 000 620 039-20 000-20 000 15 000 0 0 0 0 0 0 15 000 746 206 3 000 3 000 13 000 0 0 0 0 0 0 13 000 242 665 0 8 000 0 0 0 0 0 0 8 000 307 070 0 15 000 0 0 0 0 0 0 15 000
v tis. Kč ISPROFIN ISPROFOND Název Celkové nezpůsobilé způsobilé úprava Celkem rok 2014 - zdroj SFDI (SŽDC) OPD včetně EIB včetně DO na OPD2 DO2 na Předfin. - 5323710003 60 Optimalizace trati Zbiroh - Rokycany 4 424 200 18 800 18 800 18 800 26 932 0 8 018 0 0 0 53 750 5213530003 60 Rekonstrukce mostu v km 9,531 tratě Čerčany - Skochovice 53 027 1 810 1 810 1 810 5 869 0 1 702 0 0 0 9 381 CELKEM 94 587 024-68 124-952 153-1 020 277 14 048 648 10 294 782 0 2 300 064 700 000 300 000 98 085 27 741 579
Příloha č. 1 k usnesení č. 961 Legenda: snížení rozpočtu zvýšení rozpočtu zařazení nové do rozpočtu Počet akcí: 11 Celkové Evid. číslo Název upravený Návrh RO rozpočet Zdroj Celkem r. 2014 Nedočerpáno v r. 2013 OPD ost. fondy EU 5005540002 1 60 G Investiční s RN do 20 mil. Kč 102 215 12 215 90 000 102 215 35 875 0 0 102 215 5006510002 1 60 N Pilotní aplikace nedestruktivního ověření kvality stavebních prací infrastruktury veřejného přístavu 2 520 0 2 520 2 520 2 520 0 0 2 520 5215530005 1 60 N Přístaviště Mělník 45 000 27 000-27 000 0 18 290 0 0 0 1) 5315530001 1 60 N Přístav Hluboká n.vlt. 220 000 68 285 36 358 104 643 36 358 0 0 104 643 5425530004 1 60 N Úvaziště osobní vodní dopravy na dolním Labi 99 102 26 285 31 886 58 171 11 886 0 0 58 171 5625530004 1 60 N Rekreační přístav Petrov 48 096 8 138 38 159 46 297 38 159 0 0 46 297 5005510007 1 60 KP Rozšíření systému RIS v rámci projektu IRIS Europe III 16 335 0 9 805 9 805 45 0 0 9 805 5005520001 1 60 KP Projekt INWAPO 0 148-148 0 753 0 833 833 5215710005 9 60 F6.2 VD Velký Osek, modernizace plavební komory VD Velký Osek, modernizace plavební 5215710005 8 60 PO1.2 komory 153 670 8 250-8 250 0 90 46 750 0 46 750 1) 0 8 250 8 250 0 0 8 250 5215710006 9 60 F6.2 Modernizace PK Brandýs n/l 195 000 27 000-27 000 0 205 114 300 0 114 300 1) 5215710006 8 60 PO1.2 Modernizace PK Brandýs n/l 0 11 400 11 400 0 0 11 400 5005540004 1 60 G ŘVC - příprava a vypořádání staveb 130 000 100 000 30 000 130 000 69 000 0 0 130 000 Celkem 1 011 938 277 321 195 980 473 301 213 181 161 050 833 635 184 Poznámky: 1 = prostředky z rozpočtu SFDI (národní zdroje); 8 = prostředky z rozpočtu SFDI (národní zdroje) - spolufinancování EU14+ 9 = prostředky z rozpočtu SFDI (národní zdroje) - spolufinancování (náhrada EIB) 1) Uvedené byly v roce 2013 součástí globální položky "ŘVC - příprava a vypořádání staveb". U "Přístaviště Mělník" připadá na nedočerpání z GP přípravy pouze 290 tis. Kč.
Příloha č. 1 k usnesení č. 962 a1 c1 v tis. Kč (vč. DPH) Zvýšení rozpočtu Snížení rozpočtu Zařazení nové do rozpočtu 60 Ev. číslo Název Celkové upravený rozpočet Návrh RO Celkem r. 2014 EIB upravený rozpočet 3271111004 60 F4.1 I/38 Kolín obchvat 2 763 377 5 000 5 000 0 12 450 12 450 0 70 550 0 0 0 0 0 17 450 3271111120 60 N I/9, I/16 Mělník obchvat 1. stavba 238 231 30 000 30 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 000 3271114001 60 N I/27 Velemyšleves - obchvat a přemostění Chomutovky 747 269 377 192-26 392 350 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-26 392 3271114013 60 F4.1 I/13 Stráž n.n. - Krásná Studánka 914 343 18 000 18 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 000 3271114033 60 N I/62 Děčín Vilsnice 670 072 181 422-177 422 4 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-177 422 3271114206 60 N I/9 Sosnová MÚK 833 630 17 782 17 782 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 782 3271116022 60 F2.1 R55 5505 Otrokovice obchvat JV 1 307 128 6 000 0 6 000 0 49 500-49 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0-49 500 3271116093 60 PO3.1 I/53 Lechovice, obchvat 396 047 12 000 8 100 20 100 0 0 0 0 0 0 126 630 0 0 0 54 270 0 8 100 3271116266 60 PO3.1 I/38 Znojmo obchvat II 495 243 10 000 16 000 26 000 0 0 0 0 0 0 74 680 0 0 0 32 006 0 16 000 3271117002 60 PO3.1 I/11 Opava severní obchvat východní část 1 306 057 13 340 7 783 21 123 0 0 0 0 0 0 93 100 0 0 0 39 900 0 7 783 3271117005 60 F4.1 I/11 Mokré Lazce - hranice okresů Opava, Ostrava 4 748 432 25 725 21 150 46 875 64 860 215 093-163 610 51 483 77 600 1 218 858 0 0 0 0 0 0-142 460 3271117005 60 VÝZ I/11 Mokré Lazce - hranice okresů Opava, Ostrava - VÝZISKY 564 564 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 564 3271117012 60 F2.1 I/68 řanovice - Nebory 3 082 337 9 075 10 925 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 925 3271117014 60 F2.1 I/11 Oldřichovice - Bystřice 2 664 558 11 700 10 300 22 000 0 148 278 0 148 278 0 345 981 0 0 0 0 0 0 10 300 3271117018 60 N I/35 Valašské Meziříčí - Lešná, 2. etapa 816 008 230 000-30 000 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-30 000 3271117019 60 N I/35 Valašské Meziříčí - Lešná 3. etapa 974 358 410 626-87 626 323 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-87 626 3271125109 60 F4.1 I/37 Hrobice - Ohrazenice 755 130 403 403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 403 3271125109 60 VÝZ I/37 Hrobice - Ohrazenice - VÝZISKY 498 498 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 498 3271125130 60 F4.1 I/37 Březhrad - Opatovice 1 590 191 19 800 19 800 0 5 175 5 175 0 29 325 0 0 0 0 0 24 975 3271125130 60 VÝZ I/37 Březhrad - Opatovice - VÝZISKY 433 433 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 433 3271126302 60 N I/50 Nesovice křižovatka 170 019 34 216 36 602 70 818 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 602 3271127079 60 N I/35 Rožnov pod Radhoštěm - křižovatka 129 065 32 075 32 075 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 075 3271135161 60 N I/37 rhová Kamenice most ev. č. 37-041 125 622 5 085 5 085 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 085 3271212002 60 VÝZ R4 Mirotice - řebkov - VÝZISKY 343 343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 343 3271223602 60 F2.1 R6 Nové Sedlo - Sokolov 3 216 757 135 735 135 735 173 814 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135 735 3271223602 60 VÝZ R6 Nové Sedlo - Sokolov - VÝZISKY 2 254 2 254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 254 3271224003 60 F2.1 R6 Lubenec - Bošov 2 048 436 8 000 150 000 158 000 105 000 215 767-215 767 0 0 595 000 0 0 0 0 0 0-65 767 3271234007 60 F4.1 R7 MÚK Vysočany - MÚK Droužkovice 3 312 644 1 200 15 862 17 062 0 151 975-59 291 92 684 0 289 358 0 0 0 0 0 0-43 429 3271234007 60 VÝZ R7 MÚK Vysočany - MÚK Droužkovice - VÝZISKY 202 202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 202 3271234008 60 F4.1 R7 MÚK Droužkovice - MÚK Nové Spořice 2 859 265 1 200 41 300 42 500 0 123 256-44 738 78 518 0 245 133 0 0 0 0 0 0-3 438 3271234008 60 VÝZ R7 MÚK Droužkovice - MÚK Nové Spořice - VÝZISKY 94 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94 3271244123 60 F2.1 R35 Bílý Kostel - Hrádek n.n. 2 235 277 2 000 20 000 22 000 0 57 584-57 584 0 0 318 271 0 0 0 0 0 0-37 584 3271245005 60 F2.1 R35 Hradec Králové (Sedlice) - Opatovice 1 960 000 20 000 239 191 259 191 0 283 820-283 820 0 501 245 0 0 0 0 0 0 0-44 629 Návrh RO Celkem r. 2014 upravená ÚD OPD EU14+ EU14+ Návrh RO EU14+ ÚD EU14+ OF EU předfin. OPŽP 5% Celková bilance RO 3271267011 60 F2.1 R48 Rychaltice - Frýdek Místek 3 423 358 5 000 10 000 15 000 32 070 2 349-2 349 0 0 104 455 0 0 0 0 0 0 7 651 3271267011 60 VÝZ R48 Rychaltice - Frýdek Místek - VÝZISKY 410 410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 410 3271521793 60 VÝZ I/26 Plzeň Nová Hospoda přeložka - VÝZISKY 480 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 480 3271531567 60 N I/42 Brno VMO MÚK Dobrovského Svitavská radiála 1 196 844 160 000 160 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 000 3271531572 60 N I/42 Brno VMO Dobrovského B 11 216 966 39 843 65 157 105 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 157 3272231005 60 N D8 0805 A - rasa dálnice Lovosice-Řehlovice 6 989 914 1 225 131-236 864 988 267 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-236 864 3272231006 60 N D8 0805 B - Most Vchynice 736 832 2 700 23 483 26 183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 483 3272231007 60 N D8 0805 C - Most Oparno 656 470 11 500 1 536 13 036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 536 3272231008 60 N D8 0805 D - Most Dobkovičky 1 020 321 61 500-16 454 45 046 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-16 454 3272231010 60 N D8 0805 F - unel Radejčín 3 488 107 733 876-360 592 373 284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-360 592 3272411004 60 N D47 4704 Lipník - Bělotín 9 627 982 81 046 42 454 123 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 454 3272421016 60 PO3.1 I/11 Ostrava Prodloužená Rudná 3 649 503 25 000 700 000 725 000 0 0 0 0 0 0 949 884 0 0 0 407 094 0 700 000 3272431007 60 N D47 47092 Bohumín - státní hranice ČR/PR 4 088 454 56 000 56 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 000 3272431014 60 N I/67 Skřečoň-Bohumín obchvat 1 232 328 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 3272621003 60 F2.1 D3 0308C Veselí nad Lužnicí - Bošilec 1 057 634 15 000 0 15 000 0 130 524-130 524 0 130 524 304 556 0 0 0 0 0 0-130 524 3272621004 60 F2.1 D3 0308 B most přes Lužnici 1 387 547 2 000 4 028 6 028 39 855 3 783 0 3 783 0 0 0 0 0 0 0 0 4 028 3272621005 60 F2.1 D3 0307 C most přes údolí Černovického potoka 892 132 1 000 5 533 6 533 1 937 1 832-1 832 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 701 3272621006 60 F2.1 D3 0307 B most přes rybník Koberný 1 187 785 2 000 10 230 12 230 6 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 230 3272621007 60 F2.1 D3 0307 A ábor - Soběslav 6 903 679 10 000 323 788 333 788 69 126 73 824-64 950 8 874 0 0 0 0 0 0 0 0 258 838 3272621007 60 VÝZ D3 0307 A ábor - Soběslav - VÝZISKY 326 326 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 326 3272621008 60 F2.1 D3 0308 A Soběslav - Veselí nad Lužnicí 3 159 550 7 000 43 932 50 932 14 818 46 821-34 713 12 108 0 0 0 0 0 0 0 0 9 219 3272621008 60 VÝZ D3 0308 A Soběslav - Veselí nad Lužnicí - VÝZISKY 85 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 Stránka 1 z 2
Ev. číslo Název Celkové upravený rozpočet Návrh RO Celkem r. 2014 EIB upravený rozpočet 3272621011 60 F2.1 D3 0309/III Borek - Úsilné 1 152 343 3 000 12 000 15 000 0 149 340-134 521 14 819 134 521 348 460 0 0 0 0 0 0-122 521 3272741005 60 F2.1 R1 512 D1 - Vestec 8 054 438 30 000 395 000 425 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 395 000 3272831064 60 F2.1 D1 0135 Kroměříž východ - Říkovice 6 653 114 78 762 78 762 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 762 3272851067 60 PO2.1 R49 4901 Hulín - Fryšták 8 932 348 45 000 0 45 000 0 0 0 0 0 0 350 000 291 701-291 701 0 150 000 0-291 701 3272970007 60 N R1 ul. Na Radosti napojení na SOKP 229 971 67 000 79 011 146 011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 011 5006210096 50 N Návrh na změnu a tvorbu technické politiky (rezortních předpisů) v oboru pozemních komunikací a RÚ a expertízy - nové technologie, aplikace, expertízy, výstupy předpisy Návrh RO Celkem r. 2014 upravená ÚD OPD EU14+ EU14+ Návrh RO EU14+ ÚD EU14+ OF EU předfin. OPŽP 5% Celková bilance RO 110 878 60 370-55 370 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-55 370 5111540056 60 N SOKP, stavba 513 - Retenční nádrž Cholupice 61 349 29 349 26 000 55 349 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 000 5111540058 60 N R1 510 Satalice - Běchovice, oprava 232 320 24 500 24 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 500 5211110022 50 OPŽP Regenerace zeleně ŘSD Střední Čechy 20 230 0 0 0 0 810 1 214 2 024 0 0 0 0 0 0 0 17 196 1 214 5211540007 60 N R6 MÚK Hostivice, pravá + levá větev 38 766 28 816 9 240 38 056 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 240 5211550014 60 F2.1 D1 modernizace - úsek 05, EXI 41 Šternov - EXI 49 Psáře 741 240 20 000 16 240 36 240 131 956 135 000-135 000 0 0 446 796 0 0 0 0 0 0-118 760 5211550015 60 F2.1 D1 modernizace - úsek 09, EXI 66 Loket - EXI 75 Hořice 876 761 20 000 14 756 34 756 166 999 162 000-157 365 4 635 0 484 206 0 0 0 0 0 0-142 609 5511210013 50 OPŽP I/14, I/10 Sanace skal 14 405 0 0 0 1 440 1 440 0 0 0 0 0 0 12 245 1 440 5531740001 60 F2.1 R35 MÚK Opatovice, dostavba estakády 1 774 085 150 000 150 000 0 2 637 2 637 281 183 662 248 0 0 0 0 0 152 637 5611550001 60 F2.1 D1 modernizace - úsek 14, EXI 104 Větrný Jeníkov - EXI 112 Jihlava 830 516 20 000 9 039 29 039 134 348 194 151-183 185 10 966 0 545 009 0 0 0 0 0 0-174 146 5611550002 60 F2.1 D1 modernizace - úsek 21, EXI 153 Lhotka - EXI 162 Velká Bíteš 767 139 20 000 7 836 27 836 0 175 519-175 519 0 93 075 338 023 0 0 0 0 0 0-167 683 5621550006 60 F2.1 D1 modernizace - úsek 25, EXI 178 Ostrovačice EXI 182 Kývalka 470 000 15 000 0 15 000 0 30 000-30 000 0 30 000 70 000 0 0 0 0 0 0-30 000 Celkem: 3 934 827 2 126 587 6 061 414 2 351 226-1 901 352 449 874 291 701-291 701 0-66 466 Stránka 2 z 2